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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00040 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区人力资源和社会保障局本级2022年部门预算情况说明

 
  1. 单位基本情况

(一)职能职责。区人力社保局的主要职责是:

1)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2)组织实施人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻就业援助政策,牵头实施高校毕业生就业政策。

4)负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作,负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

5)会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

6)综合管理全区表彰奖励工作,承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

7)会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

8)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。

9)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10)会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,推动落实相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11)负责人力社保行业安全生产监管职责,负责管辖领域安全生产工作。

12)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区人力资源和社会保障局辖十四个科室:办公室、财务科、就业和人才促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利管理科、退休人员管理科、政策法规科、劳动保障监察科、社会保险科、行政审批科、群众工作科、社会保险基金监督科编制27名,现有在职编人员29人,超编2人。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1502.65万元,其中:一般公共预算拨款1502.65万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。经费拨款增加0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1502.65万元,其中:一般公共服务支出 0万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出1438.79万元,卫生健康支出 31.56万元,住房保障支出32.3万元。支出较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。项目支出增加0万元。

  1. 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1502.65万元,一般公共预算财政拨款支出1502.65万元,比2021减少0万元。其中:基本支出782.95万元,比2021减少0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 719.7万元,主要用于进城务工农民综合服务管理经费、公开招聘事业人员经费、劳动能力、劳动技能鉴定、干部人事档案管理运行民工工资保障、劳动仲裁等重点工作

重庆市大足区人力资源和社会保障部门2022政府性基金预算拨款安排支出

  1. 三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11万元,比2021年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3万元,比2021年减少 0万元,公务用车运行维护费8万元,比2021年减少0万元,公务用车购置费

  1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 149.52万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 73.32万元:政府采购货物预算65.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元;其中一般公共预算拨款政府采购73.32万元:政府采购货物预算65.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款719.7万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦媛联系方式:023-43767529


Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十

Sheet 1: 封面

2022年部门预算公开表

大足区人力资源和社会保障局


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

Sheet 2: 表一

表一





财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,502.65一、本年支出1,502.651,502.65

一般公共预算资金1,502.65社会保障和就业支出1,438.791,438.79

政府性基金预算资金
卫生健康支出31.5631.56

国有资本经营预算资金
住房保障支出32.3032.30








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,502.65支出合计1,502.651,502.65


Sheet 3: 表二

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,502.65782.95719.70
208社会保障和就业支出1,438.79719.09719.70
20801人力资源和社会保障管理事务1,309.58589.88719.70
2080101行政运行589.88589.88
2080102一般行政管理事务365.10
365.10
2080105劳动保障监察10.00
10.00
2080107社会保险业务管理事务5.00
5.00
2080108信息化建设29.00
29.00
2080110劳动关系和维权27.50
27.50
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出283.10
283.10
20805行政事业单位养老支出128.40128.40
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.0743.07
2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.5321.53
2080599其他行政事业单位养老支出63.8063.80
20899其他社会保障和就业支出0.810.81
2089999其他社会保障和就业支出0.810.81
210卫生健康支出31.5631.56
21011行政事业单位医疗31.5631.56
2101101行政单位医疗26.9226.92
2101103公务员医疗补助4.644.64
221住房保障支出32.3032.30
22102住房改革支出32.3032.30
2210201住房公积金32.3032.30
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 4: 表三

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计782.95633.43149.52
301工资福利支出569.63569.63
30101基本工资143.26143.26
30102津贴补贴133.51133.51
30103奖金157.17157.17
30108机关事业单位基本养老保险缴费43.0743.07
30109职业年金缴费21.5321.53
30110职工基本医疗保险缴费26.9226.92
30112其他社会保障缴费7.227.22
30113住房公积金32.3032.30
30114医疗费4.644.64
302商品和服务支出145.52
145.52
30201办公费22.00
22.00
30202印刷费2.00
2.00
30205水费1.50
1.50
30206电费8.30
8.30
30207邮电费4.94
4.94
30209物业管理费0.45
0.45
30211差旅费37.20
37.20
30213维修(护)费10.83
10.83
30216培训费4.09
4.09
30217公务接待费3.00
3.00
30228工会经费20.18
20.18
30229福利费8.08
8.08
30231公务用车运行维护费8.00
8.00
30239其他交通费用1.00
1.00
30299其他商品和服务支出13.96
13.96
303对个人和家庭的补助63.8063.80
30307医疗费补助5.805.80
30399其他对个人和家庭的补助58.0058.00
310资本性支出4.00
4.00
31002办公设备购置4.00
4.00

