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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区就业和人才中心2022年部门预算情况说明

 


  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责是为劳动者提供就业、人才服务。

主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,督促城乡就业扶持的落实。

具体职责任务:

1)组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核。

2)贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。

3)面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。

4)指导就业培训中心建设。

5)指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。

6)承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

7)落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8)负责全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9)承办区政府及其主管部门交办其他工作。

(二)单位构成大足区就业和人才服务局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局,公益一类事业单位,机构规格为副处级。核定事业编制25名,领导职数4名,核定内设机构8个,分别为:(1)办公室,(2)信息网络科,(3)城乡就业统筹科(4)创业指导科,(5)职业培训科,(6)失业保险科,(7)人力资源服务科,(8)大中专毕业生就业促进科。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数6195.74万元,其中:一般公共预算拨款6195.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元。收入较去年减少937.82万元,主要是创业担保贷款贴息经费拨款减少1057.76万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数6195.74万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3,802.20万元,卫生健康支出17.16万元,住房保障支出17.14万元,农林水支出2,359.24万元。支出较去年减少937.82万元,主要是基本支出减少20.1万元,项目支出减少917.72万元。

  1. 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6195.74万元,一般公共预算财政拨款支出6195.74万元,比2021减少937.82万元。其中基本支出425.18万元,比2021减少20.1万元,主要原因是在编人员减少,人均公用经费标准降低,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5,770.56万元,比2021减少917.72万元,主要原因是创业担保贷款贴息经费拨款减少1057.76万元等,主要用于创业担保贷款贴息重点工作。

重庆市大足区就业和人才中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

  1. 三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.1万元,比2021年增加0.2万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费1.5万元,比2021年减少0.4万元,主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费0.6万元,比2021年增加0.6万元,主要原因是2022年增加了该项公务用车运行维护费预算;无公务用车购置费。

  1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 425.18 万元,比上年减少20.1万元,主要原因为在编人员减少一人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.12万元:政府采购货物预算7.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.12万元:政府采购货物预算7.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5770.56万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人杨寰宇,联系方式:023-43767529



Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十



Sheet 1: 封面


2022年部门预算公开表

重庆市大足区就业和人才中心


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

Sheet 2: 表一


表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入6,136.42一、本年支出6,136.426,136.42

一般公共预算资金6,136.42社会保障和就业支出3,742.883,742.88

政府性基金预算资金
卫生健康支出17.1617.16

国有资本经营预算资金
农林水支出2,359.242,359.24



住房保障支出17.1417.14








二、上年结转59.32二、结转下年59.3259.32

一般公共预算拨款59.32
59.3259.32

政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计6,195.74支出合计6,195.746,195.74


Sheet 3: 表二


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计6,195.74425.185,770.56
208社会保障和就业支出3,742.88390.883,352.00
 20801 人力资源和社会保障管理事务411.77329.7782.00
  2080101  行政运行329.77329.77
  2080106  就业管理事务30.00
30.00
  2080109  社会保险经办机构2.00
2.00
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出50.00
50.00
 20805 行政事业单位养老支出60.6860.68
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8622.86
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.4311.43
  2080599  其他行政事业单位养老支出26.4026.40
 20807 就业补助3,329.32
3,329.32
  2080799  其他就业补助支出3,329.32
3,329.32
 20899 其他社会保障和就业支出0.430.43
  2089999  其他社会保障和就业支出0.430.43
210卫生健康支出17.1617.16
 21011 行政事业单位医疗17.1617.16
  2101101  行政单位医疗14.2814.28
  2101103  公务员医疗补助2.882.88
213农林水支出2,359.24
2,359.24
 21308 普惠金融发展支出2,359.24
2,359.24
  2130804  创业担保贷款贴息及奖补2,359.24
2,359.24
221住房保障支出17.1417.14
 22102 住房改革支出17.1417.14
  2210201  住房公积金17.1417.14

