一、部门基本情况

（一）职能职责

根据区委办公室、区政府办公室《关于印发重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大足委办发〔2019〕34号），区水利局是区政府工作部门，为正处级，机关行政编制13名，机关工勤编制2名，设局长1名，副局长3名，内设机构领导职数9名。主要职责如下：负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责水资源保护工作，负责节约用水工作，负责水文工作，负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用，负责监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责水利工程移民管理工作，负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，负责水利科技成果应用和推广工作。

（二）机构设置

局机关内设7科1室1委，下设4中心2站和参公管理的水行政执法支队共7个事业单位，其中正处级事业单位1个（区水库建设服务中心），副处级事业单位1个（区水行政执法支队），正科级事业单位5个。机构改革情况：根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于同意调整区水利局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（大足委编委〔2022〕183号）文件批复，撤销龙岗、龙水、中敖、三驱、石马、万古、双桥片区水利站；其主要职能职责划转至区水库建设服务中心。我局现有所属事业单位7个，包括水库建设服务中心、水行政执法支队、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心。编制总数217名。全系统现有在职职工180名（其中公务员11名、机关工勤2名、事业人员167名）。共设5个党支部（其中机关支部3个，机关退休支部2个）。退休人员189人；遗属13人，伤残民工18人，企业参战人员2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计42030.35万元，支出总计42030.35万元。收支较上年决算数减少6667.99万元，下降13.69%，主要原因是本年减少了中小河流治理、农田水利运行维护、西大山山洪沟防洪治理工程、龙塘沟山洪沟治理工程等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计42030.35万元，较上年决算数减少6667.99万元，下降13.69%，，主要原因是本年减少了中小河流治理、农田水利运行维护、西大山山洪沟防洪治理工程、龙塘沟山洪沟治理工程等项目。其中：财政拨款收入42030.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计42030.35万元，较上年决算数减少6667.99万元，下降13.69%，主要原因是本年减少了中小河流治理、农田水利运行维护、西大山山洪沟防洪治理工程、龙塘沟山洪沟治理工程等项目。其中：基本支出5070.64万元，占12.06%；项目支出36959.71万元，占87.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计42030.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6667.99万元，下降13.69%。主要原因是本年减少了中小河流治理工程、农田水利运行维护工程、西大山山洪沟防洪治理工程、龙塘沟山洪沟治理工程等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入39715.00万元，较上年决算数减少7013.11万元，下降15.01%。主要原因是本年减少了中小河流治理工程、农田水利运行维护工程、西大山山洪沟防洪治理工程、龙塘沟山洪沟治理工程等项目。较年初预算数减少16011.84万元，下降28.73%。主要原因是年末财政收回网络信息安全保障维护、河库清漂保洁“以奖代补”、上游水库等存量资产PPP项目、跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目、大中型水库移民后期扶持资金、中央水库移民扶持基金摊薄扶持项目、第二批大中型水库移民后期扶持资金等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出39715.00万元，较上年决算数减少7013.11万元，下降15.01%。主要原因是本年减少了中小河流治理、农田水利运行维护、西大山山洪沟防洪治理工程、龙塘沟山洪沟治理工程等项目。较年初预算数减少16011.84万元，下降28.73%。主要原因是年末财政收回网络信息安全保障维护、河库清漂保洁“以奖代补”、上游水库等存量资产PPP项目、跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目、大中型水库移民后期扶持资金、中央水库移民扶持基金摊薄扶持项目、第二批大中型水库移民后期扶持资金等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1049.26万元，占2.64%，较年初预算数增加150.53万元，增长16.75%，主要原因是年中追加了死亡抚恤金、特殊人群职业年金清欠、补缴不足年限医保费（退休）、退休“中人”一次性补贴、退休健康休养费(事业)、退休前正常晋级（升）调资补发等资金。

（2）卫生健康支出206.50万元，占0.52%，较年初预算数减少4.68万元，下降2.22%，主要原因是财政调剂了职工基本医疗保险缴费4.68万元。

（3）节能环保支出26495.81万元，占66.71%，较年初预算数减少5504.19万元，下降17.20%，主要原因是财政调剂了上游水库等存量资产PPP项目资金。