Sheet 5: 表四

表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
11.00
8.00
8.003.00

Sheet 6: 表五

表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7: 表六


表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计1,502.65合计1,502.65
11一般公共预算资金1,502.65社会保障和就业支出1,438.79

政府性基金预算资金
卫生健康支出31.56

国有资本经营预算资金
住房保障支出32.30

财政专户管理资金



事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 8: 表七

表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,502.651,502.65







208社会保障和就业支出1,438.791,438.79







20801人力资源和社会保障管理事务1,309.581,309.58







2080101行政运行589.88589.88







2080102一般行政管理事务365.10365.10







2080105劳动保障监察10.0010.00







2080107社会保险业务管理事务5.005.00







2080108信息化建设29.0029.00







2080110劳动关系和维权27.5027.50







2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出283.10283.10







20805行政事业单位养老支出128.40128.40







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.0743.07







2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.5321.53







2080599其他行政事业单位养老支出63.8063.80







20899其他社会保障和就业支出0.810.81







2089999其他社会保障和就业支出0.810.81







210卫生健康支出31.5631.56







21011行政事业单位医疗31.5631.56







2101101行政单位医疗26.9226.92







2101103公务员医疗补助4.644.64







221住房保障支出32.3032.30







22102住房改革支出32.3032.30







2210201住房公积金32.3032.30








Sheet 9: 表八

表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,502.65782.95719.70
208社会保障和就业支出1,438.79719.09719.70
20801人力资源和社会保障管理事务1,309.58589.88719.70
2080101行政运行589.88589.88
2080102一般行政管理事务365.10
365.10
2080105劳动保障监察10.00
10.00
2080107社会保险业务管理事务5.00
5.00
2080108信息化建设29.00
29.00
2080110劳动关系和维权27.50
27.50
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出283.10
283.10
20805行政事业单位养老支出128.40128.40
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.0743.07
2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.5321.53
2080599其他行政事业单位养老支出63.8063.80
20899其他社会保障和就业支出0.810.81
2089999其他社会保障和就业支出0.810.81
210卫生健康支出31.5631.56
21011行政事业单位医疗31.5631.56
2101101行政单位医疗26.9226.92
2101103公务员医疗补助4.644.64
221住房保障支出32.3032.30
22102住房改革支出32.3032.30
2210201住房公积金32.3032.30

