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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。区人力社保局的主要职责是:

(1)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(2)组织实施人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

(3)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻就业援助政策,牵头实施高校毕业生就业政策。

(4)负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作,负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

(5)会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(6)综合管理全区表彰奖励工作,承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

(7)会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

(8)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。

(9)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(10)会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,推动落实相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(11)负责人力社保行业安全生产监管职责,负责管辖领域安全生产工作。

(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市大足区人力资源和社会保障局辖十四个科室和七个下属事业单位(二单位独立核算,五个单位未独立核算统一纳入机关核算):办公室、财务科、就业和人才促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利管理科、退休人员管理科、政策法规科、劳动保障监察科、社会保险科、行政审批科、群众工作科、社会保险基金监督科、重庆市大足区劳动保障监察支队(参公)、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院(参公)、重庆市大足区人力资源开发服务中心、重庆市大足区干部人事档案管理中心、重庆市大足区劳动技能鉴定中心、重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心。其中:重庆市大足区就业和人才中心独立核算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数10198.53万元,其中:一般公共预算拨款10198.53万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加1804.13万元,主要是就业和人才中心创业担保贷款贴息经费增加和就业补助资金增加。

(二)支出预算:2023年年初预算数10198.53万元,其中:一般公共服务支出 0万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出5878.58万元,卫生健康支出 78.06万元,住房保障支出78.51 万元,农林水支出2359.24万元。支出较去年增加1804.13万元,主要是就业和人才中心创业担保贷款贴息经费增加和就业补助资金增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10198.53万元,一般公共预算财政拨款支出10198.53万元,比2022年增加1804.13万元。其中:基本支出2164.84万元,比2022年增加284.7万元,主要原因是机关在职在编人员的增加,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出的增加,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8033.67万元,比2022年增加1519.43万元,主要原因主要是就业和人才中心创业担保贷款贴息经费增加和就业补助资金增加,主要用于创业担保贷款贴息和就业补助等重点工作。

重庆市大足区人力资源和社会保障部门2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.2万元,比2022年减少2.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无因公出国(境);公务接待费5.2万元,比2022年减少2.2万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支;公务用车运行维护费8万元,比2022年减少0.6万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费等;无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 257.37万元,比上年减少69.13万元,主要原因单位厉行节俭缩减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10.2万元:政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采10.2万元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 8033.67万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆 2辆,其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:秦媛 ,联系方式:023-43767529)




Sheet 1:表一

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 10,198.53 一、本年支出 10,198.53 10,198.53

一般公共预算资金 10,198.53 社会保障和就业支出 6,066.52 6,066.52

政府性基金预算资金
卫生健康支出 108.21 108.21

国有资本经营预算资金
农林水支出 3,895.24 3,895.24



住房保障支出 128.56 128.56








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 10,198.53 支出合计 10,198.53 10,198.53


Sheet 2:表二

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局


单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 10,198.53 2,164.84 8,033.69
208 社会保障和就业支出 6,066.52 1,928.07 4,138.45
20801 人力资源和社会保障管理事务 1,807.11 1,594.11 213.00
2080101 行政运行 1,331.44 1,331.44
2080102 一般行政管理事务 156.00
156.00
2080109 社会保险经办机构 4.00
4.00
2080110 劳动关系和维权 7.00
7.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 308.67 262.67 46.00
20805 行政事业单位养老支出 331.10 331.10
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.40 152.40
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.20 76.20
2080599 其他行政事业单位养老支出 102.50 102.50
20807 就业补助 3,925.45
3,925.45
2080701 就业创业服务补贴 3,438.00
3,438.00
2080712 高技能人才培养补助 60.00
60.00
2080799 其他就业补助支出 427.45
427.45
20899 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86
2089999 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86
210 卫生健康支出 108.21 108.21
21011 行政事业单位医疗 108.21 108.21
2101101 行政单位医疗 83.82 83.82
2101102 事业单位医疗 11.44 11.44
2101103 公务员医疗补助 10.56 10.56
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.40 2.40
213 农林水支出 3,895.24
3,895.24
21301 农业农村 5.82
5.82
2130199 其他农业农村支出 5.82
5.82
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 7.67
7.67
2130504 农村基础设施建设 2.75
2.75
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.92
4.92
21308 普惠金融发展支出 3,881.75
3,881.75
2130804 创业担保贷款贴息及奖补 3,881.75
3,881.75
221 住房保障支出 128.56 128.56
22102 住房改革支出 128.56 128.56
2210201 住房公积金 128.56 128.56

