一、单位基本情况

1. 职能职责。

重庆市大足区水库建设服务中心承担大中型水利水电工程移民安置、后期扶持相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传贯彻国家和地方关于大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规和规章及方针政策。

2.承担大中型水利水电工程征地拆迁移民安置的事务性工作。主要包括协助有关部门开展大中型水利水电工程征地拆迁移民安置；开展水库库区及移民安置区困难扶助项目，解决移民工作中的重大问题和对移民资金使用情况进行监测评估。

3.协调区级相关部门落实库区项目资金，承担全区落实大中型水利水电工程、库区交通、农田水利、社会事业、产业发展等项目的服务工作。

4.承担大中型水利水电工程移民后期扶持的事务性工作。主要包括收集移民后期持扶人口动态变动情况、整理档案，收集各镇街移民后期扶持工作情况，开展移民生产技能培训，为基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展提供服务。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

我中心系全额拨款的事业单位，根据大足委编委〔2020〕12

号，设5个内设机构，分别是综合科、后期扶持科（移民安置科）、规划科、建设科、群众工作科；有小车1辆，现有事业编制数18人；实有在职事业编制人数16人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7131.69万元，其中：一般公共预算拨款4165.81万元，政府性基金预算拨款2965.88万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1588.11万元，主要是一般公共预算拨款增加955.22万元，政府性基金预算拨款增加632.89万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7131.69万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3560.38万元，卫生健康支出16.59万元，住房保障支出16.83万元,农林水支出3537.9万元。政府性基金预算支出2965.88万元。支出较去年增加1588.11万元，主要是基本支出增加28.82万元，项目支出增加1559.29万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收4165.81万元，一般公共预算财政拨款支出4165.81万元，比2021年增加955.22万元。其中：基本支出362.41万元，比2021年增加28.82万元，主要原因是社会保障和就业支出增加2.92万元，卫生健康支出增加1.53万元，住房保障支出增加1.64万元，农林水支出增加22.73万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6769.29万元，比2021年增加1559.29万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加等，主要用于大中型水库移民后期扶持补助，基础设施建设和经济发展等重点工作。

2022年政府性基金预算收入2965.88万元，政府性基金预算支出2965.88万元，比2021年增加632.88万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加，主要用于主要用于大中型水库移民后期扶持补助，基础设施建设和经济发展等工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.8万元，比2021年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费1.8万元，比2021增加0.2万元，主要原因是2022年项目增加；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少(或增加)0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31.6万元：政府采购货物预算16.3元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购31.6万元：政府采购货物预算16.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.3万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3803.4万元，政府性基金当年财政拨款2965.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陈敏，联系方式15*******86）