Sheet 10: 表九

表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计73.3273.32







A货物65.3265.32







C服务8.008.00








Sheet 11: 表十

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011121T000000053181-公开招聘事业人员、三支一扶工作经费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)270项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况预计公开招聘500人(含公开招募“三支一扶大学生”30人,公开选聘30人)。1.笔试:常规公开招聘组织笔试2次,考核招聘组织笔试4次(考核招聘报名人数与招聘名额达到8:1的要组织笔试)。高校毕业生就业压力越来越大,全年预计15000人次报名,设考试室500个;计考务费150万元。2.面试:常规公开招聘面试人选与招聘名额按3:1比例确定,考核招聘面试人选,报名人数与招聘名额未达8:1的全部进入面试,达到8:1的以笔试成绩从高到低按7:1比例确定。全年预计面试人选2000人,组织25场次,150个面试室(按市里要求结构化面试必考,教师等岗位面试即要面试专技能,又要结构化面试,面试室比原来增加1倍);计考务费115万元。3.防疫、报名资格审查、体检、考察、宣传资料、考务资料、工作餐、住宿费、交通费等其他费用4万元;网上报名系统维护费1万元;共计5万元。
立项依据渝人发〔2006〕44号、渝人社〔2016〕281号
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标招聘任务50025
产出指标质量指标合格率100%15
产出指标时效指标季度招聘4次/年10
产出指标成本指标招录经费270万元/年15
效益指标社会效益指标干部人才队伍素质有效改善定性
15
满意度指标服务对象满意度指标单位满意度95%10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000139400-劳动仲裁办案经费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)5项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况2022年仲裁案件受理通知、仲裁通知、开庭通知、裁决书的送达1200件,70元/件共需费用8.4万元,送达投递费1.6万元。共计10万元。
立项依据渝人社[2019]180号、渝人社办[2019]101号
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标处理各类劳动人事争议案件120025
产出指标质量指标调解仲裁案件完成率100%20
产出指标成本指标仲裁办案经费10万元/年20
效益指标社会效益指标社会和谐稳定有效改善定性
15
满意度指标服务对象满意度指标劳动者、用人单位满意率95%10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000139519-民工工资清欠及维稳经费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)10项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况2022年春节抽调10个部门30余名工作人员集中办公1个月、全年召开部门协调会议12余次、处理突发事件20件、出动车辆100余次,全年清欠工作支付经费10余万元。
立项依据根据《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》渝府办发〔2016〕101号、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知》渝府办发〔2016〕212号、《重庆市大足区人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》大足府办发〔2016〕185号、《重庆市大足区人民政府办公室关于调整大足区保障农民工工资支付专项工作组成员及主要职责的通知》大足府办发〔2017〕215号
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标办理欠薪案件3025
产出指标质量指标案件查处投诉率5%20
产出指标成本指标查处工资拖欠费用10万元/年20
效益指标社会效益指标社会安宁和稳定定性
15
满意度指标服务对象满意度指标满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000139568-全区职业技能鉴定及评价经费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)83.1项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况1.营造全区崇尚技能,学习技能的氛围,鼓励企业职工人人执证,全年鉴定评价技能人才6000名,每名考生预计收180元考试考务费,共收入108万元,每鉴定一个考生产生费用计100元(每场考试产生耗材费、场地租赁费及支付考试考务费等),全年共计支出:60万元;2.开展送技能下乡12场次、每场租借器材及耗材4000元,全年共计4.8万元。3.组织人员参加各类比赛6场,每场2.5万元,共计15万元。4.证书打印机技术服务费6000元/年。5.购买职业资格证书3000本,每本9元,共计2.7万元。
立项依据渝人社发〔2014〕108号关于做好职业技能鉴定补贴工作的通知、《职业技能鉴定规定》、渝财综[2020]50号重庆市财政局、重庆市人力资源和社会需求保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标技能鉴定场次90场次20
产出指标质量指标技能水平定性15
产出指标成本指标技能鉴定费用83.1万元/年20
效益指标社会效益指标推动技能人才持续增加6000人/年20
满意度指标服务对象满意度指标满意率96.5%15