Sheet 3:表三

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局


单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 2,164.84 1,781.18 383.66
301 工资福利支出 1,621.89 1,621.89
30101 基本工资 374.80 374.80
30102 津贴补贴 226.77 226.77
30103 奖金 416.57 416.57
30107 绩效工资 126.68 126.68
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 152.40 152.40
30109 职业年金缴费 76.20 76.20
30110 职工基本医疗保险缴费 95.25 95.25
30112 其他社会保障缴费 11.71 11.71
30113 住房公积金 128.56 128.56
30114 医疗费 12.96 12.96
302 商品和服务支出 430.55 55.69 374.86
30201 办公费 50.00
50.00
30202 印刷费 8.10
8.10
30205 水费 9.00
9.00
30206 电费 14.90
14.90
30207 邮电费 23.65
23.65
30211 差旅费 94.30
94.30
30213 维修(护)费 1.00
1.00
30215 会议费 10.20
10.20
30216 培训费 14.57
14.57
30217 公务接待费 5.20
5.20
30226 劳务费 20.60
20.60
30227 委托业务费 1.00
1.00
30228 工会经费 52.23
52.23
30229 福利费 23.25
23.25
30231 公务用车运行维护费 8.00
8.00
30239 其他交通费用 62.89 55.69 7.20
30299 其他商品和服务支出 31.65
31.65
303 对个人和家庭的补助 103.60 103.60
30305 生活补助 1.10 1.10
30307 医疗费补助 8.20 8.20
30399 其他对个人和家庭的补助 94.30 94.30
310 资本性支出 8.80
8.80
31002 办公设备购置 8.80
8.80

Sheet 4:表四

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局



单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
13.20
8.00
8.00 5.20

Sheet 5:表五

表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 6:表六


表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局

单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 10,198.53 合计 10,198.53
11 一般公共预算资金 10,198.53 社会保障和就业支出 6,066.52

