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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区人力资源和社会保障局 2022年部门预算情况说明

一.单位基本情况

（一）职能职责。区人力社保局的主要职责是：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）组织实施人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策。

（4）负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作，负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

（5）会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（6）综合管理全区表彰奖励工作，承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

（7）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

（8）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（9）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）负责人力社保行业安全生产监管职责，负责管辖领域安全生产工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区人力资源和社会保障局辖十四个科室和七个下属事业单位（二单位独立核算，五个未单独立核算统一拿入机关核算）：办公室、财务科、就业和人才促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利管理科、退休人员管理科、政策法规科、劳动保障监察科、社会保险科、行政审批科、群众工作科、社会保险基金监督科、重庆市大足区劳动保障监察支队（参公）、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院（参公）、重庆市大足区人力资源开发服务中心、重庆市大足区干部人事档案管理中心、重庆市大足区劳动技能鉴定中心、重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心。其中：重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心独立核算。

二.部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8394.40万元，其中：一般公共预算拨款8394.40万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少1625.45万元，主要是社保事务中心独立核算减少了其经费拨款。

（二）支出预算：2022年年初预算数8394.40万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出5878.58万元，卫生健康支出 78.06万元，住房保障支出78.51万元。支出较去年减少1625.45万元，主要是基本支出减少780.36万元，项目支出减少845.09万元。

三.部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8394.40万元，一般公共预算财政拨款支出 8394.40万元，比2021年减少1625.45万元。其中：基本支出1880.14万元，比2021年减少780.36万元，主要原因是社保事务中心独立核算成一级预算单位等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6514.26万元，比2021年减少845.09万元，主要原因是创业担保贷款贴息市级补助资金未纳入区级预算及延续项目控制数核减等，主要用于进城务工农民综合服务管理经费、公开招聘事业人员经费、劳动能力、劳动技能鉴定、信产招工、干部人事档案管理运行、公益性岗位人员补贴、民工工资保障、劳动仲裁、创业担保贷款贴息等重点工作

重庆市大足区人力资源和社会保障部门2022年无政府性基金预算拨款安排支出

四.“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16万元，比2021年减少7.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.4万元，比2021年减少 6.04万元，主要原因是社保事务中心独立预算成一级预算单位；公务用车运行维护费8.6万元，比2021年减少1.8万元，主要原因是社保事务中心独立核算成一级预算单位；无公务用车购置费。

五.其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 326.5万元，比上年减少312.72万元，主要原因为社保事务中心独立核算成一级预算单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 85.14万元：政府采购货物预算77.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购77.14万元：政府采购货物预算77.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6514.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

（部门预算公开联系人：秦媛，联系方式：023-43767529）

Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二

Sheet 1:封面

2022年部门预算公开表

重庆市大足区人力资源和社会保障局

（公章）

报送日期：2022 年 2月 15 日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

Sheet 2:表一

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,394.39	一、本年支出	8,394.39	8,394.39
一般公共预算资金	8,394.39	社会保障和就业支出	5,878.58	5,878.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	78.06	78.06
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,359.24	2,359.24
		住房保障支出	78.51	78.51

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,394.39	支出合计	8,394.39	8,394.39

Sheet 3:表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,394.40	1,880.14	6,514.26
208	社会保障和就业支出	5,878.58	1,723.56	4,155.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,276.09	1,474.39	801.70
2080101	行政运行	1,259.87	1,259.87
2080102	一般行政管理事务	365.10		365.10
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	30.00		30.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
2080108	信息化建设	29.00		29.00
2080109	社会保险经办机构	2.00		2.00
2080110	劳动关系和维权	27.50		27.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	547.62	214.52	333.10
20805	行政事业单位养老支出	247.22	247.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.20	90.20
20807	就业补助	3,270.00		3,270.00
2080799	其他就业补助支出	3,270.00		3,270.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
210	卫生健康支出	78.06	78.06
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08
213	农林水支出	2,359.24		2,359.24
21308	普惠金融发展支出	2,359.24		2,359.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,359.24		2,359.24
221	住房保障支出	78.51	78.51
22102	住房改革支出	78.51	78.51
2210201	住房公积金	78.51	78.51

Sheet 4:表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,880.14	1,491.99	388.15
301	工资福利支出	1,400.86	1,400.86
30101	基本工资	334.38	334.38
30102	津贴补贴	284.05	284.05
30103	奖金	353.52	353.52
30107	绩效工资	104.86	104.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68
30109	职业年金缴费	52.34	52.34
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	65.42
30112	其他社会保障缴费	10.46	10.46
30113	住房公积金	78.51	78.51
30114	医疗费	12.64	12.64
302	商品和服务支出	384.15		384.15
30201	办公费	61.20		61.20
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	5.75		5.75
30206	电费	18.95		18.95
30207	邮电费	22.18		22.18
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	81.68		81.68
30213	维修（护）费	20.46		20.46
30216	培训费	13.13		13.13
30217	公务接待费	7.40		7.40
30226	劳务费	13.58		13.58
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	52.84		52.84
30229	福利费	25.13		25.13
30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	41.31		41.31
303	对个人和家庭的补助	91.13	91.13
30305	生活补助	0.93	0.93
30307	医疗费补助	8.20	8.20
30399	其他对个人和家庭的补助	82.00	82.00
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

Sheet 5:表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
16.00		8.60		8.60	7.40

Sheet 6:表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 7:表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

	单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局			单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	8,394.39	合计	8,394.39
11	一般公共预算资金	8,394.39	社会保障和就业支出	5,878.58
	政府性基金预算资金		卫生健康支出	78.06
	国有资本经营预算资金		农林水支出	2,359.24
	财政专户管理资金		住房保障支出	78.51
	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 8:表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,394.39	8,394.39
208	社会保障和就业支出	5,878.58	5,878.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,276.09	2,276.09
2080101	行政运行	1,259.87	1,259.87
2080102	一般行政管理事务	365.10	365.10
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00
2080106	就业管理事务	30.00	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00
2080108	信息化建设	29.00	29.00
2080109	社会保险经办机构	2.00	2.00
2080110	劳动关系和维权	27.50	27.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	630.94	630.94
20805	行政事业单位养老支出	247.22	247.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.20	90.20
20807	就业补助	3,270.00	3,270.00
2080799	其他就业补助支出	3,270.00	3,270.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
210	卫生健康支出	78.06	78.06
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08
213	农林水支出	2,359.24	2,359.24
21308	普惠金融发展支出	2,359.24	2,359.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,359.24	2,359.24
221	住房保障支出	78.51	78.51
22102	住房改革支出	78.51	78.51
2210201	住房公积金	78.51	78.51

