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[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2021-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2021-03-16 |
[ 成文日期 ] | 2021-03-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2021-00022 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2021-03-16 |
[ 成文日期 ] | 2021-03-16 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区就业和人才中心2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区就业和人才中心的宗旨是为劳动者提供就业、人才服务。
主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,督促城乡就业扶持的落实。
具体职责任务:
(1)组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核。
(2)贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。
(3)面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。
(4)指导就业培训中心建设。
(5)指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。
(6)承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
(7)落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。
(8)负责全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
(9)承办区政府及其主管部门交办其它工作。
(二)单位构成:
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数7133.56万元,其中:一般公共预算拨款7133.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加收入较去年增加4656.05万元,主要是市级就业专项补助增加3201万元;市级创业担保贷款贴息1983万元纳入年初预算。
(二)支出预算:2021年年初预算数7133.56万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3680.02万元,卫生健康支出18.27万元,住房保障支出18.27万元,农林水支出3417万元。支出较去年增加5570.05万元,主要是基本支出减少5.47万元,项目支出增加5575.52万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入7133.56万元,一般公共预算财政拨款支出7133.56万元,比2020年增加5570.05万元。其中:基本支出445.28万元,比2020年减少5.47万元,主要原因是人员减少;项目支出6688.28万元,比2020年增加5575.52万元,主要原因是市级就业专项补助增加3201万元;市级创业担保贷款贴息1983万元等,主要用于大学生暑期实习生活补助、未参保集体企业生活补助、公益性岗位人员补贴、就业见习补贴,创业担保贷款贴息等重点工作。
重庆市大足区就业和人才中心2021年无政府性基金预算拨款安排支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算1.9万元,比2020年减少0.1万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费1.9万元,无公务用车运行维护费;无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费445.28万元,比上年减少5.47万元,主要原因是人员减少,人均公用经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6688.28万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡青神 电话:023-43767529
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 6,219.56 | 一、本年支出 | 7,133.56 | 7,133.56 | ||
一般公共预算拨款 | 6,219.56 | 社会保障和就业支出 | 3,680.02 | 3,680.02 | ||
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | |||
国有资本经营预算拨款 | 农林水支出 | 3,417.00 | 3,417.00 | |||
二、上年结转 | 914.00 | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | ||
一般公共预算拨款 | 914.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 7,133.56 | 支出总数 | 7,133.56 | 7,133.56 | 0.00 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 7,133.56 | 445.28 | 6,688.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,680.02 | 408.74 | 3,271.28 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 417.81 | 347.53 | 70.28 |
2080101 | 行政运行 | 367.81 | 347.53 | 20.28 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.75 | 60.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.18 | 12.18 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | |
20807 | 就业补助 | 3,201.00 | 3,201.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,201.00 | 3,201.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.23 | 15.23 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | |
213 | 农林水支出 | 3,417.00 | 3,417.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3,417.00 | 3,417.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3,417.00 | 3,417.00 | |
221 | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.27 | 18.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 445.28 | 340.21 | 105.07 | |
301 | 工资福利支出 | 315.08 | 315.08 | |
30101 | 基本工资 | 79.61 | 79.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.00 | 59.00 | |
30103 | 奖金 | 10.45 | 10.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.37 | 24.37 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.18 | 12.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.94 | 12.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.04 | 3.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | |
30113 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 90.02 | 90.02 | |
302 | 商品和服务支出 | 105.07 | 105.07 | |
30201 | 办公费 | 19.53 | 19.53 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 34.20 | 34.20 | |
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 7.28 | 7.28 | |
3021601 | 培训费 | 7.28 | 7.28 | |
30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.05 | 3.05 | |
30229 | 福利费 | 4.57 | 4.57 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.94 | 13.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.13 | 25.13 | |
30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.20 | 24.20 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 7,133.56 | 社会保障和就业支出 | 3,680.02 |
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 18.27 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 农林水支出 | 3,417.00 |
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 18.27 |
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7,133.56 | 本年支出合计 | 7,133.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 7,133.56 | 支出总计 | 7,133.56 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 7,133.56 | 7,133.56 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,680.02 | 3,680.02 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 417.81 | 417.81 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | 367.81 | 367.81 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.75 | 60.75 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.18 | 12.18 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 3,201.00 | 3,201.00 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,201.00 | 3,201.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.23 | 15.23 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 3,417.00 | 3,417.00 | ||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3,417.00 | 3,417.00 | ||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3,417.00 | 3,417.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.27 | 18.27 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 7,133.56 | 445.28 | 6,688.28 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,680.02 | 408.74 | 3,271.28 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 417.81 | 347.53 | 70.28 | |||
2080101 | 行政运行 | 367.81 | 347.53 | 20.28 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.75 | 60.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.18 | 12.18 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | ||||
20807 | 就业补助 | 3,201.00 | 3,201.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,201.00 | 3,201.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.23 | 15.23 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,417.00 | 3,417.00 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3,417.00 | 3,417.00 | ||||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3,417.00 | 3,417.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.27 | 18.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 |
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位:重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 |
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区就业和人才中心 | 预算支出总量(万元) | 7133.56万元 | ||
当年整体绩效目标 | 贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,督促城乡就业扶持的落实。推进公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务。面向贫困劳动者发放职业技能、就业创业等职业培训交通补贴,提高城镇就业困难再就业人数。落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,逐步降低城镇登记失业率。 | ||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
开发公益性岗位 | 5 | 个 | ≥ | 1,000 | |
新增创业担保额 | 5 | 万元 | > | 8000 | |
开发公益性岗位完成率 | 3 | % | ≥ | 100 | |
新增创业担保额完成率 | 2 | % | ≥ | 100 | |
开发公益性岗位 | 4 | 月,日 | , | 1.1-12.20 | |
新增创业担保额 | 2 | 1.1-12.20 | |||
开发公益性岗位 | 3 | 万元 | ≤ | 3200 | |
创业担保贴息 | 3 | 万元 | ≤ | 3417 | |
实施部门满意度 | 2 | ≥ | 90% | ||
部门目标合理性 | 5 | 无 | 达标 | ||
部门决策规范性 | 5 | 无 | 合格 | ||
部门决策民主性 | 2 | 无 | 达标 | ||
内控制度完备性 | 3 | 无 | 达标 | ||
资金支出合规性 | 5 | 无 | 达标 | ||
资金使用有效性 | 3 | 无 | 合格 | ||
管理制度健全性 | 2 | 无 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 5 | 无 | 达标 | ||
质量可控性 | 5 | 无 | 可控 |
表十一 | ||||||
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 大足人社局创业指导科 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 创业担保贷款贴息 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | |||
当年预算 | 3417 | 区级支出 | 3417 | |||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | 2020年底担保2332户,2021年新增1000户,担保贷款额度50000万元。 | |||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、大足府办发〔2020〕65号 | |||||
当年绩效目标 | 在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
新增创业担保额 | 20 | 万元 | ≥ | 6000 | 是 | |
创业担保净额 | 15 | 万元 | ≥ | 50000 | 是 | |
扶持自主创业 | 20 | 户 | ≥ | 1000 | 是 | |
创业带动就业 | 20 | 人 | ≥ | 2000 | 是 | |
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度 | 10 | ≥ | 85 | 是 | ||
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度 | 15 | ≥ | 85 | 是 | ||
联系人:龙浩 | 联系电话 | 43735535 |