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[ 索引号 ] | 11500111709320853T/2021-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 司法 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区司法局 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
[ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709320853T/2021-00023 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 司法 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区司法局 |
[ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
[ 成文日期 ] | 2021-04-10 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区司法局 2019年部门预算编制情况说明
重庆市大足区司法局
2019年部门预算编制情况说明
一、单位基本情况
(一)机构设置情况
我局机关内设有1处2室8科(政治处、办公室、研究室、社区矫正科、刑释解教工作管理科、人民调解工作指导科、法律援助管理科、法制宣传科、法制科、律师公证工作管理科、司法鉴定工作管理科)。派出机构27个(在镇街设置27个的基层司法所)。4个直属事业单位(大足区法律援助中心、公证处、大足区医疗纠纷调解中心、大足区矫正帮教管理服务中心)。另外辖区内还设有9个合伙制律师事务所(重庆泰升律师事务所、重庆石都律师事务所、重庆晶晶律师事务所、重庆存志律师事务所、重庆百君(大足)律师事务所、重庆朋舁律师事务所、重庆德循律师事务所、重庆明云律师事务所、重庆伦吉律师事务所)。辖区内设有9个法律服务所(重庆市大足区棠香法律服务所、重庆市大足区大众法律服务所、重庆市大足区邮亭法律服务所、重庆市智凤法律服务所、重庆市大足区双龙法律服务所、重庆市大足区龙水法律服务所、重庆市市大足区万古法律服务所、重庆市大足区三驱法律服务所、重庆市大足区正言法律服务所)。
全局编制数109人:其中行政编制88人,事业编制人21人(法援中心参公6人、医调中心5人、矫正帮教管理服务中心5人、公证处5人)。现全局人员状况为:行政在职人员91人(其中参公6人,行政工人4人),事业在职人员10人(医调中心5人,帮教管理服务中心5人),公证处自收自支5人,购买社区矫正社会工作者25人。
(二)单位主要职责:
重庆市大足区司法局是主管全区司法行政工作的区政府组成部门,其职能职责是:
1.贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策,编制全区司法行政工作发展规划并组织监督实施。
2.制定全区普及法律常识规划和法制宣传教育计划并织织实施,指导各街镇、区级各部门(行业)的法制宣传、依法治理工作。
3.指导、管理本区社区矫正工作。
4.指导、管理和协调本区刑释解教人员的安置、帮教工作。
5.指导监督镇街司法所建设和人民调解、基层法律服务。
6.监督管理本区法律援助工作。
7.负责指导监督律师工作、公证工作,监督本区律师、公证机构及人员活动;指导监督企事业法律顾问工作。
8.负责本区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作并承担相应责任。
9.指导监督司法行政系统领导班子、干警队伍建设、思想政治工作和纪检、监察工作。
10.负责本区司法行政系统的服装和警车的管理工作,警务督察工作。
11.承办区政府交办的其它事项。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3213.89万元,一般公共预算财政拨款支出3213.89万元,比2018年增加809.27万元。其中:基本支出2637.81万元,比2018年增加813.8万元,主要原因是在职职工平时考核奖及各项保险费用的增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出576.08万元,比2018年减少4.53万元。
2019年重庆市大足区司法局没有使用政府基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算120万元。比2018年减少12万元,公务接待费20万元,比2018年减少7万元,是因为我局进一步规范公务接待,严格履行审批程序;公务用车运行维护费100万元,比2018年减少5万元,原因是报废一辆执法执勤用车。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费(即公用经费)。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 721.75万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额192万元,其中:政府采购货物预算102万元、政府采购服务预算90万元。
3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 576.08万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,我单位共有车辆21辆,其中执勤执法用车21辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、预算公开联系方式。
部门预算公开联系人:曾聪;联系方式:023-43780479。
重庆市大足区司法局财政拨款收支总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 32,138,882.00 | 一、本年支出 | 32,138,882.00 | 32,138,882.00 | ||
一般公共预算拨款 | 32,138,882.00 | 公共安全支出 | 26,705,013.00 | 26,705,013.00 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 3,227,241.00 | 3,227,241.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 1,091,158.00 | 1,091,158.00 | |||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 1,115,470.00 | 1,115,470.00 | |||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 32,138,882.00 | 支出总数 | 32,138,882.00 | 32,138,882.00 |
重庆市大足区司法局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2404.62 | 3,213.89 | 2,637.81 | 576.08 | |
204 | 公共安全支出 | 1972.93 | 2,670.50 | 2,094.42 | 576.08 |
20406 | 司法 | 1972.93 | 2,670.50 | 2,094.42 | 576.08 |
2040601 | 行政运行 | 1379.13 | 1,919.55 | 1,919.55 | |
2040604 | 基层司法业务 | 221 | 253.00 | 253.00 | |
2040605 | 普法宣传 | 30 | 120.00 | 120.00 | |
2040607 | 法律援助 | 56 | 56.00 | 56.00 | |
2040610 | 社区矫正 | 243.61 | 147.08 | 147.08 | |
2040650 | 事业运行 | 13.19 | 174.87 | 174.87 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 242.05 | 322.72 | 322.72 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 238.39 | 318.08 | 318.08 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.71 | 185.91 | 185.91 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.68 | 74.36 | 74.36 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33 | 57.80 | 57.80 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 4.65 | 4.65 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 4.65 | 4.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 95.95 | 109.12 | 109.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.95 | 109.12 | 109.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 79.95 | 86.15 | 86.15 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.6 | 8.40 | 8.40 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.4 | 14.56 | 14.56 | |
221 | 住房保障支出 | 88.02 | 111.55 | 111.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 88.02 | 111.55 | 111.55 | |
2210201 | 住房公积金 | 88.02 | 111.55 | 111.55 | |
备注:本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
重庆市大足区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,637.81 | 1,916.05 | 721.75 | |
301 | 工资福利支出 | 1,856.29 | 1,856.29 | |
30101 | 基本工资 | 391.46 | 391.46 | |
30102 | 津贴补贴 | 297.95 | 297.95 | |
30103 | 奖金 | 54.06 | 54.06 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 9.84 | 9.84 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 22.96 | 22.96 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.91 | 185.91 | |
30109 | 职业年金缴费 | 74.36 | 74.36 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.01 | 79.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.56 | 14.56 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.60 | 30.60 | |
