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| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00049 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公告公示;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00049 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区社会保险事务中心 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。
2．参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。
3．开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。
4．执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇；承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。
5．承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。
6．协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。
7．提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。
8．开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各镇街社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。
9．完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区社会保险事务中心属于公益一类事业单位，规格为正处级。共12个科室：办公室、财务科、稽核内控科（审计科）、档案信息科、公共业务科、个人参保科、职工养老待遇科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、社会化管理科、双桥经开区社会保险综合科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1537.71万元，其中：一般公共预算拨款1537.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加225.86万元，主要是人员工资调增，各类保险基数增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数1537.71万元，其中：一般公共服务支出1537.71万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1405.83万元，卫生健康支出59.49万元，住房保障支出72.39万元。支出较去年增加225.86万元，主要是基本支出增加157.70万元，项目支出增加68.16万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1537.71万元，一般公共预算财政拨款支出1537.71万元，比2022年增加225.86万元。其中：基本支出1091.95万元，比2022年增加157.70万元，主要原因是人员工资调增，各类保险基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出445.76万元，比2022年增加68.16万元，主要原因是代发人员生活补助增加等，主要用于未参保集体企业人员生活补助、新中国成立初期人员生活补助及医疗补助、企业退休人员社会化管理服务工作等重点工作。
重庆市大足区社会保险事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6.23万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是没有人员出国出境；公务接待费2.23万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约，严格控制公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格控制公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是没有购置公务车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费186.06万元，比上年减少7.20万元，主要原因为严格执行厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额93.31万元：政府采购货物预算93.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购93.31万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款445.76万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李红 ，联系方式：43733508 ）
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、基本年收入 |
1,537.71 |
一、本年支出 |
1,537.71 |
1,537.71 |
|||
|
一般公共预算资金 |
1,537.71 |
社会保障和就业支出 |
1,405.83 |
1,405.83 |
|||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
59.49 |
59.49 |
||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
72.39 |
72.39 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||
|
收入合计 |
1,537.71 |
支出合计 |
1,537.71 |
1,537.71 |
|||
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,537.71 |
1,091.95 |
445.76 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,405.83 |
960.08 |
445.76 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,099.14 |
821.85 |
277.29 | |
|
2080101 |
行政运行 |
821.85 |
821.85 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
240.33 |
240.33 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.96 |
36.96 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.64 |
136.64 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.43 |
84.43 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.21 |
42.21 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
170.05 |
1.58 |
168.47 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
170.05 |
1.58 |
168.47 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.49 |
59.49 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.49 |
59.49 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.77 |
52.77 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
6.72 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.39 |
72.39 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.39 |
72.39 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.39 |
72.39 |
||
|
表三 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
1,091.95 |
905.90 |
186.06 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
861.13 |
861.13 |
||
|
30101 |
基本工资 |
183.09 |
183.09 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
139.73 |
139.73 |
||
|
30103 |
奖金 |
273.59 |
273.59 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.43 |
84.43 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.21 |
42.21 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.77 |
52.77 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.21 |
6.21 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
72.39 |
72.39 |
||
|
30114 |
医疗费 |
6.72 |
6.72 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
220.82 |
34.76 |
186.06 | |
|
30201 |
办公费 |
20.50 |
20.50 | ||
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | ||
|
30207 |
邮电费 |
15.42 |
15.42 | ||
|
30211 |
差旅费 |
54.00 |
54.00 | ||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
30216 |
培训费 |
5.18 |
5.18 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
2.23 |
2.23 | ||
|
30226 |
劳务费 |
13.00 |
13.00 | ||
|
30228 |
工会经费 |
31.91 |
31.91 | ||
|
30229 |
福利费 |
10.37 |
10.37 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
34.76 |
34.76 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.25 |
27.25 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.00 |
10.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.20 |
9.20 |
||
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.23 |
4.00 |
4.00 |
2.23 | ||
|
表五 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||
|
表六 |
|||||
|
部门收支总表 | |||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
合计 |
1,537.71 |
合计 |
1,537.71 | ||
|
11 |
一般公共预算资金 |
1,537.71 |
社会保障和就业支出 |
1,405.83 | |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
59.49 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
72.39 | |||
|
财政专户管理资金 |
|||||
|
事业收入资金 |
|||||
|
上级补助收入资金 |
|||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||
|
其他收入资金 |
|||||
|
表七 |
||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,537.71 |
1,537.71 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,405.83 |
1,405.83 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,099.14 |
1,099.14 |
|||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
821.85 |
821.85 |
|||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
240.33 |
240.33 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.96 |
36.96 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.64 |
136.64 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.43 |
84.43 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.21 |
42.21 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
170.05 |
170.05 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
170.05 |
