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| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00050 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00050 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区就业和人才中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责是为劳动者提供就业、人才服务。
主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律，拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策，组织实施就业援助政策和人才交流服务，督促城乡就业扶持的落实。
具体职责任务：
（1）组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。
（2）贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
（3）面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。
（4）指导就业培训中心建设。
（5）指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。
（6）承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
（7）落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。
（8）负责全区就业信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
（9）承办区政府及其主管部门交办其他工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数8269.75万元，其中：一般公共预算拨款8269.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2074.01万元，其中：项目支出增加2029.13万元，基本支出增加44.88万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数8269.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4322.19万元，卫生健康支出23.59万元，住房保障支出28.37万元,农林水支出3895.24万元。支出较去年增加2074.01万元，其中：项目支出增加2029.13万元，基本支出增加44.88万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入8269.75万元，一般公共预算财政拨款支出8269.75万元，比2022年增加2074.01万元。其中：基本支出470.06万元，比2022年增加44.88万元，主要原因是工资调整、正常工资晋升、职级职务调整，社会保险基数增加，行政事业单位养老支出增加19.01万元，住房保障支出增加11.59万元，卫生健康支出增加6.43万元等；项目支出7799.69万元，比2022年增加2029.13万元，主要原因是创业担保贷款贴息经费拨款增加1522.51万元，就业补助资金增加536.13万元。
重庆市大足区就业和人才中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1.2万元，比2022年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费 1.2万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是2023年减少了该项公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，原因是本单位无购置公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费92.98万元，比上年增加6.75万元，主要原因为保障部门正常运行经费支出的刚需支出增加。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.2万元：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.2万元：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7799.69万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：周心一，联系方式：023-43767529）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 8,269.75 | 一、本年支出 | 8,269.75 | 8,269.75 | ||
| 一般公共预算资金 | 8,269.75 | 社会保障和就业支出 | 4,322.19 | 4,322.19 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 3,895.24 | 3,895.24 | |||
| 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 8,269.75 | 支出合计 | 8,269.75 | 8,269.75 | ||
| 表二 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 8,269.75 | 470.06 | 7,799.69 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,322.19 | 417.74 | 3,904.45 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 376.42 | 337.42 | 39.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 337.42 | 337.42 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.00 | 35.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.69 | 79.69 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.13 | 33.13 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 3,865.45 | 3,865.45 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,438.00 | 3,438.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 427.45 | 427.45 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.71 | 20.71 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3,895.24 | 3,895.24 | ||
| 21301 | 农业农村 | 5.82 | 5.82 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.82 | 5.82 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.67 | 7.67 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.75 | 2.75 | ||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.92 | 4.92 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,881.75 | 3,881.75 | ||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3,881.75 | 3,881.75 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.73 | 28.73 | ||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 470.06 | 389.16 | 80.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 344.18 | 344.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.72 | 72.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.07 | 58.07 | |
| 30103 | 奖金 | 108.66 | 108.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.13 | 33.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.56 | 16.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.71 | 20.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.73 | 28.73 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.98 | 13.88 | 79.10 |
| 30201 | 办公费 | 9.50 | 9.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30206 | 电费 | 7.10 | 7.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.65 | 5.65 | |
| 30211 | 差旅费 | 19.00 | 19.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.05 | 2.05 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.74 | 13.74 | |
| 30229 | 福利费 | 4.11 | 4.11 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.88 | 13.88 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | 4.05 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.10 | 31.10 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.60 | 27.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.80 | 1.80 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1.20 | 1.20 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 8,269.75 | 合计 | 8,269.75 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 8,269.75 | 社会保障和就业支出 | 4,322.19 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 23.59 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 3,895.24 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 28.73 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 8,269.75 | 8,269.75 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,322.19 | 4,322.19 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 376.42 | 376.42 | ||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 337.42 | 337.42 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.69 | 79.69 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.13 | 33.13 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 20807 | 就业补助 | 3,865.45 | 3,865.45 | ||||||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,438.00 | 3,438.00 | ||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 427.45 | 427.45 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.71 | 20.71 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 3,895.24 | 3,895.24 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 5.82 | 5.82 | ||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.82 | 5.82 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.67 | 7.67 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.92 | 4.92 | ||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,881.75 | 3,881.75 | ||||||||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3,881.75 | 3,881.75 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.73 | 28.73 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,269.75 | 470.06 | 7,799.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,322.19 | 417.74 | 3,904.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 376.42 | 337.42 | 39.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 337.42 | 337.42 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.00 | 4.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.69 | 79.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.13 | 33.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 3,865.45 | 3,865.45 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,438.00 | 3,438.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 427.45 | 427.45 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.71 | 20.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,895.24 | 3,895.24 | |
| 21301 | 农业农村 | 5.82 | 5.82 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.82 | 5.82 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.67 | 7.67 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.75 | 2.75 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,881.75 | 3,881.75 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3,881.75 | 3,881.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.73 | 28.73 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3.20 | 3.20 | |||||||||
