一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心承担水文、水旱灾害防御、水资源监测和分析评价相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（1）提出全区洪水干旱灾害防御有关规划、技术规范、防治标准、政策等建议，开展相关研究工作；协助主管单位拟订全区洪水干旱灾害防御有关规划、本区域水文事业发展规划并组织实施。

（2）承担全区重要河流和重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案编制等具体工作；指导山洪灾害防御、洪水影响评价相关工作。

（3）承担辖区内除国家和市管河流以外的水文、水资源监测和水文情报监测及预报工作。配合上级水文机构对水文、水资源监测和水土流失监测资料进行整编，及时准确收集、传递水文情报，提供水文预报和水资源情况报告。

（4）统一管理、维护全区各类水文站点和预报设施，保障水文设施安全。承担全区水旱灾害防御物质的储备、管理、维护和组织调运。

（5）承担全区防御洪水应急抢险的技术支撑。指导重要河、库和重要水工程灾害防御调度演练。

（6）参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援，协助防汛抗旱应急体系建设与管理。

（7）协助实施山洪灾害治理、水利水毁工程修复。

（8）承担河道治理、建设项目论证和资料管理等工作，参与涉河事件调查，参与监督实施河道清障。

（9）完成主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心为重庆市大足区水利局管理的正科级公益一类事业单位，在编在岗12人，设主任1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计650.65万元，支出总计650.65万元。收支较上年决算数减少682.63万元，下降51.20%，主要原因是减少了大足区龙塘沟山洪沟治理工程、西大山山洪沟防洪治理工程等项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计650.65万元，较上年决算数减少682.63万元，下降51.20%，主要原因是减少了大足区龙塘沟山洪沟治理工程、西大山山洪沟防洪治理工程等项目支出。其中：财政拨款收入650.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计650.65万元，较上年决算数减少682.63万元，下降51.20%，主要原因是减少了大足区龙塘沟山洪沟治理工程、西大山山洪沟防洪治理工程等项目支出。其中：基本支出208.39万元，占32.03%；项目支出442.26万元，占67.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计650.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少682.63万元，下降51.20%。主要原因是减少了大足区龙塘沟山洪沟治理工程、西大山山洪沟防洪治理工程等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入650.65万元，较上年决算数减少682.63万元，下降51.20%。主要原因是减少了大足区龙塘沟山洪沟治理工程、西大山山洪沟防洪治理工程等项目支出。

较年初预算数增加164.46万元，增长33.83%。主要原因是主要是年中追加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出164.46万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出650.65万元，较上年决算数减少682.63万元，下降51.20%。主要原因是减少了大足区龙塘沟山洪沟治理工程、西大山山洪沟防洪治理工程等项目支出。

较年初预算数增加164.46万元，增长33.83%。主要原因是主要是年中追加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出164.46万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出19.14万元，占2.94%，较年初预算数增加4.90万元，增长34.41%，主要原因是主要是年中追加了社会保障与就业支出4.90万元。

（9）卫生健康支出9.75万元，占1.50%，较年初预算数增加2.77万元，增长39.68%，主要原因是年中追加了卫生健康支出2.77万元。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出612.32万元，占94.11%，较年初预算数增加154.38万元，增长33.71%，主要原因是年中追加了农林水支出154.38万元。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出9.43万元，占1.45%，较年初预算数增加2.40万元，增长34.14%，主要原因是年中追加了住房保障支出2.40万元。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因是。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出208.39万元。其中：人员经费157.54万元，较上年决算数增加48.06万元，增长43.90%，主要原因是2023年7月机构改革，新增人员5名，人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保障缴费、公积金支出等。公用经费50.84万元，较上年决算数增加13.09万元，增长34.68%，主要原因是2023年7月机构改革，新增人员5名，公用经费用途主要包括主要包括公用经费用途主要包括单位的办公费及设备购置费、水电费、邮电费、食堂伙食费、劳务费、工会经费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.65万元，较年初预算数增加2.55万元，增长2550.00%，主要原因是2023年6月机构改革，从中敖片区水利站调入一台公务用车增加的费用。公务用车费用较上年支出数增加2.65万元，增长100.00%，主要原因是2023年6月机构改革，从中敖片区水利站调入一台公务用车增加的费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.56万元，主要用于本中心山洪灾害治理、水利水毁工程修复、洪水应急抢险、防汛抗旱等运行的日常费用，支出较年初预算数增加2.56万元，增长100.00%，主要原因是2023年6月机构改革，从中敖片区水利站调入一台公务用车增加的费用。

较上年支出数增加2.56万元，增长100.00%，主要原因是2023年6月机构改革，从中敖片区水利站调入一台公务用车增加的费用。

公务接待费0.09万元，主要用于接待项目业务洽谈，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是2023年发生了项目业务洽谈后接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.24万元，增长342.86%，主要原因是培训次数和人数均有增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额119.33万元，其中：政府采购货物支出119.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额119.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.33万元，占政府采购支出总额的100.00 %，主要用于采购抗旱救灾物资采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金442.26万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对山洪灾害群测群防体系建设、水利救灾等8个项目开展了绩效评价，情况如下：

1.对山洪灾害群测群防体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.10万元，评价得分100分。

2.对第一批水利救灾资金（第一批水毁修复工程）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分。

3.对大足区2022年抗旱蓄水池（山坪塘）工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金92.44万元，评价得分100分。

4.对22年水利抗旱救灾项目2-2-94-大足区2022抗旱救灾物资采购项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金113.32万元，评价得分100分。

5.对中央农业防灾减灾和水利救灾资金-大足区2023联盟水库水毁修复工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130万元，评价得分96.63分。

6.对2023年度水文运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.27万元，评价得分99.51分。

7.对2021年第五批水利救灾资金-第二批抗旱水源工程-渝财农[2021]158号项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26万元，评价得分100分。

8.对2021年第五批水利救灾资金-21年第三批水毁修复工程-渝财农[2021]158号项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52万元，评价得分100分。

以上项目绩效评价中未发现问题，今后我们将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李斌023-43770180

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。