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| [ 索引号 ] | 11500111709320853T/2022-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区司法局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709320853T/2022-00023 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区司法局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区司法局2021年度部门决算情况说明
重庆市大足区司法局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责街镇和区政府各部门规范文件的备案审查工作。负责区政府规范性文件的合法性审核。承担对上级法律、法规、规章等草案的意见征求和意见反馈工作。组织开展行政规范性文件清理工作。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件。负责重庆市大足区司法局有关的行政复议、国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。加强环境保护和安全生产等法律法规的普法宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
5.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作；负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
6.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
7.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。
8.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置、编制人员、实有人员情况
重庆市大足区司法局是区政府组成部门，为正处级单位。现内设科室13个、镇（街道）派出机构（司法所）27个。常设办事机构1个（区委依法治区委员会办公室）、非常设办事机构1个（区普法办公室）。另设区委依法治区办综合科、政治部。全局核定编制123名，年末实有财政预算拨款109人。有直属管理事业单位5个：大足区法律援助中心（参公）、大足区公证处、大足区医疗纠纷人民调解中心、大足区行政复议中心、大足区矫正帮教管理服务中心。
购买社会服务人员59名，其中：社区矫正工作者25名、专职人民调解员34名。
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2021年度收入支部决算全部为一般公共预算财政拨款收入支出决算，无其它非财政项目收入支出情况，其中一般公共预算财政拨款收入总计3,692.89万元，一般公共预算财政拨款支出总计3,692.89万元。收支较上年决算数增加88.27万元，增长2.4%。
2.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入，合计3,692.89万元，较上年决算数增加88.27万元，增长2.4%。增加部分是：其他共产党事务收入增加1.38万元、公共安全收入增加20.04万元、社会保障和就业收入增加58.47万元、卫生健康收入增加3.04万元、住房保障收入增加5.35万元。
3.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,692.89万元，其中：基本支出2,900.32万元，占78.5%；项目支出792.57万元，占21.5%。较上年决算数增加88.27万元，增长2.4%。增加部分是：其他共产党事务支出增加1.38万元、公共安全支出增加20.04万元、社会保障和就业支出增加58.47万元、卫生健康支出增加3.04万元、住房保障收支出增加5.35万元。
4.结转结余情况。
2021年度年末无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年财政拨款收、支总计3,692.89万元。收支较上年决算数增加88.27万元，增长2.4%。主要是增加其他共产党事务收支增加1.38万元、公共安全收支增加20.04万元、社会保障和就业收支增加58.47万元、卫生健康收支增加3.04万元、住房保障收支增加5.35万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。一般公共预算财政拨款收入3,692.89万元，较上年决算数增加88.27万元，增长2.4%。较年初预算数增加135.28万元，增长3.8%。主要原因是增加招商引资工作经费，非公党组织书记津贴，在职人员工资正常晋升，医疗保险、养老保险、职业年金基数调整、公积金等。
2.支出情况。
（1）一般公共服务支出5.20万元，占0.1%，较年初预算数增加5.20万元，主要原因是从招商局调剂招商引资工作经费、从组织部调剂非公党组织书记津贴及非公党组织法动经费。
（2）公共安全支出3,113.36万元，占84.3%，较年初预算数增加98.58万元，增长3.3%，主要原因是增加在职人员工资正常晋升。
（3）社会保障与就业支出330.69万元，占9%，较年初预算数增加14.04万元，增长4.4%，主要原因是养老保险、职业年金基数调整。
（4）卫生健康支出116.15万元，占3.1%，较年初预算数增加5.05万元，增长4.5%，主要原因是医疗保险基数调整。
（5）住房保障支出127.50万元，占3.5%，较年初预算数增加12.42万元，增长10.8%，主要原因是年末补缴公积金。
3.结转结余情况。
2021年度年末无结转和结余资金，上年无结转和结余资金。
4、比较情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5.20万元，占0.1%，较年初预算数增加5.20万元，主要原因是从招商局调剂招商引资工作经费、从组织部调剂非公党组织书记津贴及非公党组织法动经费。
（2）公共安全支出3,113.36万元，占84.3%，较年初预算数增加98.58万元，增长3.3%，主要原因是增加在职人员工资正常晋升。
（3）社会保障与就业支出330.69万元，占9%，较年初预算数增加14.04万元，增长4.4%，主要原因是养老保险、职业年金基数调整。
（4）卫生健康支出116.15万元，占3.1%，较年初预算数增加5.05万元，增长4.5%，主要原因是医疗保险基数调整。
（5）住房保障支出127.50万元，占3.5%，较年初预算数增加12.42万元，增长10.8%，主要原因是年末清算追加公积金预算资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,900.32万元。
1.人员经费2,391.33万元，较上年决算数增加217.80万元，增长10%。主要原因是在职人员工资正常升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
2.公用经费508.99万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.01%。主要原因是减少办公耗材费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出费用。
（五）政府基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
四 “三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出34.17万元，较年初预算减少71.83万元，下降67.46%，主要是原因是进一步落实政府过紧日子措施，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.24万元、下降0.7%，主要是原因是大力优化支出结构，从严控制公务接待，公务出国出境，公务用车报废更新等支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.公务车运行维护费29.66万元，主要用于刑事执法、应急调处重大矛盾纠纷，紧急调处医闹纠纷，抓捕违法社区矫正对象、接返重点刑满释放人员和重在事件现场应急处置等。公务车运行维护费支出比年初预算数减少54.34万元，较上年支出减少0.23万元，下降0.77%，主要原因贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车运行及维护、控制公务用车报废更新。