政府性基金预算资金
卫生健康支出 108.21

国有资本经营预算资金
农林水支出 3,895.24

财政专户管理资金
住房保障支出 128.56

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 7:表七

表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 10,198.53 10,198.53







208 社会保障和就业支出 6,066.52 6,066.52







20801 人力资源和社会保障管理事务 1,807.11 1,807.11







2080101 行政运行 1,331.44 1,331.44







2080102 一般行政管理事务 156.00 156.00







2080109 社会保险经办机构 4.00 4.00







2080110 劳动关系和维权 7.00 7.00







2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 308.67 308.67







20805 行政事业单位养老支出 331.10 331.10







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.40 152.40







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.20 76.20







2080599 其他行政事业单位养老支出 102.50 102.50







20807 就业补助 3,925.45 3,925.45







2080701 就业创业服务补贴 3,438.00 3,438.00







2080712 高技能人才培养补助 60.00 60.00







2080799 其他就业补助支出 427.45 427.45







20899 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86







2089999 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86







210 卫生健康支出 108.21 108.21







21011 行政事业单位医疗 108.21 108.21







2101101 行政单位医疗 83.82 83.82







2101102 事业单位医疗 11.44 11.44







2101103 公务员医疗补助 10.56 10.56







2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.40 2.40







213 农林水支出 3,895.24 3,895.24







21301 农业农村 5.82 5.82







2130199 其他农业农村支出 5.82 5.82







21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 7.67 7.67







2130504 农村基础设施建设 2.75 2.75







2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.92 4.92







21308 普惠金融发展支出 3,881.75 3,881.75







2130804 创业担保贷款贴息及奖补 3,881.75 3,881.75







221 住房保障支出 128.56 128.56







22102 住房改革支出 128.56 128.56







2210201 住房公积金 128.56 128.56








Sheet 8:表八

表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 10,198.53 2,164.84 8,033.69
208 社会保障和就业支出 6,066.52 1,928.07 4,138.45
20801 人力资源和社会保障管理事务 1,807.11 1,594.11 213.00
2080101 行政运行 1,331.44 1,331.44
2080102 一般行政管理事务 156.00
156.00
2080109 社会保险经办机构 4.00
4.00
2080110 劳动关系和维权 7.00
7.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 308.67 262.67 46.00
20805 行政事业单位养老支出 331.10 331.10
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.40 152.40
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.20 76.20
2080599 其他行政事业单位养老支出 102.50 102.50
20807 就业补助 3,925.45
3,925.45
2080701 就业创业服务补贴 3,438.00
3,438.00
2080712 高技能人才培养补助 60.00
60.00
2080799 其他就业补助支出 427.45
427.45
20899 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86
2089999 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86
210 卫生健康支出 108.21 108.21
21011 行政事业单位医疗 108.21 108.21
2101101 行政单位医疗 83.82 83.82
2101102 事业单位医疗 11.44 11.44
2101103 公务员医疗补助 10.56 10.56
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.40 2.40
213 农林水支出 3,895.24
3,895.24
21301 农业农村 5.82
5.82
2130199 其他农业农村支出 5.82
5.82
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 7.67
7.67
2130504 农村基础设施建设 2.75
2.75
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.92
4.92
21308 普惠金融发展支出 3,881.75
3,881.75
2130804 创业担保贷款贴息及奖补 3,881.75
3,881.75
221 住房保障支出 128.56 128.56
22102 住房改革支出 128.56 128.56
2210201 住房公积金 128.56 128.56

Sheet 9:表九

表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区人力资源和社会保障局









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 10.20 10.20







A 货物 10.20 10.20








Sheet 10:表十

表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称 129-大足区人力资源和社会保障局 部门支出预算数 10,198.53
当年整体绩效目标 1、释放就业创业新动能,实现全区城镇新增就业1.32万人以上,城镇登记失业率控制在3.3%以内;2、实现社会保障新发展,区城乡养老保险、工伤保险和失业保险参保人数分别达到61.5万人、15.2万人、7.3万人;3、应对劳动关系新变化,动关系治理能力明显提高,劳动关系协调和矛盾调处机制进一步完善,劳动保障监察执法效能不断提升。工资收入分配制度更加健全,劳动者待遇和权益得到充分保障;4、激发人才强市新活力。深化人才发展体制机制改革,实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,努力营造“近者悦、远者来”的人才生态。5、促进基本公共服务新提升,建立健全人力资源社会保障基本公共服务制度和标准,打造上下联动、内部一体、外部协同、过程可控的公共服务体系,持续提高智慧服务能力,增强广大群众享有基本公共服务的可及性,基本公共服务均等化水平明显提高。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 人社政策宣传及培训 5 人数 2000
产出指标 数量指标 招聘事业单位工作人员 5 人数 500
产出指标 数量指标 职业技能鉴定 5 人数 500
产出指标 数量指标 劳动能力鉴定人数 5 人数 500
产出指标 数量指标 中初级专业人员职称评审 5 人数 900
产出指标 数量指标 处理各类劳动人事仲裁案件 5 1200
产出指标 数量指标 工伤认定 5 100
产出指标 数量指标 全区事业人事档案维护及查询 5 90000
效益指标 生态效益指标 政府采购执行率 5 % 100
产出指标 质量指标 办公场所环境提升 5 % 98
产出指标 质量指标 公用经费控制率 5 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标 进城务工综合服务满意度 5 % 95
成本指标 经济成本指标 预算完成率 10 % 100
产出指标 数量指标 发放创业担保贷款 5 万元 2800
产出指标 数量指标 高级专家体检及慰问 5 88
产出指标 数量指标 开发公益性岗位 5 1000
效益指标 可持续影响指标 资产管理安全 10
定性
效益指标 经济效益指标 社会经济效益 5
定性

