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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00044 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区人力资源开发服务中心2022年部门预算情况说明

 
  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区人力资源开发服务中心承担为劳动力就业、创业、职业培训等提供综合服务相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.参与农民工培训基地建设,承担城乡劳动者职业技能培训、创业培训、农村劳动力转移培训、岗前培训、技能提升培训工作。

2.组织开展劳务经纪人和劳务信息员培训,指导劳务经纪人和劳务信息员业务工作。

3.协助主管部门指导镇街做好农村剩余劳动力就近就地转移就业,引导返乡农民工就业创业,督促各项劳务扶持政策的贯彻落实。

4.承担农村剩余劳动力转移就业、返乡农民工就业创业、农村劳动力资源调查统计等工作。

5.承担农民工返乡创业园区建设和服务工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区人力资源开发服务中心为重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位,事业编制5名,设主任1名。现在职在编人员4名,主任1名。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数 53.64万元,其中:一般公共预算拨款 53.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。经费拨款增加0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数 53.6万元,其中:一般公共服务支出53.6万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出49.33万元,卫生健康支出2.22万元,住房保障支出2.09万元。支出较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。项目支出增加0万元。

  1. 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入53.64万元,一般公共预算财政拨款支出53.64万元,比2021年增加(或减少)0万元。其中:基本支出53.6万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是该单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.3万元,比2021年减少(或增加) 0元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据公务接待费0.3万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是该单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元;主要原因是该单位无公务车

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  1. 政府采购情况。政府采购预算总额0.48万元:政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.48万元:政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  1. 国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦媛 联系方式:43767529


Sheet 1: 封面

2022年部门预算公开表

重庆市大足区劳务开发培训服务中心


(公章)

报送日期:2022 年 2 月19日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

Sheet 2: 表一

表一





财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入53.64一、本年支出53.6453.64

一般公共预算资金53.64社会保障和就业支出49.3349.33

政府性基金预算资金
卫生健康支出2.222.22

国有资本经营预算资金
住房保障支出2.092.09








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计53.64支出合计53.6453.64


Sheet 3: 表二

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计53.6453.64
208社会保障和就业支出49.3349.33
20801人力资源和社会保障管理事务45.0945.09
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出45.0945.09
20805行政事业单位养老支出4.184.18
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.792.79
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.391.39
20899其他社会保障和就业支出0.050.05
2089999其他社会保障和就业支出0.050.05
210卫生健康支出2.222.22
21011行政事业单位医疗2.222.22
2101102事业单位医疗1.741.74
2101199其他行政事业单位医疗支出0.480.48
221住房保障支出2.092.09
22102住房改革支出2.092.09
2210201住房公积金2.092.09
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 4: 表三

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计53.6439.6813.96
301工资福利支出39.6839.68
30101基本工资8.168.16
30102津贴补贴0.460.46
30107绩效工资22.5122.51
30108机关事业单位基本养老保险缴费2.792.79
30109职业年金缴费1.391.39
30110职工基本医疗保险缴费1.741.74
30112其他社会保障缴费0.050.05
30113住房公积金2.092.09
30114医疗费0.480.48
302商品和服务支出13.96
13.96
30201办公费3.00
3.00
30202印刷费0.50
0.50
30205水费0.15
0.15
30206电费0.45
0.45
30207邮电费1.50
1.50
30211差旅费2.00
2.00
30216培训费0.26
0.26
30217公务接待费0.30
0.30
30226劳务费1.93
1.93
30228工会经费1.85
1.85
30229福利费0.52
0.52
30299其他商品和服务支出1.50
1.50

Sheet 5: 表四

表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.30



0.30

Sheet 6: 表五

表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7: 表六


表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计53.64合计53.64
11一般公共预算资金53.64社会保障和就业支出49.33

政府性基金预算资金
卫生健康支出2.22

国有资本经营预算资金
住房保障支出2.09

财政专户管理资金



事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 8: 表七

表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计53.6453.64







208社会保障和就业支出49.3349.33







20801人力资源和社会保障管理事务45.0945.09







2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出45.0945.09







20805行政事业单位养老支出4.184.18







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.792.79







2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.391.39







20899其他社会保障和就业支出0.050.05







2089999其他社会保障和就业支出0.050.05







210卫生健康支出2.222.22







21011行政事业单位医疗2.222.22







2101102事业单位医疗1.741.74







2101199其他行政事业单位医疗支出0.480.48







221住房保障支出2.092.09







22102住房改革支出2.092.09







2210201住房公积金2.092.09








Sheet 9: 表八

表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计53.6453.64
208社会保障和就业支出49.3349.33
20801人力资源和社会保障管理事务45.0945.09
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出45.0945.09
20805行政事业单位养老支出4.184.18
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.792.79
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.391.39
20899其他社会保障和就业支出0.050.05
2089999其他社会保障和就业支出0.050.05
210卫生健康支出2.222.22
21011行政事业单位医疗2.222.22
2101102事业单位医疗1.741.74
2101199其他行政事业单位医疗支出0.480.48
221住房保障支出2.092.09
22102住房改革支出2.092.09
2210201住房公积金2.092.09

Sheet 10: 表九

表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计0.480.48







A货物0.480.48







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