Sheet 9:表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,394.40	1,880.14	6,514.26
208	社会保障和就业支出	5,878.58	1,723.56	4,155.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,276.09	1,474.39	885.02
2080101	行政运行	1,259.87	1,259.87
2080102	一般行政管理事务	365.10		365.10
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	30.00		30.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
2080108	信息化建设	29.00		29.00
2080109	社会保险经办机构	2.00		2.00
2080110	劳动关系和维权	27.50		27.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	547.62	214.52	333.10
20805	行政事业单位养老支出	247.22	247.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.20	90.20
20807	就业补助	3,270.00		3,270.00
2080799	其他就业补助支出	3,270.00		3,270.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
210	卫生健康支出	78.06	78.06
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08
213	农林水支出	2,359.24		2,359.24
21308	普惠金融发展支出	2,359.24		2,359.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,359.24		2,359.24
221	住房保障支出	78.51	78.51
22102	住房改革支出	78.51	78.51
2210201	住房公积金	78.51	78.51

Sheet 10:表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		85.14	85.14
A	货物	77.14	77.14
C	服务	8.00	8.00

Sheet 11:表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区人力资源和社会保障局					单位：万元
部门(单位)名称	129-大足区人力资源和社会保障局		部门支出预算数	8,394.40
当年整体绩效目标	1、释放就业创业新动能，实现全区城镇新增就业1.32万人以上，城镇登记失业率控制在3.3%以内；2、实现社会保障新发展，区城乡养老保险、工伤保险和失业保险参保人数分别达到61.5万人、15.2万人、7.3万人；3、应对劳动关系新变化，动关系治理能力明显提高，劳动关系协调和矛盾调处机制进一步完善，劳动保障监察执法效能不断提升。工资收入分配制度更加健全，劳动者待遇和权益得到充分保障；4、激发人才强市新活力。深化人才发展体制机制改革，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，努力营造“近者悦、远者来”的人才生态。“十四五”期末，全区专业技术人才和高技能人才总量分别达到1.12万人和0.6万人；5、促进基本公共服务新提升，建立健全人力资源社会保障基本公共服务制度和标准，打造上下联动、内部一体、外部协同、过程可控的公共服务体系，持续提高智慧服务能力，增强广大群众享有基本公共服务的可及性，基本公共服务均等化水平明显提高。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

	全区事业人事档案维护及查询	2	卷	≥	90415
	骗取社会基金举报奖励及三方审计	2	人/户	≥	40
	金保专网维护及提速	2	条	≥	29
	完成市级6+2企业用工	2	人	≥	4000
	高级专家体检及慰问	2	人	≥	130
	招聘事业单位工作人员	3	人	≥	500
	劳动能力鉴定人数	2	人	≥	900
	中、初级专业人员职称评审	2	人	≥	900
	处理各类劳动人事争议仲裁案件	2	件	≥	1200
	行政执法辅助人员查处纠正劳动用工案件	2	件	≥	200
	工伤认定	2	件	＝	1000
	发放创业担保贷款	2	万元	≥	7500
	“三公”经费变动率	3	%	≤	5
	“三公”经费控制率	3	%	≤	100
	固定资产利用率	2	%	≥	90
	办理农民工欠薪案件查处投诉	2	%	≤	5
	预算调整率	4	%	≤	10
	公用经费控制率	2	%	≤	11
	办公场所环境提升	2	%	≥	98
	事业人事档案利用率	2	%	≥	99
	预算完成率	6	%	≥	100
	政府采购执行率	2	%	≥	100
	财政供养人员控制率	2	%	≤	100
	信息安全等保达标	2	%	≥	98
	网络专线运行畅通	2	%	≥	99.5
	人力资源产业发展	2	%	≥	25
	服务对象满意度	2	%	≥	98
	宏业工资软件涉及单位数	2	个	＝	310
	开发公益性岗位	2	个	≥	1000
	开展新市民宣传及培训	2	人数	≥	2000
	劳动职业技能鉴定	3	人数	≥	6000
	人社政策宣传及培训	2	场	≥	27
	资金使用合规性	10		定性	优
	管理制度健全性	6		定性	优
	预决算信息公开性	8		定性	优
	资产管理安全	2		定性	优

Sheet 12:表十一

2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	公开招聘事业人员、“三支一扶”工作经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	270.00

项目概况	预计公开招聘500人（含公开招募““三支一扶”大学生”30人，公开选聘30人）。1.笔试：常规公开招聘组织笔试2次，考核招聘组织笔试4次（考核招聘报名人数与招聘名额达到8:1的要组织笔试）。高校毕业生就业压力越来越大，全年预计15000人次报名,设考试室500个；计考务费150万元。2.面试：常规公开招聘面试人选与招聘名额按3：1比例确定，考核招聘面试人选，报名人数与招聘名额未达8：1的全部进入面试，达到8：1的以笔试成绩从高到低按7：1比例确定。全年预计面试人选2000人，组织25场次，150个面试室（按市里要求结构化面试必考，教师等岗位面试即要面试专技能，又要结构化面试，面试室比原来增加1倍）；计考务费115万元。3.防疫、报名资格审查、体检、考察、宣传资料、考务资料、工作餐、住宿费、交通费等其他费用4万元；网上报名系统维护费1万元；共计5万元。
立项依据	渝人发〔2006〕44号、渝人社〔2016〕281号
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	招聘任务		25		人		＝		500
	合格率		15		%		＝		100
	季度招聘		10		次/年		＝		4
	招录经费		15		万元/年		≤		270
	干部人才队伍素质		15				定性		有效改善
	单位满意度		10		%		≥		95
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	劳动仲裁办案经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	5.00

