一、部门基本情况

（一）职能职责

  （1）贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水利、水务工作的法律、法规、规章、方针、政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划，并负责监督实施。

（2）负责水土保持的综合治理；水利工程建设的行业管理，监督、管理和规范水利工程建设市场；负责河道管理工作，承担全区防洪抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作；负责农村水利工作，组织协调农田水利基本建设和管理指导农村饮水安全工作；指导全区水务行业的供水及多种经营工作，对全区城镇水务行业实施行政管理，负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。负责指导全区水务队伍建设，组织实施指导水利技术的推广应用；制订全区水电发展规划并监督实施；监督实施水务、电安全技术检查标准和规程；负责移民后期扶持人口管理工作；主管农村机电排灌工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

大足区水务局内设11个职能科室，分别为办公室（信息科）、财务科、行政审批科、水资源科、水利科、规划设计科、水土保持科、供水排水科、防汛抗旱办公室（河道科）、安全质量监督科、政策法规科。内设19个直属事业单位，分别为：移民管理中心、水务综合管理执法大队、水文管理站、水环境监测站、水务工程管理站、龙岗水务站、中敖水务站、三驱水务站、龙水水务站、石马水务站、万古水务站、珠溪水务站、双桥水务站、铁山水务站、龙水湖水库管理所、上游水库管理所、化龙水库管理所、跃进水库管理所、响水滩水库管理所。本报表数据不包括移民管理中心及5个管理所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的无二级预算单位。

1. 机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，2019年1月7日区委、区政府《关于印发重庆市大足区机构改革方案>的通知》（大足委发【2019】3号）规定，本单位名称已由原来的重庆市大足区水务局变更为重庆市大足区水利局。2019年3月29日区委、区政府《关于印发重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大足委办发【2019】34号）文件对重庆市大足区水利局的主要职责、内设机构和人员编制进行了设置。内设9个职能科室，分别为办公室、财务审计科、规划设计科（行政审批科）、水利建设与运行管理科、农村水利与移民工作科、水资源科、水害防御科（河道科）、监督科、机关党委。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计40128.81万元，支出总计40128.81万元。收支较上年决算数增加23397.89万元、增长140%，主要原因是项目收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计40128.81万元，较上年决算增加23397.89万元，增长140%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入40128.81万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计40128.81万元，较上年决算数增加23397.89万元，增长140%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1952.47万元，占4.87%；项目支出38176.34万元，占95.13%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入40128.81万元，较上年决算数增加23397.89万元，增长140%。主要原因是项目收入增加 。较年初预算数增加36521.83万元，增加1012.53%   。主要原因是水利工程建设项目追加预算收入增加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出40128.81万元，较上年决算数增加23397.89万元，增长140%。主要原因是水利工程建设、农田水利等项目支出增加。较年初预算数增加36521.83万元，增加1012.53%。主要原因是项目支出增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出5.66万元，占0.01%，跟年初预算数一致。

  （2）社会保障与就业支出402.36万元，占1.00%，较年初预算数增加88.02万元，增长28.00%，主要原因是离退休支出增加 。

  （3）医疗卫生与计划生育支出108.14万元，占0.27%，较年初预算数增加5.85万元，增长5.72%，主要原因是职工工资增加，增大了医疗保险和生育的缴费基数导致支出增加。

（4）城乡社区支出12500万元，占31.15%，较年初预算数增加12500万元.主要原因是增加了重大水利项目。

  （5）农林水支出27021.56万元，占67.34%，较年初预算数增加23921.03万元，增长771.51%，主要原因是追加了胜天水库扩建工程项目资金。

  （6）住房保障支出91.10万元，占0.23%，较年初预算数增加6.94万元，增长8.25%，主要原因是工资福利调整，基数升高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出40128.81万元。其中：人员经费1831.78万元，较上年决算数增加127.14万元，增加6.49%，主要原因是增加了人员工资、津贴补贴及相应社会养老保险、住房公积金等单位部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用 。公用经费120.69万元，较上年决算数增加114.76万元，增长1935%，主要原因是今年国家增加水利工程建设的投入，各项目审计、检查、稽查增加，因此公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、接待费、公车运行维护费等费用。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12500万元，较上年决算数增加11350万元，增长986.96%，主要原因是重大水利项目投入增加。本年支出12500万元，较上年决算数增加11350万元，增长986.96%，主要原因是重大水利项目投入增加。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2018年度本部门“三公”经费支出共计15.53万元，较年初预算数减少19.97万元，下降56.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少20.24万元，减少56.58%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门无因公出国（境）费用。