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000139621-高级专家体检和慰问费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)46.1项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况2022年我区预计开展正高级专业技术人员和享受国务院政府特殊津贴人员共计130人次体检、慰问,体检标准为每人1500元,慰问标准为每人每年2000元,因慰问产生的车费等其他费用6000元,共计46.1万元。
立项依据1.渝人社办〔2020〕196号关于开展正高级职称专业技术人员体检的通知;2.渝人社〔2019〕364号关于做好新春走访慰问专家工作的通知
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标专家体检和慰问人数130人/年25
产出指标质量指标建言献策定性
20
产出指标成本指标专家体检和慰问费用46.1万元/年20
效益指标社会效益指标社会、经济健康发展定性
15
满意度指标服务对象满意度指标满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000139695-智慧人力资源产市场运行维护费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)5项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况经预算2022年所需维护费15万元。费用包括服务器租赁费用5元、网络安全保障费用5万元、设备维护费用3万元及网络服务费用2万元。
立项依据人社部发〔2019〕87号:人力资源和社会保障部关于规范人力资源市场秩序的意见
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标完成招工人数2364人/年25
产出指标质量指标完成率100%20
产出指标成本指标市场运行维护费15万元/年20
效益指标社会效益指标社会、经济健康发展定性
15
满意度指标服务对象满意度指标满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000139857-劳动能力鉴定工作经费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)15项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况1、工伤鉴定:集中组织开展劳动能力鉴定14批次,全年受理工伤(或职业病)职工劳动能力等级鉴定申请750件次78000元;2、病退鉴定:组织病退鉴定6批次,全年申请人数150人次62400元;3.鉴定场地租赁费9600元。
立项依据重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生局重庆市总工会《关于印发<重庆市工伤职工劳动能力鉴定管理办法>的通知》(渝人社发【2012】185号)、重庆市人民政府办公厅《关于转发重庆市因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定管理办法的通知》(渝办发【2012】267号)、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会重庆市总工会《关于调整完善全市企业职工和个人参保人员因病或非因工负伤劳动能力鉴定工作机制有关事宜的通知》(渝人社发【2018】27号)
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标鉴定人数900人/年25
产出指标质量指标鉴定投诉率2%15
产出指标成本指标鉴定相关费用15万元/年20
效益指标社会效益指标社会稳定,家庭和谐定性
20
满意度指标服务对象满意度指标用人单位和被鉴定人满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000140143-社会保险基金监督检查经费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)5项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况1.举报奖励预算5万元:举报养老保险死亡冒领、违规退休、套取工伤基金等待遇20人,人均涉及基金3-5万元,预算奖励2万元;举报奖励不符合条件享受失业、养老、工伤待遇20人,预算奖励1万元;举报工伤定点医疗机构违规违纪骗取医保基金6家,预算奖励2万元。2.组织开展第三方审计预算经费10万元:审计2021年度社保基金收支及参保单位10家预算经费7万元;延伸检查定点医疗机构2家,抽查病历60份,预算经费3万
立项依据1、重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于印发重庆市举报骗取社会保险基金行为奖励暂行办法的通知(渝人社发〔2011〕288号)
2.人力资源社会保障部《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》(渝人社发【2018】43号)和重庆市人力资源和社会保障局《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的实施意见》(渝人社发【2018】249号)"
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标奖励举报人次65人次25
产出指标数量指标专项审计工伤定点医疗机构220
产出指标成本指标社保基金监督检查经费15万元/年20
效益指标社会效益指标及时处理,限期结案100%15
满意度指标服务对象满意度指标满意率95%10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000140183-人力社保政策宣传及培训费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)10项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况1.印刷政策法规宣传资料20万份(册、本)7.3万元,2.举办人社行风建设练兵比武比赛集训1万元,3.企业薪酬调查培训150人*200元/天=3万元,4.人力资源和社会保障基本情况调查员培训50人*200元/天=1万元,5.人力资源服务从业人员职业技能提升培训200人*200元/天=4万元,6.党建引领基层治理主题培训费3天82人次*500元/天=12.3万元。共计28.6万元
立项依据年初预算
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标培训人数646人数25
产出指标质量指标培训完成率100%20
产出指标成本指标政策宣传培训费28.6万元/年20
效益指标社会效益指标社会、经济健康发展定性
15
满意度指标服务对象满意度指标满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000140583-工伤认定办案经费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)22.5项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况根据《工伤保险条例》2022年预计工伤认定案件1000件,所需经办案经费225元/件计算共需经费22.5万元。1.工伤认定文书材料(申请书、通知书、认定决定书等法律文书制作、打印、装订等)30元/件*1000=300002.归档(含专用的归档卷宗)15元/件*1000=15000;3.文书送达80元/件*1000=80000(含受理通知书、举证通知书、补正通知书、认定决定书等相关文书送达给受伤职工和用人单位,20元/次);4.案件调查取证经费100元/件*1000=100000。