项目概况	2022年仲裁案件受理通知、仲裁通知、开庭通知、裁决书的送达1200件，70元/件共需费用8.4万元，送达投递费1.6万元。共计10万元。
立项依据	渝人社［2019］180号、渝人社办［2019］101号
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	处理各类劳动人事争议案件		25		件		＝		1200
	调解仲裁案件完成率		20		%		＝		100
	仲裁办案经费		20		万元/年		＝		10
	社会和谐稳定		15				定性		有效改善
	劳动者、用人单位满意率		10		%		≥		95
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	民工工资清欠及维稳经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	10.00

项目概况	2022年春节抽调10个部门30余名工作人员集中办公1个月、全年召开部门协调会议12余次、处理突发事件20件、出动车辆100余次，全年清欠工作支付经费10余万元。
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》渝府办发〔2016〕101号、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知》渝府办发〔2016〕212号、《重庆市大足区人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》大足府办发〔2016〕185号、《重庆市大足区人民政府办公室关于调整大足区保障农民工工资支付专项工作组成员及主要职责的通知》大足府办发〔2017〕215号
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	办理欠薪案件		25		件		≥		30
	案件查处投诉率		20		%		≤		5
	查处工资拖欠费用		20		万元/年		≤		10
	社会安宁和稳定		15				定性		好
	满意度		10				定性		好
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	全区职业技能鉴定及评价经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	83.10

项目概况	1.营造全区崇尚技能，学习技能的氛围，鼓励企业职工人人执证，全年鉴定评价技能人才6000名，每名考生预计收180元考试考务费，共收入108万元，每鉴定一个考生产生费用计100元（每场考试产生耗材费、场地租赁费及支付考试考务费等），全年共计支出：60万元；2.开展送技能下乡12场次、每场租借器材及耗材4000元，全年共计4.8万元。3.组织人员参加各类比赛6场，每场2.5万元，共计15万元。4．证书打印机技术服务费6000元/年。5．购买职业资格证书3000本，每本9元，共计2.7万元。
立项依据	渝人社发〔2014〕108号关于做好职业技能鉴定补贴工作的通知、《职业技能鉴定规定》、渝财综[2020]50号重庆市财政局、重庆市人力资源和社会需求保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	技能鉴定场次		20		场次		≥		90
	技能水平		15		张		定性		优
	技能鉴定费用		20		万元/年		≤		83.1
	推动技能人才持续增加		20		人/年		≥		6000
	满意率		15		%		≥		96.5
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	高级专家体检和慰问费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	46.10

项目概况	2022年我区预计开展正高级专业技术人员和享受国务院政府特殊津贴人员共计130人次体检、慰问，体检标准为每人1500元，慰问标准为每人每年2000元，因慰问产生的车费等其他费用6000元，共计46.1万元。
立项依据	1.渝人社办〔2020〕196号关于开展正高级职称专业技术人员体检的通知；2.渝人社〔2019〕364号关于做好新春走访慰问专家工作的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	专家体检和慰问人数		25		人/年		＝		130
	建言献策		20				定性		优
	专家体检和慰问费用		20		万元/年		≤		46.1
	社会、经济健康发展		15				定性		好
	满意度		10				定性		好
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	智慧人力资源产市场运行维护费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	5.00

项目概况	经预算2022年所需维护费15万元。费用包括服务器租赁费用5元、网络安全保障费用5万元、设备维护费用3万元及网络服务费用2万元。
立项依据	人社部发〔2019〕87号：人力资源和社会保障部关于规范人力资源市场秩序的意见
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	完成招工人数		25		人/年		≥		2364
	完成率		20		%		≥		100
	市场运行维护费		20		万元/年		≤		15
	社会、经济健康发展		15				定性		好
	满意度		10				定性		好
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	劳动能力鉴定工作经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	15.00

项目概况	1、工伤鉴定：集中组织开展劳动能力鉴定14批次，全年受理工伤（或职业病）职工劳动能力等级鉴定申请750件次78000元；2、病退鉴定：组织病退鉴定6批次，全年申请人数150人次62400元；3.鉴定场地租赁费9600元。
立项依据	重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生局重庆市总工会《关于印发<重庆市工伤职工劳动能力鉴定管理办法>的通知》（渝人社发【2012】185号）、重庆市人民政府办公厅《关于转发重庆市因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定管理办法的通知》（渝办发【2012】267号）、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会重庆市总工会《关于调整完善全市企业职工和个人参保人员因病或非因工负伤劳动能力鉴定工作机制有关事宜的通知》（渝人社发【2018】27号）
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	鉴定人数		25		人/年		≥		900
	鉴定投诉率		15		%		≤		2
	鉴定相关费用		20		万元/年		≤		15
	社会稳定，家庭和谐		20				定性		好
	用人单位和被鉴定人满意度		10				定性		好
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	社会保险基金监督检查经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	5.00

项目概况	1．举报奖励预算5万元：举报养老保险死亡冒领、违规退休、套取工伤基金等待遇20人，人均涉及基金3-5万元，预算奖励2万元；举报奖励不符合条件享受失业、养老、工伤待遇20人，预算奖励1万元；举报工伤定点医疗机构违规违纪骗取医保基金6家，预算奖励2万元。2．组织开展第三方审计预算经费10万元：审计2021年度社保基金收支及参保单位10家预算经费7万元；延伸检查定点医疗机构2家，抽查病历60份，预算经费3万
立项依据	1、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市举报骗取社会保险基金行为奖励暂行办法的通知(渝人社发〔2011〕288号) 2.人力资源社会保障部《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（渝人社发【2018】43号）和重庆市人力资源和社会保障局《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的实施意见》（渝人社发【2018】249号）"
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	奖励举报人次		25		人次		≤		65
	专项审计工伤定点医疗机构		20		个		＝		2
	社保基金监督检查经费		20		万元/年		≤		15
	及时处理，限期结案		15		%		≥		100
	满意率		10		%		＝		95
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	人力社保政策宣传及培训费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	10.00

