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[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2021-00024 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2021-03-12 |
[ 成文日期 ] | 2021-03-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2021-00024 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2021-03-12 |
[ 成文日期 ] | 2021-03-12 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区社会保险事务中心2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责:
1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。
2.参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。
3.开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集(不含居民养老保险)和支付等经办工作,承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。
4.执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作,承担核算、调整、支付退休人员基本养老金,支付退休人员死亡待遇;承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。
5.承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。
6.协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。
7.提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。
8.开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各镇街社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。
9.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成:
重庆市大足区社会保险事务中心属于公益一类事业单位,规格为正处级。共12个科室:办公室、财务科、稽核内控科(审计科)、档案信息科、公共业务科、个人参保科、职工养老待遇科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、社会化管理科、双桥经开区社会保险综合科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数 1216.29万元,其中:一般公共预算拨款1216.29万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较去年减少1227.61万元,主要是机构改革人员分流。
(二)支出预算:2021年年初预算数 1216.29万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出 1142.55万元,卫生健康支出37.01万元,住房保障支出36.73 万元。支出较去年减少1227.61万元,主要是机构改革人员分流。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 1216.29万元,一般公共预算财政拨款支出 1216.29万元,比2020年减少1227.61万元。其中:基本支出867.52万元,比2020年减少683.66万元,主要原因是机构改革,划转了32人到区医疗保障局,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出348.77万元,比2020年减少543.95万元,主要原因是2021年部分市级补助资金未下达。
重庆市大足区社会保险事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算4.64万元,比2020年减少8.36万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与上年持平;公务接待费 2.24万元,比2020年减少5.76万元,主要原因是严格执行厉行节约,严格控制公务接待;公务用车运行维护费 2.40万元,比2020年减少2.60万元,主要原因是严格执行厉行节约,严格执行公务车管理制度,控制公务出行次数;无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费214.29万元,比上年减少191.68 万元,主要原因为机构改革,划转了32人到区医疗保障局。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 232.37万元:政府采购货物预算108万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124.37 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 232.37万元:政府采购货物预算 108万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 124.37万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款348.77万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李红 联系方式: 023-43733508
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1,216.29 | 一、本年支出 | 1,216.29 | 1,216.29 | ||
一般公共预算拨款 | 1,216.29 | 社会保障和就业支出 | 1,142.55 | 1,142.55 | ||
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | |||
二、上年结转 | 0.00 | |||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 1,216.29 | 支出总数 | 1,216.29 | 1,216.29 | 0.00 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,216.29 | 867.52 | 348.77 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,142.55 | 793.78 | 348.77 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 851.48 | 710.61 | 140.87 |
2080101 | 行政运行 | 710.61 | 710.61 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 140.87 | 140.87 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.26 | 82.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.97 | 48.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.49 | 24.49 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.80 | 8.80 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 208.82 | 0.92 | 207.90 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 208.82 | 0.92 | 207.90 |
210 | 卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.01 | 37.01 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | |
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 867.52 | 653.24 | 214.29 | |
301 | 工资福利支出 | 644.44 | 644.44 | |
30101 | 基本工资 | 155.80 | 155.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 120.50 | 120.50 | |
30103 | 奖金 | 23.03 | 23.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.97 | 48.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.49 | 24.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.02 | 26.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.40 | 6.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.02 | 13.02 | |
30113 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 189.48 | 189.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 214.29 | 214.29 | |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30211 | 差旅费 | 84.00 | 84.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 7.59 | 7.59 | |
3021601 | 培训费 | 7.59 | 7.59 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30226 | 劳务费 | 30.00 | 30.00 | |
30228 | 工会经费 | 6.12 | 6.12 | |
30229 | 福利费 | 9.18 | 9.18 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 30.79 | 30.79 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | 9.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.80 | 8.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.80 | 8.80 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
4.64 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.24 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1,216.29 | 社会保障和就业支出 | 1,142.55 |
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 37.01 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 36.73 |
事业收入 | 0.00 | ||
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,216.29 | 本年支出合计 | 1,216.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1,216.29 | 支出总计 | 1,216.29 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 1,216.29 | 1,216.29 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,142.55 | 1,142.55 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 851.48 | 851.48 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | 710.61 | 710.61 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 140.87 | 140.87 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.26 | 82.26 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.97 | 48.97 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.49 | 24.49 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.80 | 8.80 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 208.82 | 208.82 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 208.82 | 208.82 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.01 | 37.01 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1,216.29 | 867.52 | 348.77 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,142.55 | 793.78 | 348.77 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 851.48 | 710.61 | 140.87 | |||
2080101 | 行政运行 | 710.61 | 710.61 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 140.87 | 140.87 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.26 | 82.26 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.97 | 48.97 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.49 | 24.49 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.80 | 8.80 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 208.82 | 0.92 | 207.90 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 208.82 | 0.92 | 207.90 | |||
210 | 卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.01 | 37.01 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 |
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 124.37 | 0.00 | 124.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 |
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区社会保险事务中心 | 预算支出总量(万元) | 1216.29 | ||
当年整体绩效目标 | 保障社保服务质量,提高办事效率;实现专户管理,专款专用;提高群众满意度,维护社会和谐稳定。 | ||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
未参保集体企业生活补助人数 | 9 | 人 | ≤ | 142 | |
新中国成立初期人员生活补助及医疗补助人数 | 8 | 人 | ≤ | 9 | |
离休干部生活补助人数 | 7 | 人 | ≤ | 5 | |
购置设备数量 | 4 | 个 | ≥ | 29 | |
电子认证数量 | 4 | 个 | ≥ | 200 | |
社保自助服务终端一体机数量 | 6 | 个 | ≤ | 5 | |
社会保险征收额 | 4 | 1.1-12.30 | |||
完成质量 | 4 | 无 | 优 | ||
财政资金到位率 | 8 | 万元 | = | 100% | |
对减轻其生活负担的作用 | 4 | 无 | 有效缓解 | ||
服务效率 | 4 | 无 | 明显提高 | ||
实施部门满意度 | 4 | ≥ | 90% | ||
服务对象满意度 | 4 | ≥ | 90% | ||
社会保险征收额完成率 | 2 | % | ≥ | 100% | |
部门目标合理性 | 5 | 无 | 达标 | ||
部门决策规范性 | 2 | 无 | 合格 | ||
部门决策民主性 | 2 | 无 | 达标 | ||
内控制度完备性 | 2 | 无 | 达标 | ||
资金支出合规性 | 2 | 无 | 达标 | ||
资金使用有效性 | 3 | 无 | 合格 | ||
管理制度健全性 | 2 | 无 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 5 | 无 | 达标 | ||
质量可控性 | 5 | 无 | 可控 |
表十一 | ||||||
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 未参保集体企业生活补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | |||
当年预算 | 107.70 | 区级支出 | 107.70 | |||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | 保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活。 | |||||
立项依据 | 渝府办发〔2005〕121号 | |||||
当年绩效目标 | 保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活,维护社会稳定。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
未参保集体企业生活补助人数 | 19 | 人 | ≤ | 142 | 是 | |
完成质量 | 25 | 无 | 优 | 是 | ||
财政资金到位率 | 19 | 万元 | = | 100% | 是 | |
对减轻其生活负担的作用 | 19 | 无 | 有效缓解 | 是 | ||
实施部门满意度 | 4 | ≥ | 90% | |||
补助对象满意度 | 14 | ≥ | 90% | 是 | ||
联系人:李红 | 联系电话:43733508 |