一、单位基本情况

（一）职能职责

  重庆市大足区水库建设服务中心承担大中型水利水电工程移民安置、后期扶持相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传贯彻国家和地方关于大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规和规章及方针政策。

2.承担大中型水利水电工程征地拆迁移民安置的事务性工作。主要包括协助有关部门开展大中型水利水电工程征地拆迁移民安置；开展水库库区及移民安置区困难扶助项目，解决移民工作中的重大问题和对移民资金使用情况进行监测评估。

3.协调区级相关部门落实库区项目资金，承担全区落实大中型水利水电工程、库区交通、农田水利、社会事业、产业发展等项目的服务工作。

4.承担大中型水利水电工程移民后期扶持的事务性工作。主要包括收集移民后期扶持人口动态变动情况、整理档案，收集各镇街移民后期扶持工作情况，开展移民生产技能培训，为基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展提供服务。

5.承担全区水库运行管理，协助全区水利事务。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心系全额拨款的事业单位，根据大足委编委〔2020〕12号，设5个内设机构，分别是综合科、后期扶持科（移民安置科）、规划科、建设科、群众工作科；根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于同意调整区水利局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（大足委编委〔2022〕183号）文件批复，撤销龙岗、龙水、中敖、三驱、石马、万古、双桥片区水利站；其主要职能职责划转至水库建设服务中心。根据以上批复，相应的收支调整至水库建设服务中心预算。重新核定区水库建设服务中心事业编制105名，设主任1名，副主任4名，增设内设机构7个：龙岗片区工作站、龙水片区工作站、中敖片区工作站、三驱片区工作站、石马片区工作站、万古片区工作站、双桥片区工作站。增设后，内设机构共12个，核定内设机构科级领导职数18名，现有事业编制数105人，实有在职事业编制人数94人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6603.11万元，支出总计6603.11万元。收支较上年决算数增加2077.15万元，增长45.89%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此收支总计较2022年增加45.89%。

2.收入情况。2023年度收入合计6603.11万元，较上年决算数增加2077.15万元，增长45.89%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此收入总计较2022年增加2077.15万元，增长45.89%。其中：财政拨款收入6603.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6603.11万元，较上年决算数增加2077.15万元，增长45.89%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此支出总计较2022年增加2077.15万元，增长45.89%。其中：基本支出2905.70万元，占44.00%；项目支出3697.41万元，占56.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6603.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2077.15万元，增长45.89%。主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此支出总计较2022年增加2077.15万元，增长45.89%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4287.76万元，较上年决算数增加1732.02万元，增长67.77%。主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此一般公共预算财政拨款收入较2022年增加1732.02万元，增长67.77%。较年初预算数减少2834.36万元，下降39.80%。主要原因是项目资金支付减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4287.76万元，较上年决算数增加1732.02万元，增长67.77%。主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此一般公共预算财政拨款支出较2022年增加1732.02万元，增长67.77%。较年初预算数减少2834.36万元，下降39.80%。主要原因是项目资金支付减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出610.06万元，占14.23%，较年初预算数增加23.19万元，增长3.95%，主要原因是2023年退休人员死亡1人，退休14人导致丧葬费以及退休一次性补助费用增加。      

（2）卫生健康支出109.44万元，占2.55%，较年初预算数减少15.40万元，下降12.34%，主要原因是2023年增加了退休人员 14 人。

（3）农林水支出3452.99万元，占80.53%，较年初预算数减少2831.81万元，下降45.06%，主要原因是：一是2023年增加了退休人员 14 人，二是减少项目建设款的支付导致。

（4）住房保障支出115.27万元，占2.69%，较年初预算数减少10.34万元，下降8.23%，主要原因是2023年增加了退休人员 14 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2905.70万元。其中：人员经费2431.14万元，较上年决算数增加2136.08万元，增长723.95%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此一般公共预算财政拨款基本支出较2022年增加723.95%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金及对个人和家庭的补助支出。公用经费474.56万元，较上年决算数增加407.79万元，增长610.74%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。因此公用经费较2022年增加610.74%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、出差旅费、邮电费、公车运行维护费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2315.35万元，较上年决算数增加345.13万元，增长17.52%，主要原因是项目支出增加，本年支出2315.35万元，较上年决算数增加345.13万元，增长17.52%，主要原因是项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.81万元，较年初预算数增加3.01万元，增长51.90%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心，而2023年年初预算未合并导致。较上年支出数减少10.27万元，下降53.83%，主要原因是2023年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少14.98万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费7.98万元，主要用于公务车辆的充电电费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数增加3.98万元，增长99.50%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心，而2023年年初预算未合并导致。较上年支出数增加4.11万元，增长106.20%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。

公务接待费0.84万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降53.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费下降。较上年支出数增加0.61万元，增长265.22%，主要原因是机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。接待人员和次数增加，导致接待费用较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费64.48元，车均购置费0万元，车均维护费7.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出5.02万元，较上年决算数增加5.02万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革，将原7个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心。导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的65.75 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3697.41万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对生产开发及配套设施项目（蚕桑生态渔业）、中央水库移民扶持基金等6个项目开展了绩效评价，情况如下：

1.生产开发及配套设施项目（蚕桑生态渔业）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金753.25万元，评价得分100分，评价等次为优。

2.2023年中央水库移民扶持基金（移民美丽家园建设项目），涉及财政拨款项目资金351万元，评价得分91.71分，评价等次为优。

3.2023年中央水库移民扶持基金-移民直补，涉及财政拨款项目资金641.6万元，评价得分98.71分，评价等次为优。

4.2022年后期扶持项目（移民美丽家园项目），涉及财政拨款项目资金960.21万元，评价得分100分，评价等次为优。

5.2022第二批中央水库移民扶持基金（渝财农【2022】79号），涉及财政拨款项目资金906.82万元，评价得分100分，评价等次为优。

6.移民直补项目，涉及财政拨款项目资金84.53万元，评价得分100分，评价等次为优。

以上项目绩效评价未发现问题，今后我们将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈敏，023-43725180

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。