Sheet 11:表十一

表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011121T000000053181-公开招聘事业人员、“三支一扶”工作经费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 100.00 本级安排(万元) 100.00
上级补助(万元)
项目概述 会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
立项依据 渝人发〔2006〕44号、渝人社〔2016〕281号 
当年绩效目标 促进全区人才队伍建设,深入推进事业单位人事改革,加快培育事业人才发展新动向,开创人才现代化建设新局面。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 单位满意度 5 % 95
效益指标 社会效益指标 干部人才队伍素质 15
定性
成本指标 社会成本指标 招录经费 15 万元/年 280
产出指标 时效指标 季度招聘 15 次/年 4
产出指标 数量指标 招聘任务 25 500
效益指标 可持续影响指标 可持续发展 15
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000139400-劳动仲裁办案经费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.00 本级安排(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 根据渝人社[2019]180号、渝人社办[2019]101号、渝人社发〔2019〕57号经区劳动人事争议仲裁委员会授权,组成仲裁庭,依法处理各类劳动人事争议案件;提升基层调解组织业务素质及下基层进企业宣传。劳动仲裁专、兼职办案经费;基层调解员培训及宣传费等。
立项依据 渝人社[2019]180号、渝人社办[2019]101号
当年绩效目标 依法处理劳动人事争议,保护当事人合法权益,维护劳动关系和谐稳定,积极宣传政策。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 社会和谐稳定 20
定性
产出指标 质量指标 调解仲裁案件完成率 20 % 100
满意度指标 服务对象满意度指标 劳动者、用人单位满意率 10 % 95
产出指标 数量指标 处理各类劳动人事争议案件 20 1200
成本指标 社会成本指标 仲裁办案经费 20 万元/年 定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000139568-全区职业技能鉴定及评价经费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 8.00 本级安排(万元) 8.00
上级补助(万元)
项目概述 1、负责对本辖区社会通用工种、特色工种鉴定范围内的五、四、三、二、一级的职业技能等级评价的监管、督导和技术服务,向劳动者提供专项职业能力考核,办理专项职业能力证书,面向社会提供服务。2、承担全区职业技能鉴定考评员的选送、培训、考核、聘任、使用及日常管理工作。3.承担全区职业技能鉴定信息的统计和咨询服务工作;承担职业技能鉴定网络日常管理,维护工作。
立项依据 渝人社发〔2014〕108号关于做好职业技能鉴定补贴工作的通知、《职业技能鉴定规定》、渝财综[2020]50号重庆市财政局、重庆市人力资源和社会需求保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知
当年绩效目标 职业技能鉴定及评价是为全区技能劳动者提供技能等级评价及专项考核服务,获得技能等级证书和专项考核证书、提升劳动者技能、促进就业,推动我区技能人才发展,为发展我区经济储备人才。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 技能水平 15
定性
产出指标 成本指标 技能鉴定费用 25 万元/年 11.06
效益指标 社会效益指标 推动技能人才持续增加 20 人/年 5500
满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 10 % 100
产出指标 数量指标 技能鉴定场次 20 场次 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000139621-高级专家体检和慰问费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 20.00 本级安排(万元) 20.00
上级补助(万元)
项目概述 负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作,负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。
立项依据 1.渝人社办〔2020〕196号关于开展正高级职称专业技术人员体检的通知;2.渝人社〔2019〕364号关于做好新春走访慰问专家工作的通知
当年绩效目标 负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设、专家、高层次人才服务,关心关爱高级专家身体身心健康
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 社会、经济健康发展 20
定性
产出指标 质量指标 建言献策 20
定性
产出指标 成本指标 专家体检和慰问费用 20 万元/年 54.25
产出指标 数量指标 专家体检和慰问人数 20 人/年 155
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000139857-劳动能力鉴定工作经费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 10.00 本级安排(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 根据渝人社发【2012】185号,渝办发【2012】267号,渝人社发【2018】27号文件精神贯彻落实重庆市劳动能力鉴定委员会各项政策,统筹管理并组织实施全区劳动能力等级鉴定(工伤、病退);负责全区职工退休审批及管理工作,职工工伤评级、劳动能力等级鉴定等工作开展费用支出