（4）农林水支出11738.64万元，占29.56%，较年初预算数减少10653.48万元，下降47.58%，主要原因是财政调剂了部分基本支出和2022年中央水利救灾（抗旱）资金、河库清漂保洁“以奖代补、水利发展资金-中小河流淮远河支流治理工程、中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程、黄连水库除险加固工程、农村饮水维修养护工程等项目支出。

（5）住房保障支出224.78万元，占0.57%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是财政调剂了住房公积金0.03万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5070.64万元。其中：人员经费4168.14万元，较上年决算数增加156.00万元，增长3.89%，主要原因是工资基数调整，预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费902.50万元，较上年决算数减少22.19万元，下降2.40%，主要原因是人员退休及调走等原因预算经费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工差旅费、接待费、工会经费、福利费、办公设备购置费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2315.35万元，较上年决算数增加345.13万元，增长17.52%，主要原因是增加了中央水库移民扶持基金等项目资金。本年支出2315.35万元，较上年决算数增加345.13万元，增长17.52%，主要原因是增加了中央水库移民扶持基金等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计33.83万元，较年初预算数减少18.52万元，减少35.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。

较上年支出数减少13.21万元，下降28.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少14.98万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费28.76万元，主要用于公务用车加油、维修等费用支出。费用支出较年初预算数减少3.24万元，减少10.12%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加1.89万元，增长7.03%，主要原因是公务用车使用年限过长，从而增加大修费用等。 

公务接待费5.07万元，主要用于协调工作等业务接待。费用支出较年初预算数减少15.28万元，下降75.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数减少0.12万元，下降2.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待68批次621人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.65元，车均购置费0万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少0.28万元，下降82.35%，主要原因是安排会议减少。本年度培训费支出7.47万元，较上年决算数增加3.59万元，增长92.53%，主要原因是根据工作需要，培训次数增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出219.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、网络费、咨询费、水费、电费、通信费、职工差旅费、公车运行维护、工会经费、劳务费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少22.54万元，下降9.32%，主要原因是人员退休、人员去世等，机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额196.48万元，其中：政府采购货物支出127.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.50万元。授予中小企业合同金额196.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.72万元，占政府采购支出总额的99.10 %。主要用于采购办公打印机、电脑、河道划界防洪能力提升编制服务、抗旱救灾物资采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对57个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金36959.71万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对中小河流治理、农村供水保障等54个项目开展了绩效评价，情况如下：

1.对水利发展资金3-2-138中小河流淮远河支流治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金476.51万元，评价得分100分，评价等次为优。

2.对水利发展资金3-2-138黄连水库除险加固工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

3.对农村供水保障工程3-2-137开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金272.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

4.对2022年中央水利救灾（抗旱）资金2-2-94开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1260.47万元，评价得分100分，评价等次为优。

5.对水利发展资金3-2-138农田水利及水库工程维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.43万元，评价得分100分，评价等次为优。

6.对水利发展资金3-2-138中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80.90万元，评价得分100分，评价等次为优。               

7.对重庆市大足区上游水库等存量资产PPP项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26,495.81万元，评价得分100分，评价等次为优。

8.对区河长办日常办公经费-23开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金59.99万元，评价得分100分，评价等次为优。

9.对水利发展资金3-2-138-2023年度山洪灾害防治群测群防项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

10.对水利发展资金3-2-138水资源刚性约束与调度项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.00万元，评价得分99.78分，评价等次为优。

11.对2023年农田灌溉水有效利用系数测算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

12.对水利发展资金3-2-138农田灌溉水有效利用系数测算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.00万元，评价得分98.9分，评价等次为优。

13.对水利发展资金3-2-138-2023山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.00万元，评价得分96.42分，评价等次为优。建议进一步加强与运维单位协调沟通，争取把运维工作做得更好更完善。

14.对水土保持方案等行政许可事项技术评审-2023项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

15.对河库清漂保洁“以奖代补”-23项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金96.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

16.对2022年农田灌溉水有效利用系数测算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.35万元，评价得分100分，评价等次为优。

17.对水利发展资金3-2-138灌溉试验中心站（大足）运行维护项目项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金53.69万元，评价得分100分，评价等次为优。

18.对2023年度水文运行维护项目项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.73万元，评价得分99.93分，评价等次为优，建议进一步加强与运维单位协调沟通，争取把运维工作做得更好。

19.对2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（白蚁防治）3-3-51开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优。

