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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00045 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00045
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队2022年部门预算情况说明

 
  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队重庆市大足区人力资源和社会保障局名义执法,统一行使区级人力资源和社会保障行政执法范围的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能,维护用人单位和劳动者双方合法权益。

1.宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策,监督检查用人单位贯彻执行情况。

2.受理违反人力资源和社会保障法律、法规和规章的举报、投诉,并依法进行查处。

3.开展日常巡视检查、专项执法检查、企业劳动用工情况年度书面审查、企业劳动保障守法诚信等级评价,纠正和查处辖区内用人单位违反人力资源和社会保障法律、法规、规章及侵犯劳动者合法权益的行为。

4.承办人力资源和社会保障行政执法专项整治行动和重大执法活动。

5.承担推进人力资源和社会保障行政执法信息化建设的事务性工作。

6.指导镇街人力资源和社会保障行政执法工作。

7.开展维权服务,处理群体性突发事件。

8.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队系参公事业单位,编制13名,设支队长1名,副支队长2名。现有在职编人员12人,队长1人。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数259.42万元,其中:一般公共预算拨款259.42元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。经费拨款增加0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数259.42万元,其中:一般公共服务支出259.42万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出237万元,卫生健康支出11.24万元,住房保障支出11.18万元。支出较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。项目支出增加0万元。

  1. 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入259.42万元,一般公共预算财政拨款支出259.42万元,比2021年增加(或减少)0万元。其中:基本支出259.42万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据

重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.1万元,比2021年减少(或增加) 0元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据公务接待费1.1万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是该单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元;主要原因是该单位无公务车

五、其他重要事项的情况说明

1.运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费57.27万元,比上年增加0万元,主要原因为2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  1. 政府采购情况。政府采购预算总额1.25万元:政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.25万元:政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  1. 国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦媛 联系方式:43767529


Sheet 1: 封面

2022年部门预算公开表

大足区人力资源和社会保障局


(公章)

报送日期:2022 年 2月19日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

Sheet 2: 表一

表一





财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入259.42一、本年支出259.42259.42

一般公共预算资金259.42社会保障和就业支出237.00237.00

政府性基金预算资金
卫生健康支出11.2411.24

国有资本经营预算资金
住房保障支出11.1811.18








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计259.42支出合计259.42259.42


Sheet 3: 表二

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队


单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计259.42259.42
208社会保障和就业支出237.00237.00
20801人力资源和社会保障管理事务214.36214.36
2080101行政运行214.36214.36
20805行政事业单位养老支出22.3722.37
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.9114.91
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.467.46
20899其他社会保障和就业支出0.280.28
2089999其他社会保障和就业支出0.280.28
210卫生健康支出11.2411.24
21011行政事业单位医疗11.2411.24
2101101行政单位医疗9.329.32
2101103公务员医疗补助1.921.92
221住房保障支出11.1811.18
22102住房改革支出11.1811.18
2210201住房公积金11.1811.18
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 4: 表三

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队


单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计259.42202.1657.27
301工资福利支出202.16202.16
30101基本工资45.0345.03
30102津贴补贴48.5648.56
30103奖金63.5063.50
30108机关事业单位基本养老保险缴费14.9114.91
30109职业年金缴费7.467.46
30110职工基本医疗保险缴费9.329.32
30112其他社会保障缴费0.280.28
30113住房公积金11.1811.18
30114医疗费1.921.92
302商品和服务支出57.27
57.27
30201办公费6.30
6.30
30202印刷费2.00
2.00
30205水费0.30
0.30
30206电费2.30
2.30
30207邮电费4.31
4.31
30211差旅费13.60
13.60
30213维修(护)费5.10
5.10
30216培训费2.67
2.67
30217公务接待费1.10
1.10
30226劳务费0.30
0.30
30228工会经费7.84
7.84
30229福利费4.55
4.55
30299其他商品和服务支出6.89
6.89

Sheet 5: 表四

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队



单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
1.10



1.10

Sheet 6: 表五

表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7: 表六


表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队

单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计259.42合计259.42
11一般公共预算资金259.42社会保障和就业支出237.00

政府性基金预算资金
卫生健康支出11.24

国有资本经营预算资金
住房保障支出11.18

财政专户管理资金



事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 8: 表七

表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计259.42259.42







208社会保障和就业支出237.00237.00







20801人力资源和社会保障管理事务214.36214.36







2080101行政运行214.36214.36







20805行政事业单位养老支出22.3722.37







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.9114.91







2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.467.46







20899其他社会保障和就业支出0.280.28







2089999其他社会保障和就业支出0.280.28







210卫生健康支出11.2411.24







21011行政事业单位医疗11.2411.24







2101101行政单位医疗9.329.32







2101103公务员医疗补助1.921.92







221住房保障支出11.1811.18







22102住房改革支出11.1811.18







2210201住房公积金11.1811.18








Sheet 9: 表八

表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计259.42259.42
208社会保障和就业支出237.00237.00
20801人力资源和社会保障管理事务214.36214.36
2080101行政运行214.36214.36
20805行政事业单位养老支出22.3722.37
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.9114.91
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.467.46
20899其他社会保障和就业支出0.280.28
2089999其他社会保障和就业支出0.280.28
210卫生健康支出11.2411.24
21011行政事业单位医疗11.2411.24
2101101行政单位医疗9.329.32
2101103公务员医疗补助1.921.92
221住房保障支出11.1811.18
22102住房改革支出11.1811.18
2210201住房公积金11.1811.18

Sheet 10: 表九

表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计1.251.25







A货物1.251.25







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