一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区水土保持站承担水土保持、水土流失监测、水资源保护相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《水资源管理条例》等相关法律、法规和规章。承担全区水土保持监测网络管理、水土流失监测、预警等工作。承担水土保持重点预防区、重点治理区的调查评价和分析，全区水土保持规划的技术指导、咨询和评审，水土保持技术培训和新技术的引进推广，水土保持信息系统日常管理等工作。承担重点水土保持工程、水资源涵养保护、水生态文明建设、节水型社会等项目的建设管理工作。承担取水许可制度实施、节约及计划用水管理的具体事务性工作，协助主管单位对取水单位进行日常监管。承担水资源公报、年报、简报等编制工作，水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的执行工作。协助生产建设项目水土保持监督检查，水土保持规费、水资源费征收等工作。完成主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区水土保持站是重庆市大足区水利局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制11名，设站长1名。人员情况，事业编制11名，年末实有人数9名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计931.03万元，支出总计931.03万元。收支较上年决算数增加625.18万元，增长204.41%，主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目支出增加，导致2023年收入支出总体增加。

2.收入情况。2023年度收入合计931.03万元，较上年决算数增加625.18万元，增长204.41%，主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目支出增加，导致2023年收入增加。其中：财政拨款收入931.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计931.03万元，较上年决算数增加625.18万元，增长204.41%，主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目支出增加。其中：基本支出139.19万元，占14.95%；项目支出791.84万元，占85.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计931.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加625.18万元，增长204.41%。主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目支出增加，导致2023年财政拨款收入支出总体增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入931.03万元，较上年决算数增加625.18万元，增长204.41%。主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目较2022年支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数减少1065.94万元，下降53.38%。主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目工程款及费用未全部支付，结余资金被财政收回，导致一般公共预算财政收入低于年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出931.03万元，较上年决算数增加625.18万元，增长204.41%。主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目较2022年支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少1065.94万元，下降53.38%。主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目未全部支付，结余资金被财政收回，导致一般公共预算财政支出低于年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.40万元，占1.33%，较年初预算数增加2.74万元，增长28.36%，主要原因是2023年机构改革，新增4名在职人员，导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出6.31万元，占0.68%，较年初预算数增加1.53万元，增长32.01%，主要原因是2023年机构改革，新增4名在职人员，导致卫生健康支出增加。

（3）农林水支出906.21万元，占97.33%，较年初预算数减少1071.56万元，下降54.18%，主要原因是本单位2023年水土保持重点工程项目未全部支付，结余资金被财政收回，导致一般公共预算财政收入低于年初预算数。

（4）住房保障支出6.11万元，占0.66%，较年初预算数增加1.34万元，增长28.09%，主要原因是2023年机构改革，新增4名在职人员，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出139.19万元。其中：人员经费105.83万元，较上年决算数增加30.80万元，增长41.05%，主要原因是2023年机构改革，新增4名在职人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费33.36万元，较上年决算数增加9.73万元，增长41.18%，主要原因是2023年机构改革，新增4名在职人员，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费及设备购置费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、咨询费、职工差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数增加2.78万元，增长100.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，车辆运行维护费用增加，导致三公经费较年初预算有增加。较上年支出数增加2.68万元，增长2680.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，车辆运行维护费用增加，导致三公经费较上年支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费。

公务用车运行维护费2.62万元，主要用于公务车加油、过路费、维修维护等费用支出。费用支出较年初预算数增加2.62万元，增长100.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，导致公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加2.62万元，增长100.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，车辆运行维护费用增加。

公务接待费0.16万元，主要用于接待外来人员前来进行项目沟通等费用。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是2023年业务工作量增大，接待人员和次数增加。较上年支出数增加0.06万元，增长60.00%，主要原因是2023年业务工作量增大，接待人员和次数增加，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费78.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是2022年无人员培训费，本年新增人员培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金791.84万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对水利发展资金水土保持重点工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金791.84万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价未发现问题，今后我们将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭怡：023-43770180

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。