2.公务接待4.52万元，主要用于接待上级部门检查工作，公务接待费用支出较年初预算减少17.48万元、与上年支出基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度公务用车22辆（应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆），车均运行维护费1.35万元；国内公务接待560人，人均接待费80.71元。
五、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出16.72万元，较上年决算数减少0.39万元，下降2.3%，主要原因是减少培训批次，从而降低培训费用。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出508.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出费用。机关运行经费较上年决算数减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是减少办公耗材费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆，主要是用于刑事执法、应急调处重大矛盾纠纷，紧急调处医闹纠纷，抓捕违法社区矫正对象、接返重点刑满释放人员和重在事件现场应急处等。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额155.43万元，其中：政府采购货物支出100.77万元、政府采购工程支出29.80万元、政府采购服务支出24.87万元。授予中小企业合同金额88.85万元，占政府采购支出总额的57.2%，其中：授予小微企业合同金额88.85万元，占政府采购支出总额的57.2%。主要用于采购办公耗材。
六、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对部门开展整体绩效自评和项目绩效自评，涉及整体支出金额3692.88万元。
（二）绩效自评结果。
征对7个项目开展绩效自评，涉及项目资金792.57万元，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金792.57万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（三）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
2021年部门整体绩效目标自评表
|
单位名称 |
重庆市大足区司法局 |
单位负责人及电话 |
邓民建 | |||||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局 | |||||
|
资金情况（万元） |
年初预算资金总额（万元） |
实际投入资金额（万元） |
产生差异的原因 | |||||
|
合计 |
3692.88 |
3692.88 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
3692.88 |
3692.88 |
||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
年度目标（年初） |
年度总体目标完成情况 | ||||||
|
1.广泛开展法治宣传教育。2.加强人民调解工作指导、大力排查化解社会矛盾纠纷。3.组织社区和安置帮教工作人员培训、组织社区服刑人员教育和刑释人员帮教工作。4.签约村（居）法律顾问聘用合同签订。5.建成重大矛盾纠纷人民调解室。6.组织国家工作人员参加法治理论线上考试、开展行政执法培训工作。7.完善公共法律服务体系，持续开展法律援助民心工程。8.做好行政复议、行政应诉工作，有效化解行政纠纷纠纷。 |
购买“三调联动”服务34人、购买“社区矫正”工作者25人、建成重大矛盾纠纷人民调解室13个、完成人民调解案件13200件、办理法律援助1782件、挽回经济损失25503万元，安置帮教3507人、社区矫正744人、参与普法宣传309场次、投放普法产品300万件、全年GPS定位运系统上门服务4次，处理行政复议、行政应诉案件70件，聘请法律顾问团35人。印制2021年行政执法人员培训手册800册，聘请市级高校教授3人、聘请法院专业法官一人对全区600名行政执法人员进行了培训，并进行了统一考试，考试成绩全部合格。在全区各执法单位抽取了101个卷宗进行了评查。 | |||||||
|
绩 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产生差异的原因及改进措施 | ||
|
购买服务经费 |
10 |
人 |
59 |
59 |
||||
|
重大矛盾纠纷人民调解室 |
5 |
个 |
13 |
13 |
||||
|
人民调解 |
10 |
件 |
13200 |
13200 |
||||
|
安置帮教 |
10 |
人 |
3507 |
3507 |
||||
|
社区矫正 |
10 |
人 |
744 |
744 |
||||
|
法治宣传 |
20 |
场次 |
300 |
309 |
||||
|
法律援助 |
10 |
件 |
1782 |
1782 |
||||
|
GPS定位运行服务 |
5 |
次 |
4 |
4 |
||||
|
行政复议、行政应诉案件 |
10 |
件 |
70 |
70 |
||||
|
聘请法律顾问团 |
5 |
人 |
35 |
35 |
||||
|
执法培训 |
5 |
人 |
600 |
563 |
||||
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
基层司法业务 |
联系人及电话 |
罗锋 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局人民参与和促进法治科 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
319.25 |
总量 |
319.25 |
100.00% | |
|
其中：上级财政资金 |
115.06 |
其中：上级财政资金 |
115.06 |
100.00% | |
|
区级财政资金 |
204.19 |
区级财政资金 |
204.19 |
100.00% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
|
1.人民调解案件补贴发放10731件； | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
人民调解案件办案补贴发放 |
13200件 |
13200件 |
100% |
||
|
安置帮教管理 |
3507人 |
3507人 |
100% |
||
|
规范化司法所建设、公共法律服务中心建设 |
3个 |
3个 |
100% |
||
|
重大矛盾纠纷人民调解室 |
13个 |
13个 |
100% |
||
|
专职人民调解员培训 |
1期 |
1期 |
100% |
||
|
印刷调解宣传资料 |
25000份 |
25000分 |
100% |
||
|
“三调联动”服务经费 |
34人 |
34人 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
普法宣传 |
联系人及电话 |
沈平现 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局普法与依法治理科 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A）（调整预算后的数据） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
109.06 |
总量 |
109.06 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
103.56 |
其中：上级财政资金 |
103.56 |
100% | |
|
区级财政资金 |
5.5 |
区级财政资金 |
5.5 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
1.开展各类法治宣传进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭等活动。 |
1.完成各类法治宣传进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭等活动309场次。 2.购买投入普法产品300万件，受惠人群108万人。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
法治宣传 |
300场次 |
309场次 |
100% |
||
|
普法产品 |
108万人 |
108万人 |
100% |
||
|
法治微信公众号 |
1个 |
1个 |
100% |
||
|
法治理论线上考试 |
17581人 |
17581人 |
100% |
