重庆市大足区矫正帮教管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。拟订全区社区矫正工作管理制度并组织实施。指导、监督管理对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作，承担部分刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责本系统应急处突指挥、组织开展应急演练和应急培训工作。

完成区委、区政府、区司法局交办的其他任务。

（二）机构设置、编制人员、实有人员情况

单位核定事业编制5个，工勤编制0个，实有干部职工5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数116.68万元，其中：一般公共预算拨款116.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.95万元、主要是增加一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算：2023年年初预算数116.68 万元，其中：一般公共安全支出95.49万元，社会保障和就业支出1061万元，卫生健康支出5.33万元，住房保障支出5.25万元。支出较去年增加0.95万元，主要是基本支出增加0.95万元、项目经费增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入116.68万元，一般公共预算财政拨款支出116.68万元。比2022年增加0.95万元、其中：基本支出116.68万元、比2022年增加0.95万元、主要原因是增人在职人员工资晋升、主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。项目支出0万元、比2022年增加0万元、主要原因是2022年和2023年均无项目预算经费。

重庆市大足区社区矫正帮教管理中心2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元、主要原因是严格落实过“紧日子”，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年增加0万元；主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用，公务接待费 0万元，比2022年增加0万元；主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待人数、接待餐数，公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是我单位未新购置车辆，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位未新购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.大足区社区矫正帮教管理中心隶属司法局直管理事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。故2023年一般公共预算财政拨款运行经费 0万元。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元，政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况、重庆市大足区社区矫正帮教管理中心2023年无项目预算支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无公务车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：  曾俊银，联系方式：18008301081 ）