Sheet 4: 表三


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计425.18338.9586.23
301工资福利支出311.62311.62
 30101 基本工资73.7473.74
 30102 津贴补贴70.9970.99
 30103 奖金95.7895.78
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费22.8622.86
 30109 职业年金缴费11.4311.43
 30110 职工基本医疗保险缴费14.2814.28
 30112 其他社会保障缴费2.522.52
 30113 住房公积金17.1417.14
 30114 医疗费2.882.88
302商品和服务支出86.23
86.23
 30201 办公费11.60
11.60
 30202 印刷费1.00
1.00
 30205 水费2.70
2.70
 30206 电费4.40
4.40
 30207 邮电费6.24
6.24
 30211 差旅费13.78
13.78
 30213 维修(护)费2.13
2.13
 30216 培训费2.14
2.14
 30217 公务接待费1.50
1.50
 30226 劳务费7.00
7.00
 30227 委托业务费2.00
2.00
 30228 工会经费13.86
13.86
 30229 福利费4.29
4.29
 30231 公务用车运行维护费0.60
0.60
 30239 其他交通费用3.00
3.00
 30299 其他商品和服务支出10.00
10.00
303对个人和家庭的补助27.3327.33
 30305 生活补助0.930.93
 30307 医疗费补助2.402.40
 30399 其他对个人和家庭的补助24.0024.00

Sheet 5: 表四


表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
2.10
0.60
0.601.50

Sheet 6: 表五


表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7: 表六



表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计6,195.74合计6,195.74
11一般公共预算资金6,195.74社会保障和就业支出3,802.20

政府性基金预算资金
卫生健康支出17.16

国有资本经营预算资金
农林水支出2,359.24

财政专户管理资金
住房保障支出17.14

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 8: 表七


表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计6,195.746,195.74







208社会保障和就业支出3,742.883,742.88







 20801 人力资源和社会保障管理事务411.77411.77







  2080101  行政运行329.77329.77







  2080106  就业管理事务30.0030.00







  2080109  社会保险经办机构2.002.00







  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出50.0050.00







 20805 行政事业单位养老支出60.6860.68







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8622.86







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.4311.43







  2080599  其他行政事业单位养老支出26.4026.40







 20807 就业补助3,329.323,329.32







  2080799  其他就业补助支出3,329.323,329.32







 20899 其他社会保障和就业支出0.430.43







  2089999  其他社会保障和就业支出0.430.43







210卫生健康支出17.1617.16







 21011 行政事业单位医疗17.1617.16







  2101101  行政单位医疗14.2814.28







  2101103  公务员医疗补助2.882.88







213农林水支出2,359.242,359.24







 21308 普惠金融发展支出2,359.242,359.24







  2130804  创业担保贷款贴息及奖补2,359.242,359.24







221住房保障支出17.1417.14







 22102 住房改革支出17.1417.14







  2210201  住房公积金17.1417.14








Sheet 9: 表八


表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计6,195.74425.185,770.56
208社会保障和就业支出3,742.88390.883,352.00
 20801 人力资源和社会保障管理事务411.77329.7782.00
  2080101  行政运行329.77329.77
  2080106  就业管理事务30.00
30.00
  2080109  社会保险经办机构2.00
2.00
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出50.00
50.00
 20805 行政事业单位养老支出60.6860.68
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8622.86
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.4311.43
  2080599  其他行政事业单位养老支出26.4026.40
 20807 就业补助3,329.32
3,329.32
  2080799  其他就业补助支出3,329.32
3,329.32
 20899 其他社会保障和就业支出0.430.43
  2089999  其他社会保障和就业支出0.430.43
210卫生健康支出17.1617.16
 21011 行政事业单位医疗17.1617.16
  2101101  行政单位医疗14.2814.28
  2101103  公务员医疗补助2.882.88
213农林水支出2,359.24
2,359.24
 21308 普惠金融发展支出2,359.24
2,359.24
  2130804  创业担保贷款贴息及奖补2,359.24
2,359.24
221住房保障支出17.1417.14
 22102 住房改革支出17.1417.14
  2210201  住房公积金17.1417.14

Sheet 10: 表九


表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计7.127.12







A货物7.127.12








Sheet 11: 表十


表十一




2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
专项资金名称公益性岗位管理费业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
当年预算50.00
项目概况区人力社保局会同区财政局结合本区经济发展水平和就业专项资金总量,合理控制全区公益性岗位规模,确定公益性岗位的数量、类型,编制全区公益性岗位年度开发计划和资金预算需求,根据《关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》渝人社发〔2016〕239号、《关于转发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》大足人社发〔2017〕233号文件,2022年预计安置各类困难群体1200人,按照每人每月35元的管理服务费共计50万元。
立项依据渝人社发〔2016〕239号关于印发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知;大足人社发〔2017〕233号关于转发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知 
当年绩效目标解决各类就业困难人员就业1100人。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
 开发并管理岗位251000
项目完成质量10
定性
项目建设时间1011
项目扶持资金15500000
增加就业人数201000
满意率10%90






