[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2024-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会保障;劳动就业;人事工作 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2024-00039 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会保障;劳动就业;人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人力资源开发服务中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区人力资源开发服务中心承担为劳动力就业、创业、职业培训等提供综合服务相关辅助性、事务性、技术性工作。
1.参与农民工培训基地建设,承担城乡劳动者职业技能培训、创业培训、农村劳动力转移培训、岗前培训、技能提升培训工作。
2.组织开展劳务经纪人和劳务信息员培训,指导劳务经纪人和劳务信息员业务工作。
3.协助主管部门指导镇街做好农村剩余劳动力就近就地转移就业,引导返乡农民工就业创业,督促各项劳务扶持政策的贯彻落实。
4.承担农村剩余劳动力转移就业、返乡农民工就业创业、农村劳动力资源调查统计等工作。
5.承担农民工返乡创业园区建设和服务工作。
6.完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市大足区人力资源开发服务中心为重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位,事业编制5名,设主任1名。现在职在编人员3名,其中主任1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数58.10万元,其中:一般公共预算拨款58.10万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少10.30万元,主要是日常公用经费拨款减少10.89万元,人员经费增加0.59万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数58.10万元,其中:社会保障和就业支出52.78万元,卫生健康支出2.68万元,住房保障支出2.64万元。支出较去年减少10.30万元,主要是基本支出中日常公用经费减少10.89万元,人员经费增加0.59万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入58.10万元,一般公共预算财政拨款支出58.10万元,比2023年减少10.30万元。其中:基本支出58.10万元,比2023年减少10.30万元,主要原因单位公用经费定额标准由4万元/人降低为3.2万元/人导致公用经费减少,保障单位正常运转的各项商品服务支出;本单位为人社局下属事业单位,无项目支出。
重庆市大足区人力资源开发服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
五、2024年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与去年持平,主要原因是本单位无因公出国(境);公务接待费0万元,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平;主要原因是本单位为重庆市大足区人力资源和社会保障局下属事业单位,“三公”经费情况均在人社局(本级)核算,故本单位无“三公”经费收支。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出安排,故未设置2024年项目支出绩效目标。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(单位预算公开联系人:秦媛 ,联系方式:023-43767529)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 58.10 | 一、本年支出 | 58.10 | 58.10 | ||
一般公共预算资金 | 58.10 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 58.10 | 支出合计 | 58.10 | 58.10 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 58.10 | 58.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.45 | 47.45 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.45 | 47.45 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.27 | 5.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.76 | 1.76 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
221 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 58.10 | 47.58 | 10.52 | |
301 | 工资福利支出 | 47.58 | 47.58 | |
30101 | 基本工资 | 11.16 | 11.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.46 | 0.46 | |
30107 | 绩效工资 | 25.05 | 25.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.52 | 3.52 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.76 | 1.76 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.20 | 2.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
30113 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | |
30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.52 | 10.52 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 1.76 | 1.76 | |
30229 | 福利费 | 0.96 | 0.96 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | 2.30 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 58.10 | 合计 | 58.10 | |
11 | 一般公共预算资金 | 58.10 | 社会保障和就业支出 | 52.79 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 2.68 | ||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 2.64 | ||
财政专户管理资金 | ||||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 58.10 | 58.10 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.45 | 47.45 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.45 | 47.45 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.27 | 5.27 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 58.10 | 58.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.45 | 47.45 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.45 | 47.45 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.27 | 5.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.76 | 1.76 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
221 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
(备注:本单位无政府采购收支,故此表无数据。) |
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区开发服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
(备注:本单位无项目收支,故此表无数据。) |
表十一 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市大足区人力资源开发服务中心 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区人力资源开发服务中心 | 单位支出预算数 | 58.10 | |||||
当年整体绩效目标 | 1.参与农民工培训基地建设,承担城乡劳动者职业技能培训、创业培训、农村劳动力转移培训、岗前培训、技能提升培训工作。 2.组织开展劳务经纪人和劳务信息员培训,指导劳务经纪人和劳务信息员业务工作。 3.协助主管部门指导镇街做好农村剩余劳动力就近就地转移就业,引导返乡农民工就业创业,督促各项劳务扶持政策的贯彻落实。 4.承担农村剩余劳动力转移就业、返乡农民工就业创业、农村劳动力资源调查统计等工作。 5.承担农民工返乡创业园区建设和服务工作。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 服务农民工人数 | 10 | 人次 | ≤ | 200 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展劳务经济人培训 | 10 | 次 | ≥ | 2 | ||
产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | ||
效益指标 | 社会效益 | 劳务政策落实情况 | 10 | 定性 | 优 | |||
产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员职称评审 | 10 | 人次 | ≥ | 90 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预算调整率 | 15 | % | ≤ | 10 | 是 | |
产出指标 | 时效指标 | 单位资金运转时效 | 10 | 月 | ≤ | 12 | ||
效益指标 | 经济效益 | 资金使用率 | 15 | % | ≥ | 80 | 是 | |
效益指标 | 可持续发展 | 社会可持续发展 | 5 | 定性 | 持续向好发展 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人社服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 90 |