一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区水库建设服务中心承担大中型水利水电工程移民安置、后期扶持相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传贯彻国家和地方关于大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规和规章及方针政策。

2.承担大中型水利水电工程征地拆迁移民安置的事务性工作。主要包括协助有关部门开展大中型水利水电工程征地拆迁移民安置；开展水库库区及移民安置区困难扶助项目，解决移民工作中的重大问题和对移民资金使用情况进行监测评估。

3.协调区级相关部门落实库区项目资金，承担全区落实大中型水利水电工程、库区交通、农田水利、社会事业、产业发展等项目的服务工作。

4.承担大中型水利水电工程移民后期扶持的事务性工作。主要包括收集移民后期扶持人口动态变动情况、整理档案，收集各镇街移民后期扶持工作情况，开展移民生产技能培训，为基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展提供服务。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心系全额拨款的事业单位，根据大足编委〔2020〕12号，设5个内设机构，分别是综合科、后期扶持科（移民安置科）、规划科、建设科、群众工作科；有小车1辆，现有事业编制数18人；实有在职事业编制人数15人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,521.24万元，支出总计5,521.24万元。收支较上年决算数增加812.69万元，增长17.3%，主要原因是政府性基金收入支出2020年比2019年减少749.22万元，一般公共预算拨款收入支出2020年比2019年增加1561.91万元，其中基本支出拨款收入支出减少24.52万元，项目支出拨款收入支出增加837.21万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5,521.24万元，较上年决算数增加812.69万元，增长17.3%，主要原因是政府性基金收入支出2020年比2019年减少749.22万元，一般公共预算拨款收入支出2020年比2019年增加1561.91万元。其中：财政拨款收入5,521.24万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,521.24万元，较上年决算数增加812.69万元，增长17.3%，主要原因是政府性基金收入支出2020年比2019年减少749.22万元，一般公共预算拨款收入支出2020年比2019年增加1561.91万元。其中：基本支出 287.47万元，占5.2%；项目支出5,233.77万元，占94.8%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,521.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加812.69万元，增长17.3%。主要原因是政府性基金收入支出2020年比2019年减少749.22万元，一般公共预算拨款收入支出2020年比2019年增加1561.91万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,225.23万元，较上年决算数增加1,561.91万元，增长93.9%。主要原因是后扶项目增多、机构改革人员增加。较年初预算数 减少1,584.93万元，下降32.9%。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,225.23万元，较上年决算数增加1,561.91万元，增长93.9%。主要原因是后扶项目增多、机构改革人员增加。较年初预算数减少1,584.93万元，下降32.9%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出27.42万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出12.16万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）农林水支出3,171.86万元，占98.3%，较年初预算数减少1,584.93万元，下降33.3%。

（4）住房保障支出13.79万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出287.47万元。其中：人员经费239.14万元，较上年决算数增加13.03万元，增长5.8%，主要原因是由于机构改革人员增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金及对个人和家庭的补助支出。公用经费48.32万元，较上年决算数减少37.55万元，下降43.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费出差费邮电费公车运行维护费接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,296.01万元，较上年决算数减少749.22万元，下降24.6%，主要原因是大中型水库后期扶持项目建设工程部分工程已完工所致。本年支出2,296.01万元，较上年决算数减少749.22万元，下降24.6%，主要原因是大中型水库后期扶持项目建设工程部分工程已完工所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少9.02万元，下降69.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数减少0.66万元，下降14.2%。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费无。公务车运行维护费3.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.57万元，下降65.7%，较上年支出数减少0.65万元，下降15.9%。主要原因是今年减少1辆公务用车。

公务接待费0.55万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降81.7%，较上年支出数减少0.01万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次167人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费32.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少2.32万元，下降100%，主要原因是本年度无培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购珠溪产业发展工程三期烘干设备。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年大中型水库移民直补资金项目开展了绩效自评，涉及资金819.3万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年大中型水库移民直补资金

绩效自评报告

一、概述

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

重庆市财政局通过渝财农【2019】146号文件下达大中型水库移民后期扶持基金（资金），区水利局、区财政局对资金进行再分解，安排了2020年大中型水库移民直补资金819.3万元。

2.项目组织情况分析。

该项目为大中型水库移民直补。

3.项目管理情况分析。

该资金由区财政将资金直接拨付到移民个人银行账上，该资金项已全部兑付。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

实际到位资金819.3万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

截至2020年12月底，实际完成了2020年大中型水库移民直补资金813.97万元（由于按政策核减了直补移民，结余移民直补资金5.34万元）.

3.项目资金管理情况分析。

建立了合理的财务管理和建设管理制度。财务管理方面，建立健全资金使用的各项规章制度，严格审批，专款专用。

二、绩效评价基本情况

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成2020年大中型水库移民直补资金813.97万元兑付，发放人数13523人。

（2）质量指标。

无。

（3）时效指标。

截至2020年12月底，2020年大中型水库移民直补资金已全部兑付，足额完成年度目标任务。

（4）成本指标。

无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过2020年大中型水库移民直补资金兑付，使13523个移民受益，增加移民人均可支配收入600元。

（2）社会效益。

增加了移民收入和满意度。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

通过移民资金直补，增加移民群众满意度，充分发挥水库移民后扶的经济效益和社会效益。

3.管理类指标完成情况分析。

对大中型水库移民资金从预算、实施、资金管理等环节进行全程监督，事后资料归档并按照相关规定进行绩效自评，有效监管资金使用用途，规范使用程序，能够做到物尽其用。

4.满意度指标完成情况分析。

通过2020年大中型水库移民直补资金兑付，受益移民满意度达到100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局实施的2020年大中型水库移民直补资金兑付绩效评价结果通过适当形式在区财政局、水利局相关科室及项目业主单位通报。

（三）重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，完成2020年大中型水库移民直补资金项目绩效目标。2020年大中型水库移民直补资金项目全年预算数为819.3万元，执行数为813.97万元（由于按政策核减了直补移民，结余移民直补资金5.34万元），完成预算的99%。主要产出和效果：通过2020年大中型水库移民直补资金兑付，使13523个移民受益，增加移民人均可支配收入600元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强移民资金管理，及时兑付移民直补资金，大力改善移民群众生产生活条件。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43770146