中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区人力社保局> 预算

[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00050 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区就业和人才中心2023年部门预算情况说明

 


  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责是为劳动者提供就业、人才服务。

主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,督促城乡就业扶持的落实。

具体职责任务:

1)组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核。

2)贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。

3)面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。

4)指导就业培训中心建设。

5)指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。

6)承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

7)落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8)负责全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9)承办区政府及其主管部门交办其它工作。

(二)单位构成大足区就业和人才服务局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局,公益一类事业单位,机构规格为副处级。核定事业编制25名,领导职数4名,核定内设机构8个,分别为:办公室信息网络科城乡就业统筹科创业指导科职业培训科失业保险科人力资源服务科大中专毕业生就业促进科。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数8269.75万元,其中:一般公共预算拨款8269.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元。收入较去年增加2074.01万元,其中:项目支出增加2029.13万元基本支出增加44.88万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数8269.75万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出4322.19万元,卫生健康支出23.59万元,住房保障支出28.37万元,农林水支出3895.24万元。支出较去年增加2074.01万元,其中:项目支出增加2029.13万元基本支出增加44.88万元。

  1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8269.75万元,一般公共预算财政拨款支出8269.75万元,比2022增加2074.01万元。其中基本支出470.06万元,比2022增加44.88万元,主要原因是工资调整、正常工资晋升、职级职务调整,社会保险基数增加,行政事业单位养老支出增加19.01万元,住房保障支出增加11.59万元,卫生健康支出增加6.43万元等项目支出7799.69万元,比2022增加2029.13万元主要原因是创业担保贷款贴息经费拨款增加1522.51万元,就业补助资金增加536.13万元

重庆市大足区就业和人才中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

  1. 三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.2万元,比2022年减少0.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2022年减少0万元原因是本单位无因公出国(境);公务接待费 1.2万元,比2022年减少0.3万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0.6万元,主要原因是2023年减少了该项公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,2022年减少0万元原因是本单位无购置公务用车计划。

  1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 92.98万元,比上年增加6.75万元,主要原因为保障部门正常运行经费支出的刚需支出增加

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.2万元:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.2万元:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7799.69万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人周心一,联系方式:023-43767529

表一




财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区就业和人才中心
单位:万元
收入支出
项目预算数国有资本经营预算
一、本年收入8,269.75
一般公共预算资金8,269.75
政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金







二、上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入




收入合计8,269.75





表二

一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元

功能分类科目2023年预算数

科目编码项目支出

合计7,799.69

2083,904.45

 2080139.00

  2080101

  20801094.00

  208019935.00

 20805

  2080505

  2080506

  2080599

 208073,865.45

  20807013,438.00

  2080799427.45

 20899

  2089999

210

 21011

  2101101

  2101103

2133,895.24

 213015.82

  21301995.82

 213057.67

  21305042.75

  21305994.92

 213083,881.75

  21308043,881.75

221

 22102

  2210201









表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码日常公用经费
合计80.90
301
 30101
 30102
 30103
 30108
 30109
 30110
 30112
 30113
 30114
30279.10
 302019.50
 302021.00
 302051.70
 302067.10
 302075.65
 3021119.00
 302131.00
 302162.05
 302171.20
 302266.00
 302271.00
 3022813.74
 302294.11
 302392.00
 302994.05
303
 30305
 30307
 30399
3101.80
 310021.80


表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
2023年预算数
合计公务接待费
1.201.20


表五
政府性基金预算支出表


单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
科目编码本年政府性基金预算财政拨款支出
项目支出
合计



  
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六

部门收支总表





单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元

收入支出

项目预算数

合计8,269.75
11一般公共预算资金4,322.19

政府性基金预算资金23.59

国有资本经营预算资金3,895.24

财政专户管理资金28.73

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金



表七
部门收入总表


单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
科目其他收入
科目编码
合计
208
 20801
  2080101
  2080109
  2080199
 20805
  2080505
  2080506
  2080599
 20807
  2080701
  2080799
 20899
  2089999
210
 21011
  2101101
  2101103
213
 21301
  2130199
 21305
  2130504
  2130599
 21308
  2130804
221
 22102
  2210201


