一、基本情况

本单位为重庆市大足区水利局下属的公益一类事业单位，无公务用车，并与水利局机关合署办公。

（一）职能职责

重庆市大足区水库建设服务中心承担大中型水利水电工程移民安置、后期扶持相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传贯彻国家和地方关于大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规和规章及方针政策。

2.承担大中型水利水电工程征地拆迁移民安置的事务性工作。主要包括协助有关单位开展大中型水利水电工程征地拆迁移民安置；开展水库库区及移民安置区困难扶助项目，解决移民工作中的重大问题和对移民资金使用情况进行监测评估。

3.协调区级相关单位落实库区项目资金，承担全区落实大中型水利水电工程、库区交通、农田水利、社会事业、产业发展等项目的服务工作。

4.承担大中型水利水电工程移民后期扶持的事务性工作。主要包括收集移民后期扶持人口动态变动情况、整理档案，收集各镇街移民后期扶持工作情况，开展移民生产技能培训，为基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展提供服务。

5.完成主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位系全额拨款的事业单位，根据大足编委〔2020〕12号，设5个内设机构，分别是综合科、后期扶持科（移民安置科）、规划科、建设科、群众工作科；有小车1辆，现有事业编制数18人；实有在职事业编制人数17人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,525.96万元，支出总计4,525.96万元。收支较上年决算数增加4,525.96万元,增长%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。

2.收入情况。2022年度收入合计4,525.96万元，较上年决算数增加4,525.96万元，增长%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。

3.支出情况。2022年度支出合计4,525.96万元，较上年决算增加4,525.96万元，增长%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。其中：基本支出361.83万元，占8%；项目支出4,164.13万元，占92%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,525.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,525.96万元，增长%。主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,555.74万元，较上年决算数增加2,555.74万元，增长%。主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。较年初预算数减少1,610.08万元，下降38.6%。主要原因是年终减少了项目款的支付，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,555.74万元，较上年决算数增加2,555.74万元，增长%。主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。较年初预算数减少1,610.08万元，下降38.6%。主要原因是年终减少了项目款的支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.09万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出16.59万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）农林水支出2,488.23万元，占97.4%，较年初预算数减少1,610.07万元，下降39.3%，主要原因是年终减少了项目款的支付。

（4）住房保障支出16.83万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.83万元。其中：人员经费295.06万元，较上年决算数增加295.06万元，增长%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金及对个人和家庭的补助支出。公用经费66.77万元，较上年决算数增加66.77万元，增长%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、出差费、邮电费、公车运行维护费、接待费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,970.22万元，较上年决算数增加1,970.22万元，增长%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。本年支出1,970.22万元，较上年决算数增加1,970.22万元，增长100%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.08万元，较年初预算数减少1.72万元，下降8.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较年初预算减少1.57万元，下降87.2%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用

公务车购置费14.98万元，主要用于购置公务用车一辆，费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%。较上年支出数增加14.98万元，增长%，主要用于购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费3.87万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降3.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加3.87万元，增长%，主要原因是2021年重庆市大足区水库建设服务中心账务核算合并到重庆市大足区水利局，因此2021年水库建设服务中心未单独做决算，而2022年由于使用新的预算管理一体化系统，要求账务单独核算。因此导致收支与上年无法比较。

公务接待费0.23万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出，费用强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。支出较年初预算数减少1.57万元，下降87.2%，较上年支出数增加0.23万元，增长%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费65.69元，车均购置费14.98万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本单位无会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务用车1辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金8674万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评的报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）市级下达本区水库移民扶持基金预算情况

2022年市财政局下达我区水库移民扶持基金8674万元（中央资金8540万元，市级资金134万元），其中：渝财农〔2021〕132号）下达中央资金3243万元（中央大中型水库移民后期扶持资金3243万元）；渝财农〔2021〕133号下达资金2311万元，其中中央资金2177万元（移民补助资金2167万元，监测评估与绩效评价资金10万元）；市级小型水库库区群众困难扶助基金134万元；渝财农〔2022〕79号下达中央资金3120万元（基础设施建设和经济发展—市级示范项目1400万元；奖励项目资金1720万元）。

