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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2021-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2021-03-12
[ 成文日期 ] 2021-03-12 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2021-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2021-03-12
[ 成文日期 ] 2021-03-12
[ 有效性 ]

重庆市大足区人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。区人力社保局的主要职责是:

(1)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(2)组织实施人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

(3)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻就业援助政策,牵头实施高校毕业生就业政策。

(4)负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作,负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

(5)会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(6)综合管理全区表彰奖励工作,承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

(7)会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

(8)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。

(9)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(10)会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,推动落实相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(11)负责人力社保行业安全生产监管职责,负责管辖领域安全生产工作。

(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成:

重庆市大足区人力资源和社会保障局辖十四个科室和七个下属事业单位(二单位独立核算,五个未单独立核算统一拿入机关核算):办公室、财务科、就业和人才促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利管理科、退休人员管理科、政策法规科、劳动保障监察科、社会保险科、行政审批科、群众工作科、社会保险基金监督科、重庆市大足区劳动保障监察支队(参公)、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院(参公)、重庆市大足区人力资源开发服务中心、重庆市大足区干部人事档案管理中心、重庆市大足区劳动技能鉴定中心、重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心。其中:重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心独立核算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数10019.85万元,其中:一般公共预算拨款10019.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加收入较去年增加4448.63万元,主要是市级就业专项补助增加2801万元;市级创业担保贷款贴息2859万元纳入年初预算。

(二)支出预算:2021年年初预算数10019.85万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出6379.91万元,卫生健康支出111.46万元,住房保障支出111.48万元,农林水支出3417万元。支出较去年增加4448.63万元,主要是基本支出减少639.16万元,项目支出增加5087.79万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入10019.85万元,一般公共预算财政拨款支出10019.85万元,比2020年增加4448.63万元。其中:基本支出2660.5万元,比2020年减少639.16万元,主要原因是大足区医保局从原社保局独立核算成一级预算单位等,主要用于保障人力资源和社会保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7359.35万元,比2020年增加5087.79万元,主要原因是市级就业专项补助增加2801万元;市级创业担保贷款贴息2859万元等,主要用于进城务工农民综合服务管理经费、公开招聘事业人员经费、劳动能力、劳动技能鉴定经费、工资软件运行维护、大学生暑期实习生活补助、未参保集体企业生活补助、职工养老保险专项补助、公益性岗位人员补贴、就业见习补贴,创业担保贷款贴息等重点工作。

重庆市大足区人力资源和社会保障部门2021年无政府性基金预算拨款安排支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.84万元,比2020年减少1.1万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费13.44万元,比2020年增加3.5万元,主要原因是将在2021年开展全国性的技能大赛和跨省的大型招聘活动;公务用车运行维护费10.4万元,比2020年减少3.6万元,主要原因是严格执行公务车管理制度,控制公务出行次数;无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费639.22万元,比上年减少20.07万元,主要原因是人均公用经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额261.17万元:政府采购货物预算121.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.37万元;其中一般公共预算拨款政府采购261.17万元:政府采购货物预算121.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.37万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7359.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:梁本均     电话:023-43767529

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
收  入 支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 9,105.85 一、本年支出 10,019.85 10,019.85