立项依据 重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生局重庆市总工会《关于印发<重庆市工伤职工劳动能力鉴定管理办法>的通知》(渝人社发【2012】185号)、重庆市人民政府办公厅《关于转发重庆市因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定管理办法的通知》(渝办发【2012】267号)、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会重庆市总工会《关于调整完善全市企业职工和个人参保人员因病或非因工负伤劳动能力鉴定工作机制有关事宜的通知》(渝人社发【2018】27号)
当年绩效目标 认真宣传贯彻落实《工伤保险条例》、《重庆市因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定管理办法》等各项政策,深入推进人力资源和社会保障制度改革,维护劳动双方合法权益,推动和谐劳动关系持续健康发展意义重大,不断开创人力资源和社会保障工作新局面。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
成本指标 经济成本指标 鉴定相关费用 20 万元/年 定性
产出指标 数量指标 鉴定人数 20 人/年 950
满意度指标 服务对象满意度指标 用人单位和被鉴定人满意度 10 % 95
产出指标 质量指标 鉴定投诉率 20 % 2
效益指标 社会效益指标 社会稳定,家庭和谐 20
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000140183-人力社保政策宣传及培训费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 3.00 本级安排(万元) 3.00
上级补助(万元)
项目概述 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查;负责处理机关日常事务等工作。为拓宽就业创业渠道,开展政策宣传、培训等费用
立项依据 年初预算
当年绩效目标 拓宽就业创业渠道,增加城乡居民收入,扩大人力资源产业,建设幸福美丽新大足。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 培训完成率 20 % 100
产出指标 数量指标 培训人数 25 人数 446
成本指标 社会成本指标 政策宣传培训费 15 万元/年 定性 有所增加
效益指标 社会效益指标 社会、经济健康发展 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000140583-工伤认定办案经费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 2.00 本级安排(万元) 2.00
上级补助(万元)
项目概述 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充,办案相关费用支出
立项依据 《工伤保险条例》
当年绩效目标 加强《工伤保险条例》宣传、贯彻落实,优化服务,维护社会稳定,保障用人单位和劳动者合法权益,推进和谐人社建设。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 成本指标 案件认定投诉率 20 % 5
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性
效益指标 社会效益指标 社会安宁和稳定 20
定性
成本指标 社会成本指标 工伤调查及认定费用 20 万元/年 定性
产出指标 数量指标 伤调查和认定案件数 20 1000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000140709-全区干部人事档案管理运行费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 18.00 本级安排(万元) 18.00
上级补助(万元)
项目概述 根据渝人社发〔2015〕161号、足委办〔2015〕4号文件精神承担收集、整理、保管全区依照事业人事制度管理(除党群系统)的干部档案的事务性工作。2.代管大中专毕业生、企事业下岗失业职工和企事业退休职工的人事档案。3.办理人事档案查阅、借阅、借用和转递工作。4.承担所管档案的保密、保护、安全工作。5.协助主管部门指导、监督事业单位贯彻执行《干部人事档案管理条例》的有关政策。7.推广应用干部人事档案现代化管理,提高管理水平。
立项依据 渝人社发〔2015〕161号关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知、足委办〔2015〕4号关于加强和改进新形势下档案工作的通知
当年绩效目标 加强干部人事档案管理,提供人事档案利用服务,推进人事档案数字化建设。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 提高人事档案利用率 20 % 99.5
产出指标 数量指标 提供档案查借阅转递服务 20 90415
产出指标 时效指标 人事档案管理运行 10 12
产出指标 成本指标 档案管理运行维护及数字化 10 万元/年 18
效益指标 社会效益指标 智慧人力社保建设 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 服务群众满意度 10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000140729-进城务工农民综合服务管理经费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 3.00 本级安排(万元) 3.00
上级补助(万元)
项目概述 1.参与农民工培训基地建设,承担城乡劳动者职业技能培训、创业培训、农村劳动力转移培训、岗前培训、技能提升培训工作。2.组织开展劳务经纪人和劳务信息员培训,指导劳务经纪人和劳务信息员业务工作。3.协助主管部门指导镇街做好农村剩余劳动力就近就地转移就业,引导返乡农民工就业创业,督促各项劳务扶持政策的贯彻落实。4.承担农村剩余劳动力转移就业、返乡农民工就业创业、农村劳动力资源调查统计等工作。
立项依据 渝财社[2020]151号、渝财社[2021]49号
当年绩效目标 培养专业技术队伍和农民工队伍,服务“三农”、振兴乡村经济,实现农业现代化。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 社会、经济健康发展 20
定性 有效改善