项目概况	1.印刷政策法规宣传资料20万份（册、本）7.3万元，2.举办人社行风建设练兵比武比赛集训1万元，3.企业薪酬调查培训150人200元/天=3万元，4.人力资源和社会保障基本情况调查员培训50人200元/天=1万元，5.人力资源服务从业人员职业技能提升培训200人200元/天=4万元，6.党建引领基层治理主题培训费3天82人次500元/天=12.3万元。共计28.6万元
立项依据	年初预算
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	培训人数		25		人数		＝		646
	培训完成率		20		%		≥		100
	政策宣传培训费		20		万元/年		≤		28.6
	社会、经济健康发展		15				定性		好
	满意度		10				定性		优
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	工伤认定办案经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	22.50

项目概况	根据《工伤保险条例》2022年预计工伤认定案件1000件，所需经办案经费225元／件计算共需经费22.5万元。1.工伤认定文书材料（申请书、通知书、认定决定书等法律文书制作、打印、装订等）30元／件1000=300002.归档（含专用的归档卷宗）15元／件1000=15000；3.文书送达80元／件1000=80000（含受理通知书、举证通知书、补正通知书、认定决定书等相关文书送达给受伤职工和用人单位，20元/次）；4.案件调查取证经费100元/件1000=100000。
立项依据	《工伤保险条例》
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	伤调查和认定案件数		30		件		≥		1000
	案件认定投诉率		25		%		≤		5
	工伤调查及认定费用		15		万元/年		≤		22.5
	社会安宁和稳定		10				定性		好
	满意度		10				定性		优
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	专家评审信息安全等保费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	24.00

项目概况	我局人事考试报名系统，宏业工资系统，必须通过等保三级测评，保证信息系统的安全性。经测算2个信息化系统均含有超过5000人的信息数据，被列为核心信息化系统，三级等保为每个系统需8万评审费，共计16万元。
立项依据	公通字〔2007〕43 号关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知《网络安全法》第二十一条国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：（一）制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任；（二）采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；（三）采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；（四）采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；（五）法律、行政法规规定的其他义务。足等保办[2021]2号《进一步推进网络安全等级保护工作的通知》
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	三个网络系统		25		个		＝		3
	三系统评审通过率		20		%		＝		100
	三系统等保测评经费		20		万元/年		≤		24
	网络安全性		15				定性		好
	服务对象满意率		10		%		＞		90
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	区事业人事档案“回头看”整改及数字化加工			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	200.00

项目概况	1．全区事业干部人事档案专项审核“回头看”整改工作查缺费用：7973120=95.676万元。2.全区事业干部人事档案数字化扫描加工费用：1219975=91.4925万元。3．全区事业干部人事档案数字化设备费用：42.8315万元（1.干部人事档案专用扫描仪110000=1.0万元、2.彩色复印打印一体机232000=6.4万、3.机柜12000=0.2万元、4.千兆交换机18615=0.8615万元、5.档案信息管理软件1300000=30万元6.运行服务器130000=3万元、7.磁盘阵列存储1*6000=1.37万元）。总计：230万元
立项依据	渝委组发[2021] 3号《关于持续开展干部人事档案专项审核工作的通知》、区委组织部关于加快推进干部人事档案有关工作的函。
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	整改查缺及数字化加工档案		25		盒		＝		12199
	提高人事档案利用率		20		%		≥		99.5
	档案管理运行维护及数字化		20		万元/年		≤		230
	智慧人力社保建设		15				定性		好
	服务群众满意度		10				定性		好
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	全区干部人事档案管理运行费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	14.00

项目概况	档案气体杀虫：340m23m20元2次=4.08万元；采购办公用电脑7台6000元/台=4.2万元；各类档案机要转递邮寄费用3.5万元；温湿度控制，消防系统设施设备维护（维保）费用2.72万；档案密集架及部分设备自然损坏更换费用1.5万；新招录人员档案整理费用2万。总计：18万元。
立项依据	渝人社发〔2015〕161号关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知、足委办〔2015〕4号关于加强和改进新形势下档案工作的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	提供档案查借阅转递服务		25		卷		＝		90415
	提高人事档案利用率		25		%		≥		99.5
	人事档案管理运行		10		月		＝		12
	档案管理运行维护及数字化		10		万元/年		≤		18
	智慧人力社保建设		10				定性		优
	服务群众满意度		10				定性		好
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	中、初级专业技术职称评审费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	10.00

项目概况	2022年我区组织3个评审会900人次，聘74名专家，支付评审专家费预计10万元。
立项依据	1. 渝职改办〔2015〕55号重庆市职称改革办公室关于调整我市专业技术资格评审费标准及有关问题的通知 2.渝财综〔2018〕76号重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于进一步完善我市专业技术职务资格评审费征管有关问题的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	业技术人员职称评审		20		人		≥		900
	专业技术人员职称		25				定性		有所增加
	专业技术人员职称评审经费		20		万元/年		＝		10
	激励人才，优化人才结构		15				定性		有效改善
	满意度		10				定性		好
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心							单位：万元
专项资金名称	公益性岗位管理费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	50.00

项目概况	区人力社保局会同区财政局结合本区经济发展水平和就业专项资金总量，合理控制全区公益性岗位规模，确定公益性岗位的数量、类型，编制全区公益性岗位年度开发计划和资金预算需求，根据《关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》渝人社发〔2016〕239号、《关于转发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》大足人社发〔2017〕233号文件，2022年预计安置各类困难群体1200人，按照每人每月35元的管理服务费共计50万元。
立项依据	渝人社发〔2016〕239号关于印发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知；大足人社发〔2017〕233号关于转发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知
当年绩效目标	解决各类就业困难人员就业1100人。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	开发并管理岗位		25		个		≥		1000
	项目完成质量		10				定性		优
	项目建设时间		10		月		≤		11
	项目扶持资金		15		元		≤		500000
	增加就业人数		20		人		≥		1000
	满意率		10		%		≥		90
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心							单位：万元
专项资金名称	创业担保贷款贴息			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	2,359.24

