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[ 索引号 ] 115001110093482494/2023-00161 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区水利局 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093482494/2023-00161
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区水利局
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区村镇供水服务中心 2022年度决算情况说明

 


一、基本情况

本单位为重庆市大足区水利局下属的正科级公益一类事业单位,无公务用车,并与水利局合并办公。

(一)职能职责

主要职能:重庆市大足区村镇供水服务中心承担全区村镇供水相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

宣传、贯彻、落实国家和上级有关村镇供水方面的法律、法规及方针政策。

参与编制全区村镇供水规划;建立供水技术服务体系和供水监控信息系统,指导村镇供水合作组织建设。

协助主管单位对供水工程方面的信访、投诉开展调查,协调村镇供水事务。

承担村镇供水工程的建设管理,实施推进农村饮水安全巩固提升工程建设,对村镇供水工程的运行维护进行技术指导。

完成主管单位交办的其他任务。

(二)机构设置

人员情况,事业编制8名。设主任1名。年末实有人数4名。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计944.49万元,支出总计944.49万元。收支较上年决算数增加944.49万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计944.49万元,较上年决算数增加944.49万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。其中:财政拨款收入944.49万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计944.49万元,较上年决算增加944.49万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。其中:基本支出97.96万元,占10.4%;项目支出846.53万元,占89.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计944.49万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加944.49万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入944.49万元,较上年决算数增加944.49万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

较年初预算数减少399.63万元,下降29.7%。主要原因是农村饮水安全运行维护资金未拨付出去导致财政收回指标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出944.49万元,较上年决算数增加944.49万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

较年初预算数减少399.63万元,下降29.7%。主要原因是农村饮水安全运行维护资金未拨付出去导致财政收回指标。

3.结转结余情况。2022年度年末无结转结余。

4.比较情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出9.88万元,占1%,较年初预算数增加0.00万元,无增减变化。

(2)卫生健康支出4.86万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,无增减变化。

(3)农林水支出924.87万元,占97.9%,较年初预算数减少399.63万元,下降30.2%,主要原因是农村饮水安全运行维护资金未拨付出去导致财政收回指标。

(4)住房保障支出4.88万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,无增减变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.96万元。其中:人员经费77.19万元,较上年决算数增加77.19万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保障缴费、公积金支出等。公用经费20.77万元,较上年决算数增加20.77万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

公用经费用途主要包括单位的办公费及设备购置费、水电费、邮电费、食堂伙食费、劳务费、工会经费、咨询费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.17万元,较年初预算数减少0.83万元,下降83%,主要原因是控制接待费用的支出。较上年支出数增加0.17万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国(境)费用;无公务车购置费;因本单位无公务用车,因此无公务用车运行维护费;公务接待费0.17万元,主要用于接待其他相关单位来本单位的接待餐费,费用支出较年初预算数减少0.83万元,下降83%,主要原因是控制接待费用的支出较上年支出数增加0.17万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。无与上年的相关对比数据。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次21人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费82.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费及培训费支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金846.53万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

(三)重点绩效评价结果

2022年区财政局委托重庆秋华会计师事务所对我单位2021年农村供水保障工程1个项目实施了重点绩效评价,目前评价工作已全部结束,现将评价结果向社会公开,接受社会监督。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

曾晓玲:023-43770140。

                   


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