||
|
说明 ：无。 | |||||
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
法律援助 |
联系人及电话 |
付廷学 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局法律援助中心 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
131.12 |
总量 |
131.12 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
41.34 |
其中：上级财政资金 |
41.34 |
100% | |
|
区级财政资金 |
89.78 |
区级财政资金 |
89.78 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
法律援助案件1714件 |
法律援助案件1714件 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
法律援助案件 |
1782 |
1782 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
社区矫正 |
联系人及电话 |
罗锋 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局社区矫正管理局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
186.4 |
总量 |
186.4 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
61.37 |
其中：上级财政资金 |
61.37 |
100% | |
|
区级财政资金 |
125.03 |
区级财政资金 |
125.03 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
1.社会调查评估； |
1.社会调查评估； | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
社会调查评估 |
288件 |
288件 |
100% |
||
|
专线网络营运 |
12月 |
12月 |
100% |
||
|
定位设备维护 |
1次 |
1次 |
100% |
||
|
社区矫正对象 |
324人 |
324人 |
100% |
||
|
购买社区矫正社会工作者服务费 |
25人 |
25人 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
行政应诉、复议及执法培训 |
联系人及电话 |
邢玉玲、唐川云 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局行政执法协调监督科、行政复议科、行政应诉科 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
13.06 |
总量 |
13.06 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
13.06 |
区级财政资金 |
13.06 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
1.行政执法培训2期； |
1.行政执法培训2期； | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
执法培训 |
2期 |
2期 |
100% |
||
|
培训人数 |
600人 |
600人 |
100% |
||
|
执法培训讲师费及讲师差旅费 |
16人次 |
16人次 |
100% |
||
|
行政复议、行政应诉案件 |
70件 |
70件 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
社区服刑人员GPS定位 |
联系人及电话 |
罗锋 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局社区矫正管理局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
6.71 |
总量 |
6.71 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
6.71 |
区级财政资金 |
6.71 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
社区服刑人员GPS定位4次 |
社区服刑人员GPS定位4次 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
社区服刑人员GPSP定位 |
4次 |
4次 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
区政府聘请法律顾问团 |
联系人及电话 |
李敏 |
||
|
主管部门 |
重庆市大足区司法局 |
实施单位 |
重庆市大足区司法局律师管理科 |
||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
26.3 |
总量 |
26.3 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
26.3 |
区级财政资金 |
26.3 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
聘请法律顾问35人 |
实际配备法律顾问35人 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
法律顾问 |
35 |
35 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
2.绩效自评报告。
重庆市大足区司法局
2021年度项目资金绩效自评报告
根据《重庆市大足区财政局关于开展2021年预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2022〕25号）文件精神，现将2021年度我局项目绩效自评报告如下。
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析
我局年预算项目7个，预算项目经费792.57万元、其中：基层司法业务费319.25万元、普法宣传经费109.06万元、法律援助经费131.12万元、社区矫正经费186.4万元、行政复议、应诉及执法培训13.06万元、信息化建设6.71万元、区政府聘请法律顾问团26.3万元。
2.项目组织情况分析
区司法局项目经费为经常性项目，建立了健全的财务管理体系和各项规章制度，确保普法宣传活动、社区矫正、法律援助、法治建设工作等有效开展。主要职责是按年度工作计划开展各项工作，加强对资金使用的管理，实行专款专用。
3.项目管理情况分析
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情分析
经申报，审定，全年实际到位792.57万元、其中：基层司法业务费319.25万元、普法宣传经费109.06万元、法律援助经费131.12万元、社区矫正经费186.4万元、行政复议、应诉及执法培训13.06万元、信息化建设6.71万元、区政府聘请法律顾问团26.3万元。
2.项目资金执行情况分析
根据预算安排，全年实际执行792.57万元、其中：基层司法业务费319.25万元、普法宣传经费109.06万元、法律援助经费131.12万元、社区矫正经费186.4万元、行政复议、应诉及执法培训13.06万元、信息化建设6.71万元、区政府聘请法律顾问团26.3万元。全年执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
我局严格按照内控管理制度对资金进行管理，确保专款专用，严格按照国库集中支付相关规定使用资金。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用保规合法，促进工作效率提高。能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。
进村、进社区、进学校法治宣传309场次，投入普法产品300万件，受惠人群达108万人。参与人民调解案件13200件；依法安置帮教管理3507人，社区矫正744人、村居法律顾问覆盖309个，法律援助案件1782件、法律帮助388件，为受援人挽回经济损失2552.3万元。处理行政复议及行政应诉案件共70件。印制培训手册800册，开展执法培训2期、600人，审核新办执法证件136件，注销因退休、调离、死亡人员的执法证件81人，组织新提任领导干部参加线下集中法治理论知识考试131人；组织国家工作人员参加法治理论线上考试17603人。聘用律师23人，法学专家3人；政府法律顾问团为区级重大行政决策提供法律建议19件，为区级部门重大行政决策提供法律建议159件；参与审核规范性文件26件；审查政府合同327份，涉及金额231亿元。派遣“三调联动”服务34人、购买社区矫正社会工作者25人。
