重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队以重庆市大足区人力资源和社会保障局名义执法，统一行使区级人力资源和社会保障行政执法范围的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，维护用人单位和劳动者双方合法权益。

1．宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，监督检查用人单位贯彻执行情况。

2．受理违反人力资源和社会保障法律、法规和规章的举报、投诉，并依法进行查处。

3．开展日常巡视检查、专项执法检查、企业劳动用工情况年度书面审查、企业劳动保障守法诚信等级评价，纠正和查处辖区内用人单位违反人力资源和社会保障法律、法规、规章及侵犯劳动者合法权益的行为。

4．承办人力资源和社会保障行政执法专项整治行动和重大执法活动。

5．承担推进人力资源和社会保障行政执法信息化建设的事务性工作。

6．指导镇街人力资源和社会保障行政执法工作。

7．开展维权服务，处理群体性突发事件。

8．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队系参公事业单位，编制13名，设支队长1名，副支队长2名。现有在编人员12人，队长1人，副支队长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数293.76万元，其中：一般公共预算拨款293.76元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加34.34万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长。（二）支出预算：2023年年初预算数293.76万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出258.42万元，卫生健康支出15.93万元，住房保障支出19.41万元。支出较去年增加34.34万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保险缴费、公积金等支出增加，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入293.76万元，一般公共预算财政拨款支出293.76万元，比2023年增加34.34万元。其中：基本支出293.76万元，比2023年增加34.340万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保险缴费、公积金等支出增加，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少1.1万元，主要原因是2023年公务接待费在本级预算编制；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.运行经费情况。2023年一般公共预算财政拨款运行经费38.60万元，比上年减少18.67万元，主要原因为2023年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算，无对比数据。主要原因是单位提倡节俭，缩减用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等开支。

政府采购情况。政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：秦媛 ，联系方式：43767529 ）