项目概况	根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号，区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。创业担保贷款贴息测算结果如下：1.2020年底创业担保贷款余额为45189万元，贴息利率以实际执行利率计算（2020年4月27日前按基准利率上浮两个点执行，即一年期6.35%，两年期6.75%；2020年4月27日后按LPR+150BP执行，即5.35%），贴息测算为2134.61万元；2.2021年1-7月底贷款余额为17093万元，按照实际发放额、贴息利率3%测算，贴息金额为502.16万元；3.2021年8-9月新增贷款预估为5000万元，从2021年10月-2022年9月共计完整一年，按取平均数综合测算，贴息计算本金为2500万元，贴息利率为3%，贴息测算额为75万元；4.2021年10月-2022年9月新增贷款预估为30000万元，按实际发生月份递归、取平均数综合测算，贴息金额为243.75万元；合计需贴息资金额2955.52万元。
立项依据	渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号
当年绩效目标	在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	创业担保贷款发放额		10		万元		≥		7500
	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例		10		%		≥		20
	创业担保贷款回收率		20		%		≥		95
	地方配套到位率		10		%		＝		100
	资金足额拨付率		10		%		＝		100
	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应		10		%		≥		500
	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度		10		%		≥		85
	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度		10		%		≥		85
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心							单位：万元
专项资金名称	市级6+2企业招工补贴工作经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	30.00

项目概况	关于对区县协助重点电子产业招工工作经费实行考核拨付的通知（渝信产办发[]2014]11号）。据历年市政府督查室向各区县下达重庆市重点电子智能终端制造企业用工保障任务指标（每年在4000人左右），我局委托重庆重点产业人力资源公司协助大足区完成市级下达“6+2”企业送工保障任务，工作经费30万元。
立项依据	根据历年市政府督查室向各区县下达重庆市重点电子智能终端制造企业用工保障任务指标（每年在4000人左右），我局委托重庆重点产业人力资源公司协助大足区完成市级下达“6+2”企业送工保障任务。
当年绩效目标	1完成市级全年考核区县送工保障任务（4000人左右）；2.完成春节期间和8-10月应急用工保障；3.完成学生工用工保障任务；4.促进劳动者就近就业。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	完成市级“6+2”企业用工保障任务		20		人		≥		4000
	送工保障任务完成率		30		%		＝		100
	用工保障时间		20		月		＝		12
	用工需求保障效果		10				定性		优
	用人单位和劳动者满意度		10				定性		有所增加
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心							单位：万元
专项资金名称	2022年就业补助资金			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	3,329.32

项目概况	渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
立项依据	渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
当年绩效目标	资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业11000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	大师工作室建设数量		0		处		＝		0
	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		4		%		≥		10000
	国家级高技能人才培训基地建设数量		0		处		＝		0
	享受公益性岗位补贴人员数量		5		人数		≥		100
	享受就业见习补贴人员数量		4		人数		≥		2203
	享受社会保险补贴人员数量		5		人数		≥		1000
	享受职业技能鉴定补贴人员数量		3		人数		≥		30
	享受职业培训补贴人员数量		3		人数		≥		3500
	公益性岗位补贴发放准确率		4		%		＝		100
	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例		3		%		≥		90
	就业见习补贴发放准确率		3		%		≥		95
	求职创业补贴发放准确率		4		%		≥		95
	社会保险补贴发放准确率		5		%		＝		100
	职业培训补贴发放准确率		3		%		＝		100
	补贴资金在规定时间内支付到位率		3		%		＝		100
	资金在规定时间内下达率		0		%		＝		100
	公益性岗位补贴人均标准		3		元/人		＝		21600
	社会保险补贴人均标准		4		元/人		＝		6600
	职业技能鉴定补贴人均标准		4		元/人		＝		140
	职业培训补贴人均标准		3		元/人		＝		1000
	城镇新增就业人数		3		人数		≥		11000
	就业困难人员就业人数		3		人数		≥		1100
	年末城镇登记失业率		3		%		≤		5
	年末高校毕业生总体就业率		4		%		≥		90
	失业人员再就业人数		3		人数		≥		3200
	零就业家庭帮扶率		3		%		＝		100
	因就业问题发生重大群体性事件数量		3		案件数		＝		0
	公共就业服务满意度		3		%		≥		95
	就业扶持政策经办服务满意度		2		%		≥		95
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心							单位：万元
专项资金名称	2022年职工养老保险专项补助经费预算			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	2.00

项目概况	渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
当年绩效目标	全年手续费控制在2万元以内，完成失业保险金手续费全部支付
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	完成率				%		＝
	整体用时				月		≤
	整体花费				元/年		≤
	接受方满意度				%		≥
2022年一般项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
专项资金名称	进城务工农民综合服务管理经费			业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	24.00

项目概况	1.开展新市民培训10万元，2.开展春节回引宣传，印制宣传横幅和资料11万元，3.开展农民工日活动（5万元，4.征集农民工博物馆展品10万元。
立项依据	国务院关于进一步做好为农民服务工作的意见（国办发〔2014〕40号）及国务院农民工工作领导小组办公室关于印发国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见宣传提纲的通知（国民工办发〔2014〕3号）精神渝财社[2020]151号、渝财社[2021]49号
当年绩效目标	宣传、落实人力资源和社会保障政策，引导返乡农民工就业创业、增加农民工收入、实现小康生活。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	新市民培训		25		66-人		＝		2000
	印刷宣传资料		25		187-万份		＝		10
	农民工日活动场次		10		155-场次		＝		1
	服务管理经费		10		303-万元/年		≤		36
	社会、经济健康发展	10				定性		11
	满意度	10				定性		5