表八
部门支出总表


单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
科目编码项目支出
合计7,799.69
2083,904.45
 2080139.00
  2080101
  20801094.00
  208019935.00
 20805
  2080505
  2080506
  2080599
 208073,865.45
  20807013,438.00
  2080799427.45
 20899
  2089999
210
 21011
  2101101
  2101103
2133,895.24
 213015.82
  21301995.82
 213057.67
  21305042.75
  21305994.92
 213083,881.75
  21308043,881.75
221
 22102
  2210201


表九
政府采购预算明细表


单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目编号其他收入
合计
A


表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011122T000000140445-公益性岗位管理费业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)35.00本级安排(万元)35.00
上级补助(万元)
项目概述区人力社保局会同区财政局结合本区经济发展水平和就业专项资金总量,合理控制全区公益性岗位规模,确定公益性岗位的数量、类型,编制全区公益性岗位年度开发计划和资金预算需求,根据《关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》渝人社发〔2016〕239号、《关于转发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》大足人社发〔2017〕233号文件,2023年预计安置各类困难群体1100人,按照每人每月35元的管理服务费共计50万元。
立项依据渝人社发〔2016〕239号关于印发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知;大足人社发〔2017〕233号关于转发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知 
当年绩效目标解决各类就业困难人员就业1100人。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标项目完成质量10
定性
产出指标时效指标项目建设时间1011
产出指标数量指标 开发并管理岗位251000
效益指标社会效益指标增加就业人数201100
产出指标成本指标项目扶持资金15500000
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011122T000000140470-创业担保贷款贴息业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)3,190.00本级安排(万元)330.00
上级补助(万元)2,860.00
项目概述根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号、渝财金〔2022〕32号,区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
立项依据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、
大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号
当年绩效目标在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标申报创业担保贷款贴息资金的满意度10%85
效益指标经济效益指标创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应20%500
产出指标数量指标创业担保贷款发放额10万元7500
产出指标质量指标地方配套到位率10%100
产出指标质量指标创业担保贷款回收率20%95
产出指标数量指标当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例10%20
产出指标质量指标资金足额拨付率10%100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011122T000002627713-大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)5.82本级安排(万元)5.82
上级补助(万元)
项目概述渝财农【2022】1号
立项依据大足委农组办【2022】3号
当年绩效目标跨区域交通补贴受益脱贫人数3000人
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标受益脱贫人数203000
产出指标时效指标申报时间1012
效益指标社会效益指标鼓励脱贫人口外出就业30人数3000
产出指标质量指标完成质量20
定性
满意度指标服务对象满意度指标受益脱贫满意度10%100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011123T000003571394-2023年就业补助资金业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类重点专项
当年预算(万元)3,438.00本级安排(万元)
上级补助(万元)3,438.00
项目概述渝财社【2022】155号关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知
立项依据渝财社【2022】155号关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知
当年绩效目标资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业10000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标享受职业培训补贴人员数量3人数3300
产出指标数量指标享受就业见习补贴人员数量3人数280
产出指标数量指标享受社会保险补贴人员数量3人数1000
产出指标数量指标享受公益性岗位补贴人员数量5人数100
效益指标经济效益指标就业困难人员就业人数3人数1100
效益指标经济效益指标城镇新增就业人数3人数10000
效益指标经济效益指标失业人员再就业人数4人数3200
效益指标社会效益指标因就业问题发生重大群体性事件数量3案件数0
产出指标数量指标享受职业技能鉴定补贴人员数量3人数20
产出指标数量指标国家级高技能人才培训基地建设数量00
产出指标成本指标社会保险补贴人均标准3元/人6600
产出指标成本指标职业培训补贴人均标准3元/人1000
产出指标成本指标公益性岗位补贴人均标准3元/人21600
满意度指标服务对象满意度指标就业扶持政策经办服务满意度2%95
满意度指标服务对象满意度指标公共就业服务满意度3%95
效益指标社会效益指标零就业家庭帮扶率4%100
效益指标经济效益指标年末高校毕业生总体就业率4%90
效益指标经济效益指标年末城镇登记失业率4%5
产出指标时效指标资金在规定时间内下达率4%100
产出指标时效指标补贴资金在规定时间内支付到位率4%100
产出指标质量指标社会保险补贴发放准确率5%100
产出指标质量指标公益性岗位补贴发放准确率5%100
产出指标质量指标职业培训补贴发放准确率3%100
产出指标质量指标就业见习补贴发放准确率3%95