170.05 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.49 |
59.49 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.49 |
59.49 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.77 |
52.77 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.39 |
72.39 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.39 |
72.39 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.39 |
72.39 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
部门支出总表 | |||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,537.71 |
1,091.95 |
445.76 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,405.83 |
960.08 |
445.76 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,099.14 |
821.85 |
277.29 | |
|
2080101 |
行政运行 |
821.85 |
821.85 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
240.33 |
240.33 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.96 |
36.96 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.64 |
136.64 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.43 |
84.43 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.21 |
42.21 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
170.05 |
1.58 |
168.47 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
170.05 |
1.58 |
168.47 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.49 |
59.49 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.49 |
59.49 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.77 |
52.77 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
6.72 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.39 |
72.39 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.39 |
72.39 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.39 |
72.39 |
||
|
表九 |
||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
93.31 |
93.31 |
||||||||||
|
A |
货物 |
93.31 |
93.31 |
|||||||||
|
表十 |
|||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门(单位)名称 |
130-大足区社会保险事务中心 |
部门支出预算数 |
1,537.71 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。;贯彻党的十七大提出的建立覆盖城乡居民的社会保障体系，推动社会保障事业科学发展、促进社会和谐的重要工作。;独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业兴办社会问题的重要措施。;惠民民生工程，构建和谐社会的需要。;保障及时发放离休干部生活补助费，确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。;及时将退休人员、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放，群众满意度增加。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。;提升服务质量、提高工作效率，构建和谐社会。;保障临时工工资，提高单位服务质量。; | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
拨付金额 |
3 |
元 |
≥ |
14603835.20 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
5 |
月 |
＝ |
12 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算调整率 |
4 |
% |
≤ |
3 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
固定资产利用率 |
2 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时足额兑付待遇 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算完成率 |
6 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
政府采购执行率 |
2 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务效能提升 |
4 |
% |
≤ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
公用经费控制率 |
2 |
% |
≤ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
养老待遇逐年增加 |
2 |
元 |
定性 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
管理制度健全性 |
6 |
定性 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预决算信息公开性 |
8 |
定性 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资产管理安全 |
2 |
定性 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
10 |
定性 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“三公经费”变动率 |
3 |
% |
≤ |
0 |
否 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“三公经费”控制率 |
3 |
% |
≤ |
100 |
否 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政供养人员控制率 |
2 |
% |
≤ |
100 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参保扩面成效 |
3 |
% |
≤ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续深化社保制度 |
6 |
定性 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会稳定和谐 |
5 |
定性 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进全区社会保险事业持续健康发展 |
2 |
定性 |
否 | ||||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011121T000000053205-离休干部生活补助费 |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.60 |
本级安排（万元) |
8.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
确保3名离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国发[1985]6号、渝府办发〔2018〕190号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
25 |
元 |
＝ |
86000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人数 |
15 |
人 |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
20 |
月 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优良中低差 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000139818-委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助 |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
134.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
134.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
市级拨付资金，用于发放约278万人次养老金、工伤待遇、特殊人员补贴等银行转账手续费发放待遇的设施设备、社保政策宣传、社保资料制作、社保配套服务等工作经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财社[2020]221号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
市级拨付资金，用于发放约278万人次养老金、工伤待遇、特殊人员补贴等银行转账手续费发放待遇的设施设备、社保政策宣传、社保资料制作、社保配套服务等工作经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
20 |
元 |
≥ |
1340000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
20 |
月 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人次 |
20 |
万 |
≤ |
278 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000139841-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费 |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
28.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
28.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料、企业退休人员属地化管理配套服务等工作经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝委办发〔2003〕22号、渝财社[2020]221号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料等. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优良中低差 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
20 |
月 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
15 |
份 |
≥ |
54000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
25 |
元 |
≥ |
280000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000139881-社保卡制卡机色带和维护费 |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财综[2020]58号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
20 |
元 |
≥ |
70000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
20 |
月 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
20 |
台 |
≥ |
31 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优良中低差 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000139902-未参保集体企业生活补助（区级） |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
72.57 |
本级安排（万元) |
72.57 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝府发〔2005〕121号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
20 |
月 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人数 |
15 |
人 |
≤ |
151 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
25 |
元 |
≤ |
725700 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优良中低差 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000139912-17号文新中国成立初期人员生活补助及医疗补助 |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