（二）本区分解下达年度计划和绩效目标情况

1.预算分解

2022年，我区按照《重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理办法》（渝水〔2019〕138 号）文件规定和年度计划情况，对重庆市财政局下达的大中型水库移民后期扶持基金8674万元进行了全部分解到位，其中：中央资金用于直补资金发放749.64万元，占总预算资金的8.64%；美丽家园建设2621.595万元，占总预算资金的30.22%；生产开发及配套设施建设4713.025万元，占总预算资金的54.34%；其他项目445.74万元，占总预算资金的5.14%；监测评估与绩效评价10万元，占总预算资金的0.12%。 地方资金用于美丽家园建设项目5个134万元，占总预算资金的1.54%.

除直补资金749.64万元外，全区项目预算资金共7924.36万元，安排实施移民美丽家园建设、生产开发及配套设施建设、其他项目、监测评估与绩效评价和地方资金用于小型水库库区美丽家园建设项目5个134万元等项目，资金支出方向符合重庆市大中型水库库区和移民安置区的实际且重点突出。

2.绩效目标设置情况

大足区2022年度大中型水库移民后期扶持基金绩效目标设定为：

目标1：：及时对大中型水库移民12494人，共计749.64万元进行直补资金发放；

目标2：及时拨付“摊薄”扶持项目资金445.74万元，86个移民村群众受益；

目标3：大中型水库移民后扶基础设施项目快速有序推进，完成投资7344.62万元。实施道路交通、移民村环境整治及风貌改造等移民美丽家园项目2个，投资1799.46万元，受益移民群众14204人；实施生产开发及配套设施项目8个，投资4713.025万元，受益移民群众27034人；实施散居移民基础设施完善项目3个，投资822.135万元，受益移民群众19317人；监测评估与绩效评价1项，资金10万元；

目标4：实施小型水库库区美丽家园建设项目5个，投资134万元，受益群众2471人。

二、绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1.数量指标情况分析

数量指标分值20分。根据大中型水库移民后期扶持基金投资权重分配各项指标值为：后期扶持受益移民人口36116人，分值5分；移民美丽家园项目绩效目标 7 个，分值5.25 分；生产开发配套设施项目绩效目标9个，分值6.75分；其他项目绩效目标4个，分值3分。

后期扶持受益移民人口。2021年我区后期扶持受益移民人口36116人，其中资金直补方式12494人、项目扶持的移民人数23622人。完成绩效目标自评得分5分。

移民美丽家园项目。根据项目实施计划，我区大中型水库移民后期扶持基金移民美丽家园项目绩效目标为完成项目7个，实际完成7个，完成目标得5.25分。

生产开发及配套设施项目。根据项目实施计划，我区大中型水库移民后期扶持基金生产开发及配套设施项目绩效目标为完成项目9个，实际完成7个。该项绩效得分5.25分。

其他项目。根据项目实施计划，我区大中型水库移民后期扶持基金其他项目绩效目标为完成项目4个，实际完成4个，该项绩效得分3分。

数量指标的绩效目标分值20分，自评得分为18.5分。

2.质量指标情况分析

质量指标分值4分。我区2022年度大中型水库移民后期扶持基金无培训项目计划，未设置培训合格率预期目标，质量指标为项目（不含培训项目）验收合格率100%。

我区2022年度项目计划总个数20个，完成18个，完工项目验收18个，完工验收率100%。该项绩效指标自评得分4分。

3.时效指标情况分析

时效指标分值10分。其中：指标1直补资金按时发放率100%，分值4分。指标2分值3分。截至2022年底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金等）/项目资金预算额×100%，分值6分。指标3截至2023年3月底项目资金完成89.45%，分值5.37分。