30113 | 住房公积金 | 111.55 | 111.55 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 584.01 | 584.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 721.75 | 721.75 | |
30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
30207 | 邮电费 | 33.50 | 33.50 | |
30209 | 物业管理费 | 7.80 | 7.80 | |
30211 | 差旅费 | 190.00 | 190.00 | |
30215 | 会议费 | 11.00 | 11.00 | |
3021601 | 培训费 | 16.94 | 16.94 | |
30216 | 培训费 | 9.00 | 9.00 | |
30217 | 公务接待费 | 11.00 | 11.00 | |
30226 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 18.59 | 18.59 | |
30229 | 福利费 | 27.89 | 27.89 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 217.00 | 217.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 76.63 | 76.63 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.40 | 37.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.77 | 59.77 | |
30305 | 生活补助 | 1.97 | 1.97 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 57.80 | 57.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 57.80 | 57.80 |
重庆市大足区司法局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
132 | 105 | 27 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | |||||
5.00 | 5.00 |
重庆市大足区司法局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
重庆市大足区司法局部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 32,138,882.00 | 公共安全支出 | 26,705,013.00 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 3,227,241.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 1,091,158.00 | |
事业收入 | 住房保障支出 | 1,115,470.00 | |
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 32,138,882.00 | 本年支出合计 | 32,138,882.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 32,138,882.00 | 支出总计 | 32,138,882.00 |
重庆市大足区司法局部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 32,138,882.00 | 32,138,882.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 26,705,013.00 | 26,705,013.00 | ||||||||
20406 | 司法 | 26,705,013.00 | 26,705,013.00 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | 19,195,466.00 | 19,195,466.00 | ||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 | ||||||||
2040605 | 普法宣传 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
2040607 | 法律援助 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||
2040610 | 社区矫正 | 1,470,800.00 | 1,470,800.00 | ||||||||
2040650 | 事业运行 | 1,748,747.00 | 1,748,747.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,227,241.00 | 3,227,241.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,180,763.00 | 3,180,763.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,859,116.00 | 1,859,116.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 743,647.00 | 743,647.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 578,000.00 | 578,000.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46,478.00 | 46,478.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46,478.00 | 46,478.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,091,158.00 | 1,091,158.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,091,158.00 | 1,091,158.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 861,535.00 | 861,535.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 84,023.00 | 84,023.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 145,600.00 | 145,600.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,115,470.00 | 1,115,470.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,115,470.00 | 1,115,470.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,115,470.00 | 1,115,470.00 |
表8 | |||||||
重庆市大足区司法局部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 32,138,882.00 | 26,378,082.00 | 5,760,800.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 26,705,013.00 | 20,944,213.00 | 5,760,800.00 | |||
20406 | 司法 | 26,705,013.00 | 20,944,213.00 | 5,760,800.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 19,195,466.00 | 19,195,466.00 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 | ||||
2040605 | 普法宣传 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
2040607 | 法律援助 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||
2040610 | 社区矫正 | 1,470,800.00 | 1,470,800.00 | ||||
2040650 | 事业运行 | 1,748,747.00 | 1,748,747.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,227,241.00 | 3,227,241.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,180,763.00 | 3,180,763.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,859,116.00 | 1,859,116.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 743,647.00 | 743,647.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 578,000.00 | 578,000.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46,478.00 | 46,478.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46,478.00 | 46,478.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,091,158.00 | 1,091,158.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,091,158.00 | 1,091,158.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 861,535.00 | 861,535.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 84,023.00 | 84,023.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 145,600.00 | 145,600.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,115,470.00 | 1,115,470.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,115,470.00 | 1,115,470.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,115,470.00 | 1,115,470.00 |