21.30 |
本级安排（万元) |
21.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝委老〔2004〕17号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
20 |
元 |
≥ |
213000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
20 |
月 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人数 |
20 |
人 |
≤ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优良中低差 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000139940-121生活补贴市级补助 |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
66.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
66.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝府发〔2005〕121号 渝财社[2020]221号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
25 |
元 |
≥ |
660000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人数 |
15 |
人 |
≥ |
155 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
20 |
月 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
130001-重庆市大足区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002013894-临聘人员工作经费 |
业务主管部门 |
大足区社会保险事务中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.96 |
本级安排（万元) |
36.96 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障临聘人员工资，提高单位服务质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府办发〔2019〕58号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障临聘人员工资，提高单位服务质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
20 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拨付金额 |
25 |
元 |
≤ |
600000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人数 |
15 |
人 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
20 |
月 |
＝ |
12 |
否 | |||||
5
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资基本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,460.38 | 一、本年支出 | 1,537.71 | 1,537.71 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,460.38 | 社会保障和就业支出 | 1,405.83 | 1,405.83 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 59.49 | 59.49 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 72.39 | 72.39 | |||
| 二、上年结转 | 77.33 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 77.33 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,537.71 | 支出合计 | 1,537.71 | 1,537.71 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,537.71 | 1,091.95 | 445.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.83 | 960.08 | 445.76 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,099.14 | 821.85 | 277.29 |
| 2080101 | 行政运行 | 821.85 | 821.85 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 240.33 | 240.33 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.96 | 36.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.64 | 136.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.43 | 84.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.21 | 42.21 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170.05 | 1.58 | 168.47 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 170.05 | 1.58 | 168.47 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.49 | 59.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.49 | 59.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.77 | 52.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.39 | 72.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.39 | 72.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,091.95 | 905.90 | 186.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 861.13 | 861.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 183.09 | 183.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.73 | 139.73 | |
| 30103 | 奖金 | 273.59 | 273.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.43 | 84.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.21 | 42.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.77 | 52.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.21 | 6.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.72 | 6.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 220.82 | 34.76 | 186.06 |
| 30201 | 办公费 | 20.50 | 20.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.42 | 15.42 | |
| 30211 | 差旅费 | 54.00 | 54.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.18 | 5.18 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.23 | 2.23 | |
| 30226 | 劳务费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 31.91 | 31.91 | |
| 30229 | 福利费 | 10.37 | 10.37 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.76 | 34.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.25 | 27.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.20 | 9.20 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 6.23 | 4.00 | 4.00 | 2.23 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 1,537.71 | 合计 | 1,537.71 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,537.71 | 社会保障和就业支出 | 1,405.83 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 59.49 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 72.39 | ||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,537.71 | 1,537.71 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.83 | 1,405.83 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,099.14 | 1,099.14 | ||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 821.85 | 821.85 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 240.33 | 240.33 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.96 | 36.96 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.64 | 136.64 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.43 | 84.43 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.21 | 42.21 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170.05 | 170.05 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 170.05 | 170.05 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.49 | 59.49 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.49 | 59.49 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.77 | 52.77 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 72.39 | 72.39 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 72.39 | 72.39 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,537.71 | 1,091.95 | 445.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.83 | 960.08 | 445.76 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,099.14 | 821.85 | 277.29 |
| 2080101 | 行政运行 | 821.85 | 821.85 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 240.33 | 240.33 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.96 | 36.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.64 | 136.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.43 | 84.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.21 | 42.21 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170.05 | 1.58 | 168.47 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 170.05 | 1.58 | 168.47 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.49 | 59.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.49 | 59.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.77 | 52.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.39 | 72.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.39 | 72.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 93.31 | 93.31 | |||||||||