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性
成本指标 经济成本指标 服务管理经费 20 万元/年 26
产出指标 数量指标 农民工日活动场次 20 场次 1
产出指标 数量指标 新市民培训 20 1400
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000140742-中、初级专业技术职称评审费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.00 本级安排(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设、专家评审费用支出:渝职改办〔2015〕55号重庆市职称改革办公室关于调整我市专业技术资格评审费标准及有关问题的通知;2.渝财综〔2018〕76号重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于进一步完善我市专业技术职务资格评审费征管有关问题的通知;
立项依据 1. 渝职改办〔2015〕55号 重庆市职称改革办公室关于调整我市专业技术资格评审费标准及有关问题的通知
2.渝财综〔2018〕76号重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于进一步完善我市专业技术职务资格评审费征管有关问题的通知
当年绩效目标 推进深化职称制度改革工作,进一步发挥职称制度选拔人才作用,激励专业技术人才提升素质能力,优化我区专业技术人才结构,促使专业技术人才更好地适应新时期全区经济社会发展需求。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 业技术人员职称评审 20 900
产出指标 成本指标 专业技术人员职称评审经费 20 万元/年 10
产出指标 质量指标 专业技术人员职称 20
定性
效益指标 社会效益指标 激励人才,优化人才结构 20
定性 有效改善
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011122T000000140445-公益性岗位管理费 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 35.00 本级安排(万元) 35.00
上级补助(万元)
项目概述 区人力社保局会同区财政局结合本区经济发展水平和就业专项资金总量,合理控制全区公益性岗位规模,确定公益性岗位的数量、类型,编制全区公益性岗位年度开发计划和资金预算需求,根据《关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》渝人社发〔2016〕239号、《关于转发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》大足人社发〔2017〕233号文件,2023年预计安置各类困难群体1100人,按照每人每月35元的管理服务费共计50万元。
立项依据 渝人社发〔2016〕239号关于印发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知;大足人社发〔2017〕233号关于转发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知 
当年绩效目标 解决各类就业困难人员就业1100人。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 项目完成质量 10
定性
产出指标 时效指标 项目建设时间 10 11
产出指标 数量指标 开发并管理岗位 25 1000
效益指标 社会效益指标 增加就业人数 20 1100
产出指标 成本指标 项目扶持资金 15 500000
满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 10 % 90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011122T000000140470-创业担保贷款贴息 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 3,190.00 本级安排(万元) 330.00
上级补助(万元) 2,860.00
项目概述 根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号、渝财金〔2022〕32号,区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
立项依据 渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、
大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号
当年绩效目标 在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 申报创业担保贷款贴息资金的满意度 10 % 85
效益指标 经济效益指标 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 20 % 500
产出指标 数量指标 创业担保贷款发放额 10 万元 7500
产出指标 质量指标 地方配套到位率 10 % 100
产出指标 质量指标 创业担保贷款回收率 20 % 95
产出指标 数量指标 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 10 % 20
产出指标 质量指标 资金足额拨付率 10 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011122T000002627713-大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.82 本级安排(万元) 5.82
上级补助(万元)
项目概述 渝财农【2022】1号
立项依据 大足委农组办【2022】3号
当年绩效目标 跨区域交通补贴受益脱贫人数3000人
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 受益脱贫人数 20 3000
产出指标 时效指标 申报时间 10 12
效益指标 社会效益指标 鼓励脱贫人口外出就业 30 人数 3000