Sheet 13:表十二

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	公开招聘事业人员、“三支一扶”工作经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	270.00				本级支出（万元)		270.00
					上级补助（万元)
项目概述	预计公开招聘500人（含公开招募““三支一扶”大学生”30人，公开选聘30人）。1.笔试：常规公开招聘组织笔试2次，考核招聘组织笔试4次（考核招聘报名人数与招聘名额达到8:1的要组织笔试）。高校毕业生就业压力越来越大，全年预计15000人次报名,设考试室500个；计考务费150万元。2.面试：常规公开招聘面试人选与招聘名额按3：1比例确定，考核招聘面试人选，报名人数与招聘名额未达8：1的全部进入面试，达到8：1的以笔试成绩从高到低按7：1比例确定。全年预计面试人选2000人，组织25场次，150个面试室（按市里要求结构化面试必考，教师等岗位面试即要面试专技能，又要结构化面试，面试室比原来增加1倍）；计考务费115万元。3.防疫、报名资格审查、体检、考察、宣传资料、考务资料、工作餐、住宿费、交通费等其他费用4万元；网上报名系统维护费1万元；共计5万元。
立项依据	渝人发〔2006〕44号、渝人社〔2016〕281号
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	招聘任务	25		人		＝		500
	产出指标	质量指标	合格率	15		%		＝		100
	产出指标	时效指标	季度招聘	10		次/年		＝		4
	产出指标	成本指标	招录经费	15		万元/年		≤		270
	效益指标	社会效益指标	干部人才队伍素质	15				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	10		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	劳动仲裁办案经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年仲裁案件受理通知、仲裁通知、开庭通知、裁决书的送达1200件，70元/件共需费用8.4万元，送达投递费1.6万元。共计10万元。
立项依据	渝人社［2019］180号、渝人社办［2019］101号
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	处理各类劳动人事争议案件	25		件		＝		1200
	产出指标	质量指标	调解仲裁案件完成率	20		%		＝		100
	产出指标	成本指标	仲裁办案经费	20		万元/年		＝		10
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	15				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、用人单位满意率	10		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	民工工资清欠及维稳经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年春节抽调10个部门30余名工作人员集中办公1个月、全年召开部门协调会议12余次、处理突发事件20件、出动车辆100余次，全年清欠工作支付经费10余万元。
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》渝府办发〔2016〕101号、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知》渝府办发〔2016〕212号、《重庆市大足区人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》大足府办发〔2016〕185号、《重庆市大足区人民政府办公室关于调整大足区保障农民工工资支付专项工作组成员及主要职责的通知》大足府办发〔2017〕215号
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	办理欠薪案件	25		件		≥		30
	产出指标	质量指标	案件查处投诉率	20		%		≤		5
	产出指标	成本指标	查处工资拖欠费用	20		万元/年		≤		10
	效益指标	社会效益指标	社会安宁和稳定	15				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10				定性		好
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	全区职业技能鉴定及评价经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	83.10				本级支出（万元)		83.10
					上级补助（万元)
项目概述	1.营造全区崇尚技能，学习技能的氛围，鼓励企业职工人人执证，全年鉴定评价技能人才6000名，每名考生预计收180元考试考务费，共收入108万元，每鉴定一个考生产生费用计100元（每场考试产生耗材费、场地租赁费及支付考试考务费等），全年共计支出：60万元；2.开展送技能下乡12场次、每场租借器材及耗材4000元，全年共计4.8万元。3.组织人员参加各类比赛6场，每场2.5万元，共计15万元。4．证书打印机技术服务费6000元/年。5．购买职业资格证书3000本，每本9元，共计2.7万元。
立项依据	渝人社发〔2014〕108号关于做好职业技能鉴定补贴工作的通知、《职业技能鉴定规定》、渝财综[2020]50号重庆市财政局、重庆市人力资源和社会需求保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	技能鉴定场次	20		场次		≥		90
	产出指标	质量指标	技能水平	15		张		定性		优
	产出指标	成本指标	技能鉴定费用	20		万元/年		≤		83.1
	效益指标	社会效益指标	推动技能人才持续增加	20		人/年		≥		6000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	15		%		≥		96.5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	高级专家体检和慰问费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	46.10				本级支出（万元)		46.10
					上级补助（万元)
项目概述	2022年我区预计开展正高级专业技术人员和享受国务院政府特殊津贴人员共计130人次体检、慰问，体检标准为每人1500元，慰问标准为每人每年2000元，因慰问产生的车费等其他费用6000元，共计46.1万元。
立项依据	1.渝人社办〔2020〕196号关于开展正高级职称专业技术人员体检的通知；2.渝人社〔2019〕364号关于做好新春走访慰问专家工作的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	专家体检和慰问人数	25		人/年		＝		130
	产出指标	质量指标	建言献策	20				定性		优
	产出指标	成本指标	专家体检和慰问费用	20		万元/年		≤		46.1
	效益指标	社会效益指标	社会、经济健康发展	15				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10				定性		好
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	智慧人力资源产市场运行维护费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	经预算2022年所需维护费15万元。费用包括服务器租赁费用5元、网络安全保障费用5万元、设备维护费用3万元及网络服务费用2万元。
立项依据	人社部发〔2019〕87号：人力资源和社会保障部关于规范人力资源市场秩序的意见
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成招工人数	25		人/年		≥		2364
	产出指标	质量指标	完成率	20		%		≥		100
	产出指标	成本指标	市场运行维护费	20		万元/年		≤		15
	效益指标	社会效益指标	社会、经济健康发展	15				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10				定性		好
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	劳动能力鉴定工作经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	15.00				本级支出（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	1、工伤鉴定：集中组织开展劳动能力鉴定14批次，全年受理工伤（或职业病）职工劳动能力等级鉴定申请750件次78000元；2、病退鉴定：组织病退鉴定6批次，全年申请人数150人次62400元；3.鉴定场地租赁费9600元。
立项依据	重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生局重庆市总工会《关于印发<重庆市工伤职工劳动能力鉴定管理办法>的通知》（渝人社发【2012】185号）、重庆市人民政府办公厅《关于转发重庆市因病或非因工负伤人员劳动能力鉴定管理办法的通知》（渝办发【2012】267号）、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会重庆市总工会《关于调整完善全市企业职工和个人参保人员因病或非因工负伤劳动能力鉴定工作机制有关事宜的通知》（渝人社发【2018】27号）
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	鉴定人数	25		人/年		≥		900
	产出指标	质量指标	鉴定投诉率	15		%		≤		2
	产出指标	成本指标	鉴定相关费用	20		万元/年		≤		15
	效益指标	社会效益指标	社会稳定，家庭和谐	20				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和被鉴定人满意度	10				定性		好
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	社会保险基金监督检查经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	1．举报奖励预算5万元：举报养老保险死亡冒领、违规退休、套取工伤基金等待遇20人，人均涉及基金3-5万元，预算奖励2万元；举报奖励不符合条件享受失业、养老、工伤待遇20人，预算奖励1万元；举报工伤定点医疗机构违规违纪骗取医保基金6家，预算奖励2万元。2．组织开展第三方审计预算经费10万元：审计2021年度社保基金收支及参保单位10家预算经费7万元；延伸检查定点医疗机构2家，抽查病历60份，预算经费3万
立项依据	1、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市举报骗取社会保险基金行为奖励暂行办法的通知(渝人社发〔2011〕288号) 2.人力资源社会保障部《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（渝人社发【2018】43号）和重庆市人力资源和社会保障局《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的实施意见》（渝人社发【2018】249号）"