| A | 货物 | 93.31 | 93.31 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 130-大足区社会保险事务中心 | 部门支出预算数 | 1,537.71 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。;贯彻党的十七大提出的建立覆盖城乡居民的社会保障体系，推动社会保障事业科学发展、促进社会和谐的重要工作。;独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施。;惠民民生工程，构建和谐社会的需要。;保障及时发放离休干部生活补助费，确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。;及时将退休人员、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放，群众满意度增加。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。;提升服务质量、提高工作效率，构建和谐社会。;保障临时工工资，提高单位服务质量。; | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 拨付金额 | 3 | 元 | ≥ | 14603835.20 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算调整率 | 4 | % | ≤ | 3 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 固定资产利用率 | 2 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时足额兑付待遇 | 15 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算完成率 | 6 | % | ≥ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购执行率 | 2 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务效能提升 | 4 | % | ≤ | 90 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公用经费控制率 | 2 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老待遇逐年增加 | 2 | 元 | 定性 | 否 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 管理制度健全性 | 6 | 定性 | 否 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预决算信息公开性 | 8 | 定性 | 否 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资产管理安全 | 2 | 定性 | 否 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 否 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三公经费”变动率 | 3 | % | ≤ | 0 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三公经费”控制率 | 3 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政供养人员控制率 | 2 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保扩面成效 | 3 | % | ≤ | 95 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续深化社保制度 | 6 | 定性 | 否 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | 5 | 定性 | 否 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全区社会保险事业持续健康发展 | 2 | 定性 | 否 | |||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011121T000000053205-离休干部生活补助费 | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.60 | 本级安排（万元) | 8.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 确保3名离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。 | |||||||||||
| 立项依据 | 国发[1985]6号、渝府办发〔2018〕190号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 25 | 元 | ＝ | 86000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | 15 | 人 | ≤ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 20 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优良中低差 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139818-委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助 | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 134.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 134.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 市级拨付资金，用于发放约278万人次养老金、工伤待遇、特殊人员补贴等银行转账手续费发放待遇的设施设备、社保政策宣传、社保资料制作、社保配套服务等工作经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2020]221号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 市级拨付资金，用于发放约278万人次养老金、工伤待遇、特殊人员补贴等银行转账手续费发放待遇的设施设备、社保政策宣传、社保资料制作、社保配套服务等工作经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 20 | 元 | ≥ | 1340000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 20 | 月 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人次 | 20 | 万 | ≤ | 278 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139841-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费 | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 28.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料、企业退休人员属地化管理配套服务等工作经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委办发〔2003〕22号、渝财社[2020]221号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料等. | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优良中低差 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 20 | 月 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 15 | 份 | ≥ | 54000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 25 | 元 | ≥ | 280000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139881-社保卡制卡机色带和维护费 | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.00 | 本级安排（万元) | 1.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财综[2020]58号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 20 | 元 | ≥ | 70000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 20 | 月 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 20 | 台 | ≥ | 31 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优良中低差 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139902-未参保集体企业生活补助（区级） | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 72.57 | 本级安排（万元) | 72.57 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝府发〔2005〕121号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 20 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | 15 | 人 | ≤ | 151 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 25 | 元 | ≤ | 725700 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优良中低差 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139912-17号文新中国成立初期人员生活补助及医疗补助 | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 21.30 | 本级安排（万元) | 21.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委老〔2004〕17号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 20 | 元 | ≥ | 213000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 20 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | 20 | 人 | ≤ | 8 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优良中低差 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139940-121生活补贴市级补助 | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 66.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 66.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝府发〔2005〕121号 渝财社[2020]221号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 25 | 元 | ≥ | 660000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | 15 | 人 | ≥ | 155 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 20 | 月 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 130001-重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002013894-临聘人员工作经费 | 业务主管部门 | 大足区社会保险事务中心 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 36.96 | 本级安排（万元) | 36.96 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障临聘人员工资，提高单位服务质量。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府办发〔2019〕58号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障临聘人员工资，提高单位服务质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付金额 | 25 | 元 | ≤ | 600000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | 15 | 人 | ≥ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 20 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |||||