产出指标 质量指标 完成质量 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 受益脱贫满意度 10 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011123T000003571394-2023年就业补助资金 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 3,438.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 3,438.00
项目概述 渝财社【2022】155号关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知
立项依据 渝财社【2022】155号关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知
当年绩效目标 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业10000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 享受职业培训补贴人员数量 3 人数 3300
产出指标 数量指标 享受就业见习补贴人员数量 3 人数 280
产出指标 数量指标 享受社会保险补贴人员数量 3 人数 1000
产出指标 数量指标 享受公益性岗位补贴人员数量 5 人数 100
效益指标 经济效益指标 就业困难人员就业人数 3 人数 1100
效益指标 经济效益指标 城镇新增就业人数 3 人数 10000
效益指标 经济效益指标 失业人员再就业人数 4 人数 3200
效益指标 社会效益指标 因就业问题发生重大群体性事件数量 3 案件数 0
产出指标 数量指标 享受职业技能鉴定补贴人员数量 3 人数 20
产出指标 数量指标 国家级高技能人才培训基地建设数量 0 0
产出指标 成本指标 社会保险补贴人均标准 3 元/人 6600
产出指标 成本指标 职业培训补贴人均标准 3 元/人 1000
产出指标 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 3 元/人 21600
满意度指标 服务对象满意度指标 就业扶持政策经办服务满意度 2 % 95
满意度指标 服务对象满意度指标 公共就业服务满意度 3 % 95
效益指标 社会效益指标 零就业家庭帮扶率 4 % 100
效益指标 经济效益指标 年末高校毕业生总体就业率 4 % 90
效益指标 经济效益指标 年末城镇登记失业率 4 % 5
产出指标 时效指标 资金在规定时间内下达率 4 % 100
产出指标 时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率 4 % 100
产出指标 质量指标 社会保险补贴发放准确率 5 % 100
产出指标 质量指标 公益性岗位补贴发放准确率 5 % 100
产出指标 质量指标 职业培训补贴发放准确率 3 % 100
产出指标 质量指标 就业见习补贴发放准确率 3 % 95
产出指标 质量指标 求职创业补贴发放准确率 4 % 95
产出指标 数量指标 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 3 % 100
产出指标 质量指标 接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例 3 % 90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011123T000003681142-2023年职工养老保险专项补助经费预算 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 2.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 2.00
项目概述 渝财社【2022】130号关于提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算的通知
立项依据 渝财社【2022】130号关于提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算的通知
当年绩效目标 全年手续费控制在2万元以内,完成失业保险金手续费全部支付
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 时效指标 整体用时 20 12
满意度指标 满意度指标 接受方满意度 10 % 95
效益指标 社会效益指标 发放率 20 % 100
产出指标 质量指标 完成率 20 % 100
产出指标 成本指标 整体花费 20 元/年 20000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011122T000000140470-创业担保贷款贴息 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 691.75 本级安排(万元)
上级补助(万元) 691.75
项目概述 根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号、渝财金〔2022〕32号,区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
立项依据 渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、
大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号
当年绩效目标 在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 申报创业担保贷款贴息资金的满意度 10 % 85
效益指标 经济效益指标 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 20 % 500
产出指标 数量指标 创业担保贷款发放额 10 万元 7500
产出指标 质量指标 地方配套到位率 10 % 100
产出指标 质量指标 创业担保贷款回收率 20 % 95
产出指标 数量指标 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 10 % 20
