1. 单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责是为劳动者提供就业、人才服务。

主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律，拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策，组织实施就业援助政策和人才交流服务，督促城乡就业扶持的落实。

具体职责任务：

（1）组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

（2）贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

（3）面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

（4）指导就业培训中心建设。

（5）指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

（6）承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

（7）落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

（8）负责全区就业信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（9）承办区政府及其主管部门交办其它工作。

（二）单位构成。大足区就业和人才服务局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，机构规格为副处级。核定事业编制25名，领导职数4名，核定内设机构8个，分别为：办公室、信息网络科、城乡就业统筹科、创业指导科、职业培训科、失业保险科、人力资源服务科、大中专毕业生就业促进科。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8269.75万元，其中：一般公共预算拨款8269.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2074.01万元，其中：项目支出增加2029.13万元，基本支出增加44.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8269.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4322.19万元，卫生健康支出23.59万元，住房保障支出28.37万元,农林水支出3895.24万元。支出较去年增加2074.01万元，其中：项目支出增加2029.13万元，基本支出增加44.88万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8269.75万元，一般公共预算财政拨款支出8269.75万元，比2022年增加2074.01万元。其中：基本支出470.06万元，比2022年增加44.88万元，主要原因是工资调整、正常工资晋升、职级职务调整，社会保险基数增加，行政事业单位养老支出增加19.01万元，住房保障支出增加11.59万元，卫生健康支出增加6.43万元等；项目支出7799.69万元，比2022年增加2029.13万元，主要原因是创业担保贷款贴息经费拨款增加1522.51万元，就业补助资金增加536.13万元。

重庆市大足区就业和人才中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.2万元，比2022年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费 1.2万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是2023年减少了该项公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，原因是本单位无购置公务用车计划。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 92.98万元，比上年增加6.75万元，主要原因为保障部门正常运行经费支出的刚需支出增加。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.2万元：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.2万元：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7799.69万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：周心一，联系方式：023-43767529）