直补资金按时发放率。我区2022年移民直补资金均按时发放，自评得分4分。

截至2022年底，我区项目资金完成率85.64%，该项绩效指标自评得分4分。

截至2023年3月31日，我区项目资金完成率89.45%，该项绩效自评得分89.45%/100%*6=5.37分。

时效指标分值16分，自评得分15.37分。

4.成本指标分析

成本指标分值2分。其中：指标1直补资金标准符合率100%，分值1分。指标2项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%，分值1分。

直补资金标准符合率100%。我区农村移民直补资金按每人每年600元标准发放，标准符合率100%。自评得分1分。

项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。我区2022年支付的项目资金均在计划批复投资额内，无超计划支付情况。绩效自评得分1分。

成本指标自评得分2分。

综合以上4项，产出指标分值42分，自评得分39.87分。其中：数量指标自评分18.5分，质量指标自评分4分，时效指标自评分15.37分，成本指标自评分2分

（二）效益指标完成情况分析

1.经济效益指标完成情况分析

经济效益指标分值4分。其中：增加移民人均可支配收入1137元，分值2分；提高移民收入占当地农村居民收入比例目标3%，分值2分。

增加移民人均可支配收入1867元。根据指标解释说明，移民人均可支配收入和当地农村居民人均可支配收入均以省级数据库为单元计算。重庆市 2021年农村移民人均可支配收入19797元，2022年农村移民人均可支配收入21664元。增加移民人均收入1867元，超过1137元的绩效目标值，自评得分2分。

提高移民收入占当地农村居民收入比例3.15%。根据指标解释说明，移民人均可支配收入和当地农村居民人均可支配收入均以省级数据库为单元计算。大足区移民统计报表数据显示，2021年大足区农村居民人均可支配收入21512元，2022年农村居民人均可支配收入22760元。大足区2021年农村移民人均可支配收入19797元，2022年农村移民人均可支配收入21664元。2022年提高移民收入占当地农村居民收入比例为：21664元÷22760元×100%-19797元÷21512元×100%=3.15%，达到目标值3%，自评得分2分。

经济效益指标完成自评得分4分。

2.社会效益指标完成情况分析

增加达到大足区农村居民平均收入水平移民人口280人。根据大足区2022年度统计报表和自评填报，2022年度大足区增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口293人，完成目标值，自评得分1分。

社会效益指标目标分值1分，本次绩效自评得分1分。

3.生态效益完成情况分析

生态效益指标分值6分，指标1：建成美丽移民村1个，分值2分，指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）20个，分值4分。

我区2022年度建成美丽移民村1个，自评得分2分。

我区2022年项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）20个，实际完成受益移民村20个，自评分得分4分。

生态效益指标分值6分，自评得分6分。

4.可持续影响完成情况分析

可持续影响指标分值2分，指标1：已建工程项目良性运行比例100%，分值2分。

我区2022年已验收项目16个，良性运行项目16个，自评得分2分。

效益指标目标设置13分，自评得分13分。其中：经济效益指标得分4分，社会效益指标绩效得分1分，生态效益指标绩效得分6分，可持续影响得分2分。

（三）满意度指标完成情况分析

2023年2月21日，我区与第三方机构配合协作，抽查52户移民进行满意度问卷调查，2022年度大中型水库移民对后期扶持政策实施满意度为99%，没有出现与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项4件，处理4件，处理率100%，库区和移民安置区和谐稳定。满意度指标分值5分，自评得分5分。

（四）绩效指标整体完成情况

我区2022年度大中型水库移民后期扶持基金自评得分为97.87分，等级为“优秀”。

三、重点绩效评价结果

2022年区财政局委托重庆秋华会计师事务所对我单位大足区上游水库移民后扶项目中敖镇长丰公路硬化工程、大足区玉滩水库库区珠溪镇美丽家园示范项目2个项目实施了重点绩效评价，目前评价工作已全部结束，现将评价结果向社会公开，接受社会监督。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈敏：023-43770146。