产出指标 质量指标 资金足额拨付率 10 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011122T000002060256-2022年就业补助资金 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 427.45 本级安排(万元)
上级补助(万元) 427.45
项目概述 渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
立项依据 渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
当年绩效目标 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业10000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 享受职业培训补贴人员数量 3 人数 3300
产出指标 数量指标 享受就业见习补贴人员数量 3 人数 280
产出指标 数量指标 享受社会保险补贴人员数量 3 人数 1000
产出指标 数量指标 享受公益性岗位补贴人员数量 5 人数 100
效益指标 经济效益指标 就业困难人员就业人数 3 人数 1100
效益指标 经济效益指标 城镇新增就业人数 3 人数 10000
效益指标 经济效益指标 失业人员再就业人数 4 人数 3200
效益指标 社会效益指标 因就业问题发生重大群体性事件数量 3 案件数 0
产出指标 数量指标 享受职业技能鉴定补贴人员数量 3 人数 20
产出指标 数量指标 国家级高技能人才培训基地建设数量 0 0
产出指标 成本指标 社会保险补贴人均标准 3 元/人 6600
产出指标 成本指标 职业培训补贴人均标准 3 元/人 1000
产出指标 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 3 元/人 21600
满意度指标 服务对象满意度指标 就业扶持政策经办服务满意度 2 % 95
满意度指标 服务对象满意度指标 公共就业服务满意度 3 % 95
效益指标 社会效益指标 零就业家庭帮扶率 4 % 100
效益指标 经济效益指标 年末高校毕业生总体就业率 4 % 90
效益指标 经济效益指标 年末城镇登记失业率 4 % 5
产出指标 时效指标 资金在规定时间内下达率 4 % 100
产出指标 时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率 4 % 100
产出指标 质量指标 社会保险补贴发放准确率 5 % 100
产出指标 质量指标 公益性岗位补贴发放准确率 5 % 100
产出指标 质量指标 职业培训补贴发放准确率 3 % 100
产出指标 质量指标 就业见习补贴发放准确率 3 % 95
产出指标 质量指标 求职创业补贴发放准确率 4 % 95
产出指标 数量指标 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 3 % 100
产出指标 质量指标 接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例 3 % 90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011122T000002060262-2022年职工养老保险专项补助经费预算 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 2.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 2.00
项目概述 渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
立项依据 渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
当年绩效目标 全年手续费控制在2万元以内,完成失业保险金手续费全部支付
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 时效指标 整体用时 20 12
满意度指标 满意度指标 接受方满意度 10 % 95
效益指标 社会效益指标 发放率 20 % 100
产出指标 质量指标 完成率 20 % 100
产出指标 成本指标 整体花费 20 元/年 20000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129004-重庆市大足区就业和人才中心 单位:万元
项目名称 50011122T00000267713-大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴经费预算 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 7.67 本级安排(万元)
上级补助(万元) 7.67
项目概述 渝财农【2022】1号、渝财农【2022】56号
立项依据 渝财农【2022】1号、渝财农【2022】56号
当年绩效目标 用于脱贫人口跨区域交通补贴
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 时效指标 整体用时 20 12
满意度指标 满意度指标 接受方满意度 10 % 95
效益指标 社会效益指标 发放率 30 % 100
产出指标 质量指标 完成率 30 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T0000003329779-“鸿雁计划”专项资金 业务主管部门 大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 60.00 本级安排(万元) 60.00
上级补助(万元)
项目概述 按照《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法》(渝人社发〔2017〕187号)规定的“两级分担、分期兑现”原则,及时将资金兑付至符合条件的奖励对象。
立项依据 渝财社〔2022〕104号)
当年绩效目标 及时兑换,加强资金监管与核查评估,群保专款专用
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 奖励个人及单位 60 人/户
5
效益指标 社会效益指标 产业发展提供智能支持 30
定性 提升
























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