（2）质量指标。
783名刑满释放人员通过帮教转化为合格公民，287名社区矫正对象通过矫正顺利回归社会，对辖区社会安全稳定和经济建设起到了积极的推动作用。建成重大矛盾纠纷人民调解室13个，行业专业调委会13个，全区村居、镇街人民调解委员会建成率达100%，行政执法人员经过培训考试全部合格，合格率达100%。
（3）时效指标。
资金下达后，我局及时支付，整体达到预期效果，有效确保资金使用最大化。
（4）成本指标。
全年项目经费投入792.57万元，未超过年初预算。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。
项目为我单位常年性项目，在实施过程中，坚持诚信公平、切实维护弱势群体合法权益。
（2）社会效益。
深化公民法治素养提升行动。通过开展“法润千里·治汇广大”“乡村振兴·法治同行”“讲法”主题志愿服务活动等喜闻乐见的形式，不断丰富宣传载体，制作普法宣传产品，积极提高广大人民群众法律素质，有效预防广大人民群众上当受骗，竭力预防青少年违法犯罪。
加强特殊人群管理。积极开展社区矫正和安置帮教工作，尽力减少社区矫正对象和刑满释放人员对国家，社会及被害人的仇视心理和敌对情绪，最大限度地减少不和谐因素，最大限度地增加和谐因素，积极促进社会安全稳定，为经济建设营造良好的法治环境。
积极开展法治政府建设。充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中的作用。在招商引资、重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全程参与，积极促进政府法治建设，确保社会经济发展。
公共法律服务全面提档升级。印发《关于深入推进村（社区）法律顾问工作的通知》，完成2021年至2023年度村（居）法律顾问聘用合同签订，117名法律顾问配备到位。坚持为弱势群体发声，全年受理法律援助申请1782件，为受援人避免和挽回经济损失2505.2万元。推行公证体制改革，创新上门办、网上办、就近办、马上办“四办”公证服务，办结公证案件5235件，司法辅助完成2251件，办理司法鉴定283件。
经过培训，全区行政执法人员的政治、业务素质及执法水平得到普遍提升，司法局全年未接到一件投诉。
做好行政复议、行政应诉工作。行政复议作为解决行政争议的主渠道作用进一步凸显，通过依法办案，以法明理，妥善化解了相关行政争议，切实维护了当事人的合法权益。通过积极落实行政机关负责人出庭应诉制度，有力助推了行政争议解决。
（3）生态效益。
无。
（4）可持续影响。
通过普法和法治宣传努力促进全区人民懂法、守法，全力增强全民的法律素质；积极开展人民调解工作有效防止矛盾纠纷激化；加强社区矫正和安置帮教工作，对社区矫正对象进行思想转化、法治教育、社会公德教育，矫正其不良心理和行为，积极其悔过自新，弃恶从善，成为守法公民，有效预防犯罪行为发生，促进社会和谐稳定；全区行政执法人员的执法水平普遍提升，执法能力得到加强；通过积极做好行政复议、行政应诉工作有效化解了行政矛盾纠纷。
3.满意度指标完成情况
通过充分发挥司法行政职能，积极开展法治宣传、法律援助、社区矫正、安置帮教、公证鉴定、律师和法律服务工作，加强行政复议、文件审批等各项职能工作，积极推进依法治区建设，人民群众和服务对象满意度持续提高。群众满意度为90%以上。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年预算批复的项目已按时全部完成。下一步改进措施，加强预算管理，尽可能保持收支平衡，做到年底无结余资金，有效提高预算资金完成率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（1）绩效自评结果拟应用情况。
绩效自评结果将用于项目实施及资金使用等后期监督管理工作，推进项目顺利开展及资金规范使用。
（2）绩效自评结果拟公开情况。
项目绩效自评结果计划用于指导下一年度预算和筹备工作，并按照区财政局相关公开文件要求进行公开。
（3）重点绩效评价结果。
区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
电话：023-43780479 邮箱：1464149465@qq.com
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区司法局 |
2021年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,692.89 |
一、一般公共服务支出 |
5.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
3,113.36 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
330.69 | |
|
九、卫生健康支出 |
116.15 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
127.50 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,692.89 |
本年支出合计 |
3,692.89 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,692.89 |
总计 |
3,692.89 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区司法局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
|
合计 |
3,692.89 |
3,692.89 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,113.35 |
3,113.35 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
3,113.35 |
3,113.35 |
|||||||
|
2040601 |
行政运行 |
2,064.48 |
2,064.48 |
|||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
319.25 |
319.25 |
|||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
109.07 |
109.07 |
|||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
131.12 |
131.12 |
|||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
186.40 |
186.40 |
|||||||
|
2040612 |
法制建设 |
40.01 |
40.01 |
|||||||
|
2040613 |
信息化建设 |
6.71 |
6.71 |
|||||||
|
2040650 |
事业运行 |
248.25 |
248.25 |
|||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
8.06 |
8.06 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.70 |
330.70 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.67 |
322.67 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84.46 |
84.46 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.65 |
146.65 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.51 |
89.51 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.05 |
2.05 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.28 |
5.28 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.28 |
5.28 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.15 |
116.15 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.15 |