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	奖励举报人次	25		人次		≤		65
	产出指标	数量指标	专项审计工伤定点医疗机构	20		个		＝		2
	产出指标	成本指标	社保基金监督检查经费	20		万元/年		≤		15
	效益指标	社会效益指标	及时处理，限期结案	15		%		≥		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		＝		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	人力社保政策宣传及培训费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	1.印刷政策法规宣传资料20万份（册、本）7.3万元，2.举办人社行风建设练兵比武比赛集训1万元，3.企业薪酬调查培训150人200元/天=3万元，4.人力资源和社会保障基本情况调查员培训50人200元/天=1万元，5.人力资源服务从业人员职业技能提升培训200人200元/天=4万元，6.党建引领基层治理主题培训费3天82人次500元/天=12.3万元。共计28.6万元
立项依据	年初预算
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	25		人数		＝		646
	产出指标	质量指标	培训完成率	20		%		≥		100
	产出指标	成本指标	政策宣传培训费	20		万元/年		≤		28.6
	效益指标	社会效益指标	社会、经济健康发展	15				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10				定性		优
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	工伤认定办案经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	22.50				本级支出（万元)		22.50
					上级补助（万元)
项目概述	根据《工伤保险条例》2022年预计工伤认定案件1000件，所需经办案经费225元／件计算共需经费22.5万元。1.工伤认定文书材料（申请书、通知书、认定决定书等法律文书制作、打印、装订等）30元／件1000=300002.归档（含专用的归档卷宗）15元／件1000=15000；3.文书送达80元／件1000=80000（含受理通知书、举证通知书、补正通知书、认定决定书等相关文书送达给受伤职工和用人单位，20元/次）；4.案件调查取证经费100元/件1000=100000。
立项依据	《工伤保险条例》
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	伤调查和认定案件数	30		件		≥		1000
	产出指标	质量指标	案件认定投诉率	25		%		≤		5
	产出指标	成本指标	工伤调查及认定费用	15		万元/年		≤		22.5
	效益指标	社会效益指标	社会安宁和稳定	10				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10				定性		优
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	专家评审信息安全等保费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	24.00				本级支出（万元)		24.00
					上级补助（万元)
项目概述	我局人事考试报名系统，宏业工资系统，必须通过等保三级测评，保证信息系统的安全性。经测算2个信息化系统均含有超过5000人的信息数据，被列为核心信息化系统，三级等保为每个系统需8万评审费，共计16万元。
立项依据	公通字〔2007〕43 号关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知《网络安全法》第二十一条国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：（一）制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任；（二）采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；（三）采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；（四）采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；（五）法律、行政法规规定的其他义务。足等保办[2021]2号《进一步推进网络安全等级保护工作的通知》
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	三个网络系统	25		个		＝		3
	产出指标	质量指标	三系统评审通过率	20		%		＝		100
	产出指标	成本指标	三系统等保测评经费	20		万元/年		≤		24
	效益指标	社会效益指标	网络安全性	15				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10		%		＞		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	区事业人事档案“回头看”整改及数字化加工				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	200.00				本级支出（万元)		200.00
					上级补助（万元)
项目概述	1．全区事业干部人事档案专项审核“回头看”整改工作查缺费用：7973120=95.676万元。2.全区事业干部人事档案数字化扫描加工费用：1219975=91.4925万元。3．全区事业干部人事档案数字化设备费用：42.8315万元（1.干部人事档案专用扫描仪110000=1.0万元、2.彩色复印打印一体机232000=6.4万、3.机柜12000=0.2万元、4.千兆交换机18615=0.8615万元、5.档案信息管理软件1300000=30万元6.运行服务器130000=3万元、7.磁盘阵列存储1*6000=1.37万元）。总计：230万元
立项依据	渝委组发[2021] 3号《关于持续开展干部人事档案专项审核工作的通知》、区委组织部关于加快推进干部人事档案有关工作的函。
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	整改查缺及数字化加工档案	25		盒		＝		12199
	产出指标	质量指标	提高人事档案利用率	20		%		≥		99.5
	产出指标	成本指标	档案管理运行维护及数字化	20		万元/年		≤		230
	效益指标	社会效益指标	智慧人力社保建设	15				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10				定性		好
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	全区干部人事档案管理运行费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	14.00				本级支出（万元)		14.00
					上级补助（万元)
项目概述	档案气体杀虫：340m23m20元2次=4.08万元；采购办公用电脑7台6000元/台=4.2万元；各类档案机要转递邮寄费用3.5万元；温湿度控制，消防系统设施设备维护（维保）费用2.72万；档案密集架及部分设备自然损坏更换费用1.5万；新招录人员档案整理费用2万。总计：18万元。
立项依据	渝人社发〔2015〕161号关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知、足委办〔2015〕4号关于加强和改进新形势下档案工作的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	提供档案查借阅转递服务	25		卷		＝		90415
	产出指标	质量指标	提高人事档案利用率	25		%		≥		99.5
	产出指标	时效指标	人事档案管理运行	10		月		＝		12
	产出指标	成本指标	档案管理运行维护及数字化	10		万元/年		≤		18
	效益指标	社会效益指标	智慧人力社保建设	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10				定性		好
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129001-重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目名称	中、初级专业技术职称评审费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年我区组织3个评审会900人次，聘74名专家，支付评审专家费预计10万元。
立项依据	1. 渝职改办〔2015〕55号重庆市职称改革办公室关于调整我市专业技术资格评审费标准及有关问题的通知 2.渝财综〔2018〕76号重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于进一步完善我市专业技术职务资格评审费征管有关问题的通知
当年绩效目标	1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	业技术人员职称评审	20		人		≥		900
	产出指标	质量指标	专业技术人员职称	25				定性		有所增加
	产出指标	成本指标	专业技术人员职称评审经费	20		万元/年		＝		10
	效益指标	社会效益指标	激励人才，优化人才结构	15				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10				定性		好
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心								单位：万元
项目名称	公益性岗位管理费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	区人力社保局会同区财政局结合本区经济发展水平和就业专项资金总量，合理控制全区公益性岗位规模，确定公益性岗位的数量、类型，编制全区公益性岗位年度开发计划和资金预算需求，根据《关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》渝人社发〔2016〕239号、《关于转发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》大足人社发〔2017〕233号文件，2022年预计安置各类困难群体1200人，按照每人每月35元的管理服务费共计50万元。
立项依据	渝人社发〔2016〕239号关于印发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知；大足人社发〔2017〕233号关于转发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知