产出指标质量指标求职创业补贴发放准确率4%95
产出指标数量指标符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例3%100
产出指标质量指标接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例3%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011123T000003681142-2023年职工养老保险专项补助经费预算业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)2.00本级安排(万元)
上级补助(万元)2.00
项目概述渝财社【2022】130号关于提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算的通知
立项依据渝财社【2022】130号关于提前下达2023年职工养老保险专项补助经费预算的通知
当年绩效目标全年手续费控制在2万元以内,完成失业保险金手续费全部支付
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标整体用时2012
满意度指标满意度指标接受方满意度10%95
效益指标社会效益指标发放率20%100
产出指标质量指标完成率20%100
产出指标成本指标整体花费20元/年20000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011122T000000140470-创业担保贷款贴息业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)691.75本级安排(万元)
上级补助(万元)691.75
项目概述根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号、渝财金〔2022〕32号,区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
立项依据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、
大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号
当年绩效目标在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标申报创业担保贷款贴息资金的满意度10%85
效益指标经济效益指标创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应20%500
产出指标数量指标创业担保贷款发放额10万元7500
产出指标质量指标地方配套到位率10%100
产出指标质量指标创业担保贷款回收率20%95
产出指标数量指标当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例10%20
产出指标质量指标资金足额拨付率10%100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011122T000002060256-2022年就业补助资金业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类重点专项
当年预算(万元)427.45本级安排(万元)
上级补助(万元)427.45
项目概述渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
立项依据渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
当年绩效目标资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业10000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标享受职业培训补贴人员数量3人数3300
产出指标数量指标享受就业见习补贴人员数量3人数280
产出指标数量指标享受社会保险补贴人员数量3人数1000
产出指标数量指标享受公益性岗位补贴人员数量5人数100
效益指标经济效益指标就业困难人员就业人数3人数1100
效益指标经济效益指标城镇新增就业人数3人数10000
效益指标经济效益指标失业人员再就业人数4人数3200
效益指标社会效益指标因就业问题发生重大群体性事件数量3案件数0
产出指标数量指标享受职业技能鉴定补贴人员数量3人数20
产出指标数量指标国家级高技能人才培训基地建设数量00
产出指标成本指标社会保险补贴人均标准3元/人6600
产出指标成本指标职业培训补贴人均标准3元/人1000
产出指标成本指标公益性岗位补贴人均标准3元/人21600
满意度指标服务对象满意度指标就业扶持政策经办服务满意度2%95
满意度指标服务对象满意度指标公共就业服务满意度3%95
效益指标社会效益指标零就业家庭帮扶率4%100
效益指标经济效益指标年末高校毕业生总体就业率4%90
效益指标经济效益指标年末城镇登记失业率4%5
产出指标时效指标资金在规定时间内下达率4%100
产出指标时效指标补贴资金在规定时间内支付到位率4%100
产出指标质量指标社会保险补贴发放准确率5%100
产出指标质量指标公益性岗位补贴发放准确率5%100
产出指标质量指标职业培训补贴发放准确率3%100
产出指标质量指标就业见习补贴发放准确率3%95
产出指标质量指标求职创业补贴发放准确率4%95
产出指标数量指标符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例3%100
产出指标质量指标接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例3%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011122T000002060262-2022年职工养老保险专项补助经费预算业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)2.00本级安排(万元)
上级补助(万元)2.00
项目概述渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
立项依据渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
当年绩效目标全年手续费控制在2万元以内,完成失业保险金手续费全部支付
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标整体用时2012
满意度指标满意度指标接受方满意度10%95
效益指标社会效益指标发放率20%100
产出指标质量指标完成率20%100
产出指标成本指标整体花费20元/年20000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
项目名称50011122T00000267713-大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴经费预算业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)7.67本级安排(万元)
上级补助(万元)7.67
项目概述渝财农【2022】1号、渝财农【2022】56号
立项依据渝财农【2022】1号、渝财农【2022】56号
当年绩效目标用于脱贫人口跨区域交通补贴
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标整体用时2012
满意度指标满意度指标接受方满意度10%95
效益指标社会效益指标发放率30%100
产出指标质量指标完成率30%100



扫一扫在手机打开当前页