20.对2023年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.3万元，评价得分90.47分，评价等次为优。

21.对2023年水利发展资金3-2-138农业水价综合改革开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.01万元，评价得分93.47分，评价等次为优。

22.对2023年水利发展资金3-2-138中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.39万元，评价得分96.18分，评价等次为优。

24.对2023年水利发展资金3-2-138中小河流淮远河支流治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金488.59万元，评价得分99.07分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

25.对新增一般债券资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金393.21万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

26.对水利发展资金2-1-139天池水库整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52.24万元，评价得分100分，评价等次为优。

27.对2023年水利发展资金3-2-138灌溉试验中心站（大足）运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.31万元，评价得分100分，评价等次为优。

28.对市级水利救灾（抗旱）资金2-2-85开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分，评价等次为优。

29.对水利发展资金2-1-139雨水情测报安全监测开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金127万元，评价得分100分，评价等次为优。

30.对水利发展资金2-2-40奖补用水合作社开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19万元，评价得分100分，评价等次为优。

31.对22年水利抗旱救灾2-2-94水源连通和电灌站工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金226.09万元，评价得分100分，评价等次为优。

32.对水利发展资金2-1-139灌溉试验站运行维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38.7万元，评价得分100分，评价等次为优。

33.对水利发展资金2-2-40农业水价改革灌区项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.7万元，评价得分100分，评价等次为优。

34.对水利发展资金2-1-139梅子湾水库整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.97万元，评价得分100分，评价等次为优。

35.对2023年水利发展资金3-2-138黄连水库除险加固工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金112万元，评价得分100分，评价等次为优。

36.、对水利发展资金2-1-139坛子凼水库整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金78.09万元，评价得分100分，评价等次为优。

37.对2023年水利发展资金3-2-138农田水利及水库工程维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金309.57万元，评价得分100分，评价等次为优。

38.对新增债券资金2-2-58保障小型水库安全运行开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金349.02万元，评价得分100分，评价等次为优。

39.对水利发展资金2-1-139-水土保持重点工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金791.84万元，评价得分100分，评价等次为优。

40.对山洪灾害群测群防体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.10万元，评价得分100分，评价等次为优。

41.对第一批水利救灾资金（第一批水毁修复工程）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优。

42.对大足区2022年抗旱蓄水池（山坪塘）工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金92.44万元，评价得分100分，评价等次为优。

43.对22年水利抗旱救灾项目2-2-94-大足区2022抗旱救灾物资采购项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金113.32万元，评价得分100分，评价等次为优。

44.对中央农业防灾减灾和水利救灾资金-大足区2023联盟水库水毁修复工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130万元，评价得分96.63分，评价等次为优。

45.对2023年度水文运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.27万元，评价得分99.51分，评价等次为优。建议进一步加强与运维单位协调沟通，争取做到运维工作做得更好。

46.对2022年农村饮水安全运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.21万元，评价得分100分，评价等次为优，评价等次为优。

47.对22年水利抗旱救灾2-2-94自来水管网延伸工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.9万元，评价得分100分，评价等次为优。

48.对2023年水利发展资金3-2-138农村饮水维修养护工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金222.26万元，评价得分95.63分，评价等次为优。

49.50011122T000002061153-生产开发及配套设施项目（蚕桑生态渔业）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金753.25万元，评价得分100分，评价等次为优。

50.50011123T000003530224—2023年中央水库移民扶持基金（渝财农【2022】147号）—2055.64万元，涉及财政拨款项目资金351万元，评价得分91.71分，评价等次为优。

51.50011123T000003530204—2023年中央水库移民扶持基金-移民直补（渝财农【2022】147号）-736.62万元，涉及财政拨款项目资金641.6万元，评价得分98.71分，评价等次为优。

52.50011122T000002061208—2022年后期扶持项目（移民美丽家园项目），涉及财政拨款项目资金960.21万元，评价得分100分，评价等次为优。

53.50011123T000002868939-2022第二批中央水库移民扶持基金（渝财农【2022】79号），涉及财政拨款项目资金906.82万元，评价得分100分，评价等次为优。

54.50011122T000002061012-移民直补项目，涉及财政拨款项目资金84.53万元，评价得分100分，评价等次为优。

以上项目绩效评价未发现问题，今后我们将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭港023-43770180

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。