116.15 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.80 |
83.80 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.75 |
7.75 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.20 |
15.20 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.40 |
9.40 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
127.50 |
127.50 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
127.50 |
127.50 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
127.50 |
127.50 |
|||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区司法局 2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
3,692.89 |
2,900.32 |
792.57 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,113.35 |
2,320.79 |
792.56 |
||||
|
20406 |
司法 |
3,113.35 |
2,320.79 |
792.56 |
||||
|
2040601 |
行政运行 |
2,064.48 |
2,064.48 |
|||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
319.25 |
319.25 |
|||||
|
2040605 |
普法宣传 |
109.07 |
109.07 |
|||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
131.12 |
131.12 |
|||||
|
2040610 |
社区矫正 |
186.40 |
186.40 |
|||||
|
2040612 |
法制建设 |
40.01 |
40.01 |
|||||
|
2040613 |
信息化建设 |
6.71 |
6.71 |
|||||
|
2040650 |
事业运行 |
248.25 |
248.25 |
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
8.06 |
8.06 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.70 |
330.70 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.67 |
322.67 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84.46 |
84.46 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.65 |
146.65 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.51 |
89.51 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.05 |
2.05 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
5.28 |
5.28 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.28 |
5.28 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.15 |
116.15 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.15 |
116.15 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.80 |
83.80 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.75 |
7.75 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.20 |
15.20 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.40 |
9.40 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
127.50 |
127.50 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
127.50 |
127.50 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
127.50 |
127.50 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区司法局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,692.89 |
一、一般公共服务支出 |
5.20 |
5.20 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
3,113.36 |
3,113.36 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
330.69 |
330.69 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
116.15 |
116.15 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
127.50 |
127.50 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,692.89 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
3,692.89 |
3,692.89 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,692.89 |
总计 |
3,692.89 |
3,692.89 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区司法局 2021年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,692.89 |
2,900.32 |
792.57 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.20 |
5.20 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
3,113.35 |
2,320.79 |
792.56 | ||
|
20406 |
司法 |
3,113.35 |
2,320.79 |
792.56 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
2,064.48 |
2,064.48 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
319.25 |
319.25 | |||
|
2040605 |
普法宣传 |
109.07 |
109.07 | |||
|
2040607 |
公共法律服务 |
131.12 |
131.12 | |||
|
2040610 |
社区矫正 |
186.40 |
186.40 | |||
|
2040612 |
法制建设 |
40.01 |
40.01 | |||
|
2040613 |
信息化建设 |
6.71 |
6.71 | |||
|
2040650 |
事业运行 |
248.25 |
248.25 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.70 |
330.70 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.67 |
322.67 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84.46 |