  2018年度本部门无公务车购置费。

  公务车运行维护费12.02万元，主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.02万元，增加20.20%，主要原因是河长办检查工作用车较多。较上年支出数增加2.05万元，增长20.56%，主要原因是河长办检查工作用车较多。

公务接待费3.51万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及业务科室联系业务费用。费用支出较年初预算数减少21.99万元，下降86.24%，主要原因是厉行节约，严格控制接待批次及接待人次。较上年支出数减少22.29万元，减少86.40%，主要原因是厉行节约，严格控制接待批次及接待人次。  

（三）“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待83批次662人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费53.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.01万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出120.69万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加114.76万元，增长1935%，主要原因是今年我区水利投入较多，各项目审计、检查、稽查增加，因此公用经费有所上升。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额949.44万元，其中：政府采购货物支出194.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出755.16万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据重庆市大足区财政局《关于开展2018年度项目资金绩效评价工作的通知》（大足财预〔2019〕70号）要求，本部门对小安溪中型灌区节水配套改造项目和2018年度特大防汛抗旱补助资金2个项目执行情况开展了绩效自评，涉及资金1210万元。从评价情况来看，以上两个项目执行情况较好，基本完成了年初设定目标。

  （二）绩效目标自评结果

1、小安溪中型灌区节水配套改造项目绩效目标自评综述

该项目年初设定的绩效目标是整治改造渠道25.04km，新建整治提灌站12座；新增、恢复灌、改善灌溉面积3.047万亩，灌溉保证率提高到75%，渠系水利用系数提高到0.85，新增粮食生产能力591万kg，节水576万m³。项目实际完成整治改造渠道30km，新建整治提灌站12座；新增、恢复灌、改善灌溉面积3.047万亩，灌溉保证率提高到75%，渠系水利用系数提高到0.85，新增粮食生产能力591万kg，节水576万m³。项目全年预算数为1040万元，执行数为1040万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是整治改造渠道30km，完成比例119.8%，新建整治提灌站12座，完成比例100%；二是新增、恢复灌、改善灌溉面积3.047万亩，灌溉保证率提高到75%，渠系水利用系数提高到0.85，新增粮食生产能力591万kg，节水576万m³，完成比例100%；三是受益群众满意度100%。该项目目前正在开展工程结算审计工作。下一步工作措施，一是督促业主单位加强对工程审计单位对接，尽快完成工程审计结算工作；二是督促项目业主单位尽快建立项目管护机制，完善管护制度，确保项目运行有序。

  绩效目标自评具体情况见下表：

大足区小安溪中型灌区节水配套改造项目

资金绩效目标自评表

2、2018年度特大防汛抗旱补助资金绩效目标自评综述

该项目年初设定的绩效目标是治理河道堤防0.2km，整治河堰2处，新建防洪应急工程网络监控站点4处，补助4个镇街应急抢险补贴，1处抗旱水源工程补水经费补助，2处防汛抗旱应急工程及区级防汛抢险物资仓库购置补充。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：治理河道堤防0.15km，整治河堰2处，新建防洪应急工程网络监控站点4处，补助4个镇街应急抢险补贴，1处抗旱水源工程补水经费补助，2处防汛抗旱应急工程及区级防汛抢险物资仓库购置补充。保护人口0.412万人，保护农田、农作物面积6448亩，保护学校、医院、养老院等重点防护对象3处，新增或恢复蓄水供水能力230万m³。该项目因施工时段时间处于汛期的原因，为保障该河道应急工程上下游群众生命财产安全和河道蓄水保抗旱的需要，故部分附属工程于汛期结束后实施。下一步工作措施为：搞好施工管理，加快未完成工程部分的施工进度，于10月底进行完工验收。

  绩效目标自评具体情况见下表：

特大防汛抗旱补助资金绩效目标自评表

（2018年度）

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：宋琼，联系电话：023-43725180

附：2018年度部门决算公开表