当年绩效目标	解决各类就业困难人员就业1100人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	开发并管理岗位	25		个		≥		1000
	产出指标	质量指标	项目完成质量	10				定性		优
	产出指标	时效指标	项目建设时间	10		月		≤		11
	产出指标	成本指标	项目扶持资金	15		元		≤		500000
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	20		人		≥		1000
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心								单位：万元
项目名称	创业担保贷款贴息				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	2,359.24				本级支出（万元)		609.24
					上级补助（万元)		1,750.00
项目概述	根据渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号，区就业和人才中心创业指导科负责促进就业工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。创业担保贷款贴息测算结果如下：1.2020年底创业担保贷款余额为45189万元，贴息利率以实际执行利率计算（2020年4月27日前按基准利率上浮两个点执行，即一年期6.35%，两年期6.75%；2020年4月27日后按LPR+150BP执行，即5.35%），贴息测算为2134.61万元；2.2021年1-7月底贷款余额为17093万元，按照实际发放额、贴息利率3%测算，贴息金额为502.16万元；3.2021年8-9月新增贷款预估为5000万元，从2021年10月-2022年9月共计完整一年，按取平均数综合测算，贴息计算本金为2500万元，贴息利率为3%，贴息测算额为75万元；4.2021年10月-2022年9月新增贷款预估为30000万元，按实际发生月份递归、取平均数综合测算，贴息金额为243.75万元；合计需贴息资金额2955.52万元。
立项依据	渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、渝财规〔2020〕10号、大足人社发〔2020〕474号、渝人社〔2021〕236号
当年绩效目标	在疫情形势下x进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	10		万元		≥		7500
	产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	10		%		≥		20
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	20		%		≥		95
	产出指标	质量指标	地方配套到位率	10		%		＝		100
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	10		%		＝		100
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	10		%		≥		500
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	10		%		≥		85
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	10		%		≥		85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心								单位：万元
项目名称	市级6+2企业招工补贴工作经费				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	关于对区县协助重点电子产业招工工作经费实行考核拨付的通知（渝信产办发[]2014]11号）。据历年市政府督查室向各区县下达重庆市重点电子智能终端制造企业用工保障任务指标（每年在4000人左右），我局委托重庆重点产业人力资源公司协助大足区完成市级下达“6+2”企业送工保障任务，工作经费30万元。
立项依据	根据历年市政府督查室向各区县下达重庆市重点电子智能终端制造企业用工保障任务指标（每年在4000人左右），我局委托重庆重点产业人力资源公司协助大足区完成市级下达“6+2”企业送工保障任务。
当年绩效目标	1完成市级全年考核区县送工保障任务（4000人左右）；2.完成春节期间和8-10月应急用工保障；3.完成学生工用工保障任务；4.促进劳动者就近就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成市级“6+2”企业用工保障任务	20		人		≥		4000
	产出指标	质量指标	送工保障任务完成率	30		%		＝		100
	产出指标	时效指标	用工保障时间	20		月		＝		12
	效益指标	社会效益指标	用工需求保障效果	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者满意度	10				定性		有所增加
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心								单位：万元
项目名称	2022年就业补助资金				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	3,270.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		3,270.00
项目概述	渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
立项依据	渝财社【2021】159号关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知
当年绩效目标	资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业11000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	大师工作室建设数量	0		处		＝		0
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	4		%		≥		10000
	产出指标	数量指标	国家级高技能人才培训基地建设数量	0		处		＝		0
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	5		人数		≥		100
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	4		人数		≥		2203
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	5		人数		≥		1000
	产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	3		人数		≥		30
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	3		人数		≥		3500
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	4		%		＝		100
	产出指标	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	3		%		≥		90
	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	3		%		≥		95
	产出指标	质量指标	求职创业补贴发放准确率	4		%		≥		95
	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	5		%		＝		100
	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	3		%		＝		100
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	3		%		＝		100
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	0		%		＝		100
	产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	3		元/人		＝		21600
	产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	4		元/人		＝		6600
	产出指标	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	4		元/人		＝		140
	产出指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	3		元/人		＝		1000
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	3		人数		≥		11000
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	3		人数		≥		1100
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	3		%		≤		5
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	4		%		≥		90
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	3		人数		≥		3200
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	3		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	3		案件数		＝		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	3		%		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	2		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	129004-重庆市大足区就业和人才中心								单位：万元
项目名称	2022年职工养老保险专项补助经费预算				业务主管部门		大足区人力资源和社会保障局
当年预算（万元)	2.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		2.00
项目概述	渝财社【2021】139号关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2022年职工养老保险专项补助经费预算的通知
当年绩效目标	全年手续费控制在2万元以内，完成失业保险金手续费全部支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	完成率			%		＝
	产出指标	时效指标	整体用时			月		≤
	产出指标	成本指标	整体花费			元/年		≤
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受方满意度			%		≥

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