84.46 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.65 |
146.65 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.51 |
89.51 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.05 |
2.05 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
5.28 |
5.28 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.28 |
5.28 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.15 |
116.15 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.15 |
116.15 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.80 |
83.80 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.75 |
7.75 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.20 |
15.20 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.40 |
9.40 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
127.50 |
127.50 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
127.50 |
127.50 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
127.50 |
127.50 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区司法局 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,298.50 |
302 |
商品和服务支出 |
508.81 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
|
30101 |
基本工资 |
509.70 |
30201 |
办公费 |
23.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
473.43 |
30202 |
印刷费 |
1.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 |
|
30103 |
奖金 |
377.46 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
18.85 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
91.42 |
30205 |
水费 |
1.94 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
146.65 |
30206 |
电费 |
4.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
89.51 |
30207 |
邮电费 |
50.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.55 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.20 |
30209 |
物业管理费 |
10.77 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.65 |
30211 |
差旅费 |
158.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
203.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
3.03 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
254.33 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.83 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6.71 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
5.28 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
81.04 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
10.75 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.50 |
30227 |
委托业务费 |
1.96 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
72.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
21.92 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.66 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
82.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.50 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,391.33 |
公用经费合计 |
508.99 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
机构运行信息表
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区司法局 2021年度 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
508.99 |
|
（一）支出合计 |
106.00 |
34.17 |
（一）行政单位 |
508.99 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
84.00 |
29.66 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
22 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
84.00 |
29.66 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
22.00 |
4.52 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.52 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
21 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
22 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
155.43 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
560 |
1．政府采购货物支出 |
100.77 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
29.80 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
24.87 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
88.85 | |
|
二、会议费 |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
88.85 | |
|
三、培训费 |
— |
16.72 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