2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
专项资金名称创业担保贷款贴息业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
当年预算2,359.24
项目概况根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号,区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。创业担保贷款贴息测算结果如下:1.2020年底创业担保贷款余额为45189万元,贴息利率以实际执行利率计算(2020年4月27日前按基准利率上浮两个点执行,即一年期6.35%,两年期6.75%;2020年4月27日后按LPR+150BP执行,即5.35%),贴息测算为2134.61万元;2.2021年1-7月底贷款余额为17093万元,按照实际发放额、贴息利率3%测算,贴息金额为502.16万元;3.2021年8-9月新增贷款预估为5000万元,从2021年10月-2022年9月共计完整一年,按取平均数综合测算,贴息计算本金为2500万元,贴息利率为3%,贴息测算额为75万元;4.2021年10月-2022年9月新增贷款预估为30000万元,按实际发生月份递归、取平均数综合测算,贴息金额为243.75万元;合计需贴息资金额2955.52万元。
立项依据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、
大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号
当年绩效目标在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
创业担保贷款发放额10万元7500
当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例10%20
创业担保贷款回收率20%95
地方配套到位率10%100
资金足额拨付率10%100
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应10%500
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度10%85
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度10%85






2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
专项资金名称市级6+2企业招工补贴工作经费业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
当年预算30.00
项目概况关于对区县协助重点电子产业招工工作经费实行考核拨付的通知(渝信产办发[]2014]11号)。据历年市政府督查室向各区县下达重庆市重点电子智能终端制造企业用工保障任务指标(每年在4000人左右),我局委托重庆重点产业人力资源公司协助大足区完成市级下达“6+2”企业送工保障任务,工作经费30万元。
立项依据根据历年市政府督查室向各区县下达重庆市重点电子智能终端制造企业用工保障任务指标(每年在4000人左右),我局委托重庆重点产业人力资源公司协助大足区完成市级下达“6+2”企业送工保障任务。
当年绩效目标1完成市级全年考核区县送工保障任务(4000人左右);2.完成春节期间和8-10月应急用工保障;3.完成学生工用工保障任务;4.促进劳动者就近就业。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
完成市级“6+2”企业用工保障任务204000
送工保障任务完成率30%100
用工保障时间2012
用工需求保障效果10
定性
用人单位和劳动者满意度10
定性有所增加






2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
专项资金名称2022年就业补助资金业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
当年预算3,329.32
项目概况渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
立项依据渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
当年绩效目标资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业11000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
大师工作室建设数量00
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例4%30
国家级高技能人才培训基地建设数量00
享受公益性岗位补贴人员数量5人数1000
享受就业见习补贴人员数量4人数100
享受社会保险补贴人员数量5人数1000
享受职业技能鉴定补贴人员数量3人数3500
享受职业培训补贴人员数量3人数10000
公益性岗位补贴发放准确率4%100
接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例3%90
就业见习补贴发放准确率3%95
求职创业补贴发放准确率4%95
社会保险补贴发放准确率5%100
职业培训补贴发放准确率3%100
补贴资金在规定时间内支付到位率3%100
资金在规定时间内下达率0%100
公益性岗位补贴人均标准3元/人21600
社会保险补贴人均标准4元/人6600
职业技能鉴定补贴人均标准4元/人140
职业培训补贴人均标准3元/人1000
城镇新增就业人数3人数11000
就业困难人员就业人数3人数1100
年末城镇登记失业率3%5
年末高校毕业生总体就业率4%90
失业人员再就业人数3人数3200
零就业家庭帮扶率3%100
因就业问题发生重大群体性事件数量3案件数0
公共就业服务满意度3%95
就业扶持政策经办服务满意度2%95






2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:129004-重庆市大足区就业和人才中心单位:万元
专项资金名称2022年职工养老保险专项补助经费预算业务主管部门大足区人力资源和社会保障局
当年预算2.00
项目概况渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
立项依据重庆市财政局关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
当年绩效目标全年手续费控制在2万元以内,完成失业保险金手续费全部支付
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
完成率25%100
整体用时2512
整体花费20元/年20000
接受方满意度20%98



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