立项依据《工伤保险条例》
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标伤调查和认定案件数100030
产出指标质量指标案件认定投诉率5%25
产出指标成本指标工伤调查及认定费用22.5万元/年15
效益指标社会效益指标社会安宁和稳定定性
10
满意度指标服务对象满意度指标满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000140591-专家评审信息安全等保费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)24项目属性新增
项目起始时间2022年项目终止时间1年
项目概况我局人事考试报名系统,宏业工资系统,必须通过等保三级测评,保证信息系统的安全性。经测算2个信息化系统均含有超过5000人的信息数据,被列为核心信息化系统,三级等保为每个系统需8万评审费,共计16万元。
立项依据公通字〔2007〕43 号关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知
《网络安全法》第二十一条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改:
(一)制定内部安全管理制度和操作规程,确定网络安全负责人,落实网络安全保护责任;
(二)采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施;
(三)采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施,并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月;
(四)采取数据分类、重要数据备份和加密等措施;
(五)法律、行政法规规定的其他义务。 足等保办[2021]2号《进一步推进网络安全等级保护工作的通知》
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标三个网络系统325
产出指标质量指标三系统评审通过率100%20
产出指标成本指标三系统等保测评经费24万元/年20
效益指标社会效益指标网络安全性定性
15
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率90%10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000140601-区事业人事档案“回头看”整改及数字化加工
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)200项目属性新增
项目起始时间2022年项目终止时间1年
项目概况1.全区事业干部人事档案专项审核“回头看”整改工作查缺费用:7973*120=95.676万元。2.全区事业干部人事档案数字化扫描加工费用:12199*75=91.4925万元。3.全区事业干部人事档案数字化设备费用:42.8315万元(1.干部人事档案专用扫描仪1*10000=1.0万元、2.彩色复印打印一体机2*32000=6.4万、3.机柜1*2000=0.2万元、4.千兆交换机1*8615=0.8615万元、5.档案信息管理软件1*300000=30万元6.运行服务器1*30000=3万元、7.磁盘阵列存储1*6000=1.37万元)。总计:230万元
立项依据渝委组发[2021] 3号《关于持续开展干部人事档案专项审核工作的通知》、区委组织部关于加快推进干部人事档案有关工作的函。
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标整改查缺及数字化加工档案1219925
产出指标质量指标提高人事档案利用率99.5%20
产出指标成本指标档案管理运行维护及数字化230万元/年20
效益指标社会效益指标智慧人力社保建设定性
15
满意度指标服务对象满意度指标服务群众满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000140709-全区干部人事档案管理运行费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)14项目属性延续
项目起始时间2021年项目终止时间长期
项目概况档案气体杀虫:340m2*3m*20元*2次=4.08万元;采购办公用电脑7台*6000元/台=4.2万元;各类档案机要转递邮寄费用3.5万元;温湿度控制,消防系统设施设备维护(维保)费用2.72万;档案密集架及部分设备自然损坏更换费用1.5万;新招录人员档案整理费用2万。总计:18万元。
立项依据渝人社发〔2015〕161号关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知、足委办〔2015〕4号关于加强和改进新形势下档案工作的通知
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标提供档案查借阅转递服务9041525
产出指标质量指标提高人事档案利用率99.5%25
产出指标时效指标人事档案管理运行1210
产出指标成本指标档案管理运行维护及数字化18万元/年10
效益指标社会效益指标智慧人力社保建设定性
10
满意度指标服务对象满意度指标服务群众满意度定性
10

2022年部门(单位)整体支出绩效目标表






单位:万元
项目名称50011122T000000140742-中、初级专业技术职称评审费
主管部门129-大足区人力资源和社会保障局实施单位129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局(本级)
资金总额(万元)10项目属性新增
项目起始时间2022年项目终止时间长期
项目概况2022年我区组织3个评审会900人次,聘74名专家,支付评审专家费预计10万元。
立项依据1. 渝职改办〔2015〕55号 重庆市职称改革办公室关于调整我市专业技术资格评审费标准及有关问题的通知
2.渝财综〔2018〕76号重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于进一步完善我市专业技术职务资格评审费征管有关问题的通知
项目当年绩效目标1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障,劳动争议及时办结,社会保险基金安全稳定,促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才,促进全区人才队伍建设,深入开展专业技术初中级职称评审,劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标性质度量单位权重
产出指标数量指标业技术人员职称评审90020
产出指标质量指标专业技术人员职称有所增加定性
25
产出指标成本指标专业技术人员职称评审经费10万元/年20
效益指标社会效益指标激励人才,优化人才结构有效改善定性
15
满意度指标服务对象满意度指标满意度定性
10
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