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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区职业技能鉴定所2023年部门预算情况说明

 


  1. 单位基本情况

(一)主要职责

重庆市大足区职业技能鉴定所承担为各类劳动者提供职业技能鉴定相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.承担实施规定工种、等级的职业鉴定,承担本辖区社会通用工种、特色工种鉴定范围内的初、中级的职业技能鉴定,以及农民工专项职业能力考核,办理职业技能鉴定合格人员的职业资格证书,面向社会提供服务。

2.承担全区职业技能鉴定考评员的选送、培训、考核、聘任、使用及日常管理工作。

3.承担全区职业技能鉴定信息的统计和咨询服务工作;承担职业技能鉴定网络日常管理,维护工作。

4.指导相关企业制定职业技能培训规划并协助组织实施,对辖区内职业技能培训机构提供技术支持。

5.承担全区社会职业技能鉴定机构的申报与日常管理工作。

6.承担全区技能人才信息的统计和咨询服务工作,经办全区技能基地建设与日常管理工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区职业技能鉴定所为重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正科级公益二类事业单位,编制5名,设所长1名。现在职在编人员4名,所长1名。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数100.27万元,其中:一般公共预算拨款100.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加21万元,主要原因2023年在职在编人员增加,工资福利社会保险缴费及公积金支出增大,保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长

(二)支出预算2023年年初预算数100.27万元,其中:社会保障和就业支出91.46万元,卫生健康支出4.45万元,住房保障支出4.36万元。支出较去年增加21万元,主要原因2023年在职在编人员增加,工资福利社会保险缴费及公积金支出增大,保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长;2023年无项目预算安排的支出

  1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入100.27万元,一般公共预算财政拨款支出100.21万元,比2022年增加21万元。其中:基本支出100.27万元,比2022年增加21万元,主要原因是主要原因2023年在职在编人员增加,工资福利社会保险缴费及公积金支出增大,保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长;2023年无项目预算安排的支出

重庆市大足区人力资源开发服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无公出国(境);公务接待费0万元,比2022年减少0.4万元,主要原因是2023公务接待费在本级预算编制;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  1. 政府采购情况。2023年度无政府采购预算安排。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  1. 国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦媛联系方式:43767529



表一
财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入100.27一、本年支出100.27100.27
一般公共预算资金100.27社会保障和就业支出91.4691.46
政府性基金预算资金卫生健康支出4.444.44
国有资本经营预算资金住房保障支出4.364.36
二、上年结转二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计100.27支出合计100.27100.27


表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计100.27100.27
208社会保障和就业支出91.4691.46
 20801 人力资源和社会保障管理事务82.6282.62
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出82.6282.62
 20805 行政事业单位养老支出8.738.73
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.825.82
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.912.91
 20899 其他社会保障和就业支出0.110.11
  2089999  其他社会保障和就业支出0.110.11
210卫生健康支出4.444.44
 21011 行政事业单位医疗4.444.44
  2101102  事业单位医疗3.643.64
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.800.80
221住房保障支出4.364.36
 22102 住房改革支出4.364.36
  2210201  住房公积金4.364.36


表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计100.2778.5221.75
301工资福利支出78.5278.52
 30101 基本工资18.5718.57
 30102 津贴补贴0.770.77
 30107 绩效工资41.5341.53
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.825.82
 30109 职业年金缴费2.912.91
 30110 职工基本医疗保险缴费3.643.64
 30112 其他社会保障缴费0.110.11
 30113 住房公积金4.364.36
 30114 医疗费0.800.80
302商品和服务支出21.7521.75
 30201 办公费4.004.00
 30202 印刷费1.001.00
 30205 水费1.001.00
 30206 电费1.001.00
 30211 差旅费5.005.00
 30215 会议费1.001.00
 30216 培训费1.001.00
 30226 劳务费3.003.00
 30228 工会经费2.042.04
 30229 福利费0.810.81
 30239 其他交通费用0.500.50
 30299 其他商品和服务支出1.401.40

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
(备注:本单位“三公”经费收支,故此表无数据。)

表五
政府性基金预算支出表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六
部门收支总表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计100.27合计100.27
11一般公共预算资金100.27社会保障和就业支出91.46
政府性基金预算资金卫生健康支出4.44
国有资本经营预算资金住房保障支出4.36
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计100.27100.27
208社会保障和就业支出91.4691.46
 20801 人力资源和社会保障管理事务82.6282.62
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出82.6282.62
 20805 行政事业单位养老支出8.738.73
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.825.82
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.912.91
 20899 其他社会保障和就业支出0.110.11
  2089999  其他社会保障和就业支出0.110.11
210卫生健康支出4.444.44
 21011 行政事业单位医疗4.444.44
  2101102  事业单位医疗3.643.64
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.800.80
221住房保障支出4.364.36
 22102 住房改革支出4.364.36
  2210201  住房公积金4.364.36


表八
部门支出总表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计100.27100.27
208社会保障和就业支出91.4691.46
 20801 人力资源和社会保障管理事务82.6282.62
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出82.6282.62
 20805 行政事业单位养老支出8.738.73
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.825.82
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.912.91
 20899 其他社会保障和就业支出0.110.11
  2089999  其他社会保障和就业支出0.110.11
210卫生健康支出4.444.44
 21011 行政事业单位医疗4.444.44
  2101102  事业单位医疗3.643.64
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.800.80
221住房保障支出4.364.36
 22102 住房改革支出4.364.36
  2210201  住房公积金4.364.36

表九
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计
(备注:本单位无政府采购收支,故此表无数据。)


表十
2023年项目支出绩效目标表
单位:重庆市大足区职业技能鉴定所单位:万元
项目名称业务主管部门
预算执行率权重项目分类
当年预算(万元)本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
(备注:本单位无项目支出收支,故此表无数据。)
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