一、部门基本情况

（一）职能职责

   1、宣传、贯彻、落实水利水电方面的法律、法规及方针政策。

2、承担辖区内（龙水、玉龙）的水利水电工程建设、运行维护、技术指导和蓄水、保水及供水工作。主要包括水库大坝、放水设施、溢洪道、引水渠、补水站等水利设施的维修和养护，工程检查、观测、记录，工程安全鉴定的定期申请，以及有关资料的收集、整理和分析工作。

3、承担辖区内农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设工作。承担辖区内水利工程管理人员的业务技术、技能培训工作。

4、拟订辖区内的供水计划，处理好灌溉用水和城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。

5、指导辖区内农村用水合作组织建设，协调农村涉水事务等。

    6、完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区龙水片区水利站，挂重庆市大足区龙水湖水库管理所牌子，为重庆市大足区水利局管理的正科级公益一类事业单位。

（三）单位构成

重庆市大足区龙片区水利站是全额拨款的事业单位（二级预算单位），现有编制数20人，实有在职人数20人，退休人员38人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计522.61万元，支出总计522.61万元。收支较上年决算数 减少127.07万元、 下降19.6%，主要原因是由于2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2.收入情况。2020年度收入合计522.61万元，较上年决算数减少127.07万元，下降19.6%，主要原因 是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等 。其中：财政拨款收入522.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计522.61万元，较上年决算数减少127.07万元，下降19.6%，主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等 。其中：基本支出 505.71万元，占96.8%；项目支出16.90万元，占3.2%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是收入支出相等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计522.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少127.07万 元，下降19.6%。主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入522.61万元，较上年决算数减少127.07万元，下降19.6%。主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。较年初预算数 减少79.90万元，下降13.3%。主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，同时公用经费从严控制，厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出522.61万元，较上年决算数减少127.07万元，下降19.6%。主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，同时公用经费从严控制，厉行节约。较年初预算数 减少79.90万 元，下降13.3%。主要原因是2020年机构改革人员减少，人员经费也减少，同时公用经费从严控制，厉行节约 。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出84.26万元，占16.1%，较年初预算数减少27.85万 元，下降24.8%，主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动。

（2）卫生健康支出28.78万元，占5.5%，较年初预算数增加5.65万 元，增长24.4%，主要原因是2020年机构改革，单位合并，退休人员增加。

（3）节能环保支出6.50万元，占1.2%，较年初预算数增加6.50万 元，增长100%，主要原因是龙水湖水库清漂保洁。

（4）农林水支出382.69万元，占73.2%，较年初预算数减少61.81万 元，下降13.9%，主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少。

（5）住房保障支出20.38万元，占3.9%，较年初预算数减少2.39万 元，下降10.5%，主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，在职人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出505.71万元。其中：人员经费441.35万元，较上年决算数减少89.50万 元，下降16.9%，主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费64.36万元，较上年决算数减少17.97万元，下降21.8%，主要原因是2020年机构改革人员编制减少，人员变动，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、日常维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.12万元，较年初预算数减少4.18万元，下降57.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数增加1.28万 元，增长69.6%，主要原因一是公务车已达到报废年限，经常出问题，维修费增加。二是2020机构改革，本单位增加了6座水库的职能职责。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无因公出国。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无公务车购置。公务车运行维护费2.42万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降51.6%，主要原因是从严控制，厉行节约。较上年支出数增加1.28万元，增长112.3%，主要原因一是公务车已达到报废年限，维修费增加。二是2020年机构改革，本单位增加了6座水库的职能职责。

公务接待费0.70万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降69.6%，主要原因是从严控制，厉行节约。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次75人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年度持平。本年度培训费支出 0.12万元，较上年决算数减少0.03万元，下降20%，主要原因是从严控制，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于防汛抗旱。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购办公用品和水库工程维修材料等 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金16.9万元。其中1、防汛抗旱专项资金10.4万元,主要是鸡公岩联通工程运行项目,2020年龙水湖缺水严重,影响双桥经开区,玉龙镇,龙水镇部分生产生活用水。鸡公岩水库属龙水湖备用水源地,全年引水120万立方米,保证了库区周边正常生产生活用水。2污染防治6.5万元，主要用于龙水湖、龙景湖、鸡公岩水质治理清漂经费，龙水湖属重要饮用水源地日常管理维护十分重要。龙景湖水库2020年水葫芦大量猛长，在7-10月进行了集中清理，出动人力410人次、清理漂浮物及水生植物1581吨，清漂保洁长度20.2公里(循环清漂方式),清漂保洁面积达42930平方米,有效维护水质环境。鸡公岩水库是龙水湖备用水源地，日常清漂保洁维护工作十分重要。

（二）绩效自评结果

龙水湖水库项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目执行数为16.9万元，主要产出和效果：一是龙水湖全年补水120万立方米,保证了万人口的正常生产生活用水;二是龙水湖、龙景湖、鸡公岩通过加强库区治理管理，水库水质保护成效十分明显，龙水湖水质环境常年保持三类水质；龙景湖水库水葫芦得到有效控制，水质环境明显改善；鸡公岩水库日常保洁后，水质环境明显改善，库区管理秩序更加规范；三是龙水湖溢洪道管理，加强日常清理工作，有效保护水利工程设施运行功能，确保水库安全度汛；四是补水工程渠道清理，效果十分明显，保证了濑溪河能够正常补水。发现问题：一是水利工程基础设施运行多年，龙水湖周边开发较多，增加管理经费，日常管理较为困难，现有经费无法根本解决工程运行中存在的问题。下一步措施，一是加强宣传，增强保护意识；二是积极争取专项资金，进行彻底整治。三是库区运行管理，预算专项运行管理经费。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43625889