| A | 货物 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140445-公益性岗位管理费 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 区人力社保局会同区财政局结合本区经济发展水平和就业专项资金总量，合理控制全区公益性岗位规模，确定公益性岗位的数量、类型，编制全区公益性岗位年度开发计划和资金预算需求，根据《关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》渝人社发〔2016〕239号、《关于转发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》大足人社发〔2017〕233号文件，2023年预计安置各类困难群体1100人，按照每人每月35元的管理服务费共计50万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝人社发〔2016〕239号关于印发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知；大足人社发〔2017〕233号关于转发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 解决各类就业困难人员就业1100人。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | 月 | ≤ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开发并管理岗位 | 25 | 个 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 20 | 人 | ≥ | 1100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | 15 | 元 | ≤ | 500000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140470-创业担保贷款贴息 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3,190.00 | 本级安排（万元) | 330.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 2,860.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号、渝财金〔2022〕32号，区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、 大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息资金的满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | 20 | % | ≥ | 500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额 | 10 | 万元 | ≥ | 7500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 地方配套到位率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 | 10 | % | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002627713-大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.82 | 本级安排（万元) | 5.82 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财农【2022】1号 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委农组办【2022】3号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 跨区域交通补贴受益脱贫人数3000人 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人数 | 20 | 人 | ≥ | 3000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 申报时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励脱贫人口外出就业 | 30 | 人数 | ≥ | 3000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫满意度 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003571394-2023年就业补助资金 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3,438.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 3,438.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社【2022】155号关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社【2022】155号关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业10000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受职业培训补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 3300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 280 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 5 | 人数 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 3 | 人数 | ≥ | 1100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 3 | 人数 | ≥ | 10000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 4 | 人数 | ≥ | 3200 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 3 | 案件数 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级高技能人才培训基地建设数量 | 0 | 处 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 3 | 元/人 | ＝ | 6600 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 3 | 元/人 | ＝ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 3 | 元/人 | ＝ | 21600 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 2 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 3 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 4 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 4 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 4 | % | ≤ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 4 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 4 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 3 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 3 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 4 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | 3 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | 3 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003681142-2023年职工养老保险专项补助经费预算 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 2.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社【2022】130号关于提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社【2022】130号关于提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 全年手续费控制在2万元以内，完成失业保险金手续费全部支付 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 整体用时 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受方满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 整体花费 | 20 | 元/年 | ≤ | 20000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140470-创业担保贷款贴息 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 691.75 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 691.75 | |||||||||||
| 项目概述 | 根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号、渝财金〔2022〕32号，区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、 大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息资金的满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | 20 | % | ≥ | 500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额 | 10 | 万元 | ≥ | 7500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 地方配套到位率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 | 10 | % | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002060256-2022年就业补助资金 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 427.45 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 427.45 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业10000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受职业培训补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 3300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 280 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 5 | 人数 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 3 | 人数 | ≥ | 1100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 3 | 人数 | ≥ | 10000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 4 | 人数 | ≥ | 3200 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 3 | 案件数 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | 3 | 人数 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级高技能人才培训基地建设数量 | 0 | 处 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 3 | 元/人 | ＝ | 6600 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 3 | 元/人 | ＝ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 3 | 元/人 | ＝ | 21600 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 2 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 3 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 4 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 4 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 4 | % | ≤ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 4 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 4 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 3 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 3 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 4 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | 3 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | 3 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002060262-2022年职工养老保险专项补助经费预算 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 2.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 全年手续费控制在2万元以内，完成失业保险金手续费全部支付 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 整体用时 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受方满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 整体花费 | 20 | 元/年 | ≤ | 20000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T00000267713-大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴经费预算 | 业务主管部门 | 大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.67 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 7.67 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财农【2022】1号、渝财农【2022】56号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农【2022】1号、渝财农【2022】56号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于脱贫人口跨区域交通补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 整体用时 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受方满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
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