重庆市大足区劳动人事争议仲裁院

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区劳动人事争议仲裁院承担依法调解、仲裁处理劳动人事争议相关工作，宣传贯彻社会保障的法律法规。

1．贯彻执行国家、市关于劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策。

2．承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

3．根据区劳动人事争议仲裁委员会授权，组织仲裁庭，依法处理劳动人事争议案件。

4．承担管理区劳动人事仲裁机构的文书、档案、印鉴管理及信息统计的事务性工作。

5．指导基层劳动争议调解组织开展工作。

6．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区劳动人事争议仲裁院系参公事业单位，编制10名，设院长1名，副院长1名。现有在职编人员7人，院长1人，副院长1人。

1. 部门收支总体情况

1. 收入预算：2023年年初预算数171.30万元，其中：一般公共预算拨款171.30元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18.60万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保险缴费、公积金等待遇逐年增加，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长。

（二）支出预算：2023年年初预算数171.30万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出150.65万元，卫生健康支出9.31万元，住房保障支出11.34万元。支出较去年增加18.60万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保险缴费、公积金等待遇逐年增加，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入171.30万元，一般公共预算财政拨款支出171.30万元，比2022年增加18.60万元。其中：基本支出171.30万元，比2022年增加18.60万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长；2023年无项目预算安排的支出。

重庆市大足区劳动人事争议仲裁院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是2023年公务接待费在本级预算编制；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.运行经费情况。2023年一般公共预算财政拨款运行经费24.33万元，比上年减少9.15万元，主要原因是单位提倡节俭，缩减用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等开支。

1. 政府采购情况。政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

1. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：秦媛 ，联系方式：43767529 ）