预算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区社会保险事务中心2022年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。

2．参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。

3．开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。

4．执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇；承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。

5．承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。

6．协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。

7．提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。

8．开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各镇街社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。

9．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区社会保险事务中心属于公益一类事业单位，规格为正处级。共12个科室：办公室、财务科、稽核内控科（审计科）、档案信息科、公共业务科、个人参保科、职工养老待遇科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、社会化管理科、双桥经开区社会保险综合科。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1311.85万元，其中：一般公共预算拨款1311.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加95.56万元，主要是人员工资调增，各类保险基数增加。经费拨款增加95.56万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1311.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1231.73万元，卫生健康支出40.08万元，住房保障支出40.03万元……。支出较去年增加95.56万元，主要是基本支出增加66.73万元，项目支出增加28.83万元。

部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1311.85万元，一般公共预算财政拨款支出1311.85万元，比2021年增加95.56万元。其中：基本支出934.25万元，比2021年增加66.73万元，主要原因是人员工资调增，各类保险基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出377.60万元，比2021年增加28.83万元，主要原因是年初部分市级资金补助已下达等，主要用于企业退休人员社会化管理服务工作、未参保集体企业人员生活补助等重点工作。

重庆市大足区社会保险事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.23万元，比2021年增加1.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费 2.23万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是严格执行厉行节约，严格控制公务接待；公务用车运行维护费 4万元，比2021年增加1.60万元，主要原因是疫情已控制，公务外出增加；无公务用车购置费。

其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费193.26万元，比上年减少21.03万元，主要原因为严格执行厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额126.28万元：政府采购货物预算 126.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购126.28万元：政府采购货物预算 126.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 377.60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李红，联系方式：43733508 ）

表十一
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	离休干部生活补助费				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	14.00				本级支出（万元)		14.00
					上级补助（万元)
项目概述	确保3名离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。
立项依据	国发[1985]6号、渝府办发[2018]190号
当年绩效目标	确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成人数	15		人		≤		3
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	20		月		＝		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	20		元		＝		140000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	15		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	127.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		127.00
项目概述	市级拨付资金，用于发放约23万人养老金或工伤待遇、特殊人员补贴手续费等的工作经费。
立项依据	渝财社[2020]221号
当年绩效目标	市级拨付资金，用于发放约23万人养老金或工伤待遇、特殊人员补贴手续费等的工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成人数	20		万		≤		23
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	20		月		≥		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	20		元		≥		1270000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	28.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		28.00
项目概述	市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料等工作经费。
立项依据	渝委办发[2003]22号、渝财社[2020]221号
当年绩效目标	市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料等.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成数量	10		份		≥		65000
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	25		月		≥		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	20		元		≥		280000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	15		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	电子认证服务费				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	16.80				本级支出（万元)		16.80
					上级补助（万元)
项目概述	规范管理电子认证服务工作，结合网上服务、移动服务工作，提升服务质量。
立项依据	渝人社[2019]27号
当年绩效目标	规范管理电子认证服务工作，结合网上服务、移动服务工作，提升服务质量.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	项目完成个数	20		元/个		≥		1956
	产出指标	质量指标	项目完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	项目建设时间	20		月		≥		12
	效益指标	经济效益指标	项目拨付金额	20		元		≥		168000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	社保卡制卡机色带和维护费				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	7.00				本级支出（万元)		7.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度
立项依据	渝财综[2020]58号
当年绩效目标	保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成数量	20		台		≥		31
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	20		月		≥		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	20		元		≥		70000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	17号文新中国成立初期人员生活补助及医疗补助				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	21.24				本级支出（万元)		21.24
					上级补助（万元)
项目概述	发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。
立项依据	渝委老[2004]17号
当年绩效目标	发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成人数	20		人		≤		8
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	20		月		＝		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	15		元		≥		212400
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	15		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	121生活补贴市级补助				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	54.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		54.00
项目概述	保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定
立项依据	渝府发[2005]121号渝财社[2020]221号
当年绩效目标	保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成人数	15		人		≥		133
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	20		月		≥		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	20		元		≥		540000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	15		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	130001-重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	城乡居民养老保险工作经费				业务主管部门		大足区社会保险事务中心
当年预算（万元)	38.00				本级支出（万元)		38.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障区社保事务中心和27个镇街开展业务培训、网络建设、设备设施和宣传资料等工作
立项依据	足府发[2010]93号
当年绩效目标	保障区社保事务中心和27个镇街开展业务培训、网络建设、设备设施和宣传资料等工作。
	保障区社保事务中心和75个社区开展业务培训、网络建设、设备设施和宣传资料等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成单位	20		个		≥		28
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	20		月		≥		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	20		元		≥		602300
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		≥		90
	产出指标	数量指标	完成单位	20		个		≥		28
	产出指标	质量指标	完成质量	20				定性		优
	产出指标	时效指标	建设时间	20		月		≥		12
	效益指标	经济效益指标	拨付金额	20		元		≥		602300
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		≥		90

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