一般公共预算拨款 9,105.85 社会保障和就业支出 6,379.91 6,379.91

政府性基金预算拨款
卫生健康支出 111.46 111.46

国有资本经营预算拨款
农林水支出 3,417.00 3,417.00

二、上年结转 914.00 住房保障支出 111.48 111.48

一般公共预算拨款 914.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数 10,019.85 支出总数 10,019.85 10,019.85 0.00
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计 10,019.85 2,660.50 7,359.35
208 社会保障和就业支出 6,379.91 2,437.56 3,942.35
20801 人力资源和社会保障管理事务 2,648.46 2,115.01 533.45
2080101 行政运行 1,955.42 1,935.14 20.28
2080102 一般行政管理事务 171.80
171.80
2080107 社会保险业务管理事务 5.00
5.00
2080108 信息化建设 67.00
67.00
2080109 社会保险经办机构 140.87
140.87
2080110 劳动关系和维权 37.50
37.50
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 270.86 179.86 91.00
20805 行政事业单位养老支出 319.76 319.76
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.64 148.64
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.32 74.32
2080599 其他行政事业单位养老支出 96.80 96.80
20807 就业补助 3,201.00
3,201.00
2080799 其他就业补助支出 3,201.00
3,201.00
20899 其他社会保障和就业支出 210.69 2.79 207.90
2089999 其他社会保障和就业支出 210.69 2.79 207.90
210 卫生健康支出 111.46 111.46
21011 行政事业单位医疗 111.46 111.46
2101101 行政单位医疗 85.15 85.15
2101102 事业单位医疗 7.76 7.76
2101103 公务员医疗补助 16.80 16.80
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76
213 农林水支出 3,417.00
3,417.00
21308 普惠金融发展支出 3,417.00
3,417.00
2130804 创业担保贷款贴息 3,417.00
3,417.00
221 住房保障支出 111.48 111.48
22102 住房改革支出 111.48 111.48
2210201 住房公积金 111.48 111.48
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 2,660.50 2,021.28 639.22
301 工资福利支出 1,923.55 1,923.55
30101 基本工资 475.62 475.62
30102 津贴补贴 327.64 327.64
30103 奖金 63.17 63.17
30107 绩效工资 37.50 37.50
3010701 奖励绩效工资 11.25 11.25
3010702 基础绩效工资 26.25 26.25
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 148.64 148.64
30109 职业年金缴费 74.32 74.32
30110 职工基本医疗保险缴费 78.97 78.97
30111 公务员医疗补助缴费 16.80 16.80
30112 其他社会保障缴费 34.45 34.45
30113 住房公积金 111.48 111.48
30199 其他工资福利支出 554.98 554.98
302 商品和服务支出 639.22
639.22
30201 办公费 72.53
72.53
30205 水费 3.50
3.50
30206 电费 37.00
37.00
30207 邮电费 29.05
29.05
30209 物业管理费 6.50
6.50
30211 差旅费 219.00
219.00
30215 会议费 3.50
3.50
30216 培训费 21.94
21.94
3021601 培训费 21.94
21.94
30216 培训费 5.00
5.00
30217 公务接待费 12.26
12.26
30218 专用材料费 5.00
5.00
30226 劳务费 34.50
34.50
30228 工会经费 18.58
18.58
30229 福利费 27.87
27.87
30231 公务用车运行维护费 12.00
12.00
30239 其他交通费用 82.33
82.33
30299 其他商品和服务支出 48.66
48.66
303 对个人和家庭的补助 97.73 97.73
30305 生活补助 0.93 0.93
30399 其他对个人和家庭的补助支出 96.80 96.80
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
2021年预算数
合计 因公出国出境费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务车购置 公车运行维护费
23.84 0.00 10.40 0.00 10.40 13.44






表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计







表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 10,019.85 社会保障和就业支出 6,379.91
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出 111.46
国有资本经营预算拨款收入 0.00 农林水支出 3,417.00
事业收入 0.00 住房保障支出 111.48
事业单位经营收入 0.00

其他收入 0.00

















本年收入合计 10,019.85 本年支出合计 10,019.85
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 10,019.85 支出总计 10,019.85
表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入

合计 10,019.85
10,019.85






208 社会保障和就业支出 6,379.91
6,379.91






20801 人力资源和社会保障管理事务 2,648.46
2,648.46






2080101 行政运行 1,955.42
1,955.42






2080102 一般行政管理事务 171.80
171.80






2080107 社会保险业务管理事务 5.00
5.00






2080108 信息化建设 67.00
67.00






2080109 社会保险经办机构 140.87
140.87






2080110 劳动关系和维权 37.50
37.50






2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 270.86
270.86






20805 行政事业单位养老支出 319.76
319.76






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.64
148.64






2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.32
74.32






2080599 其他行政事业单位养老支出 96.80
96.80






20807 就业补助 3,201.00
3,201.00






2080799 其他就业补助支出 3,201.00
3,201.00






20899 其他社会保障和就业支出 210.69
210.69






2089999 其他社会保障和就业支出 210.69
210.69






210 卫生健康支出 111.46
111.46






21011 行政事业单位医疗 111.46
111.46






2101101 行政单位医疗 85.15
85.15






2101102 事业单位医疗 7.76
7.76






2101103 公务员医疗补助 16.80
16.80






2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.76
1.76






213 农林水支出 3,417.00
3,417.00






21308 普惠金融发展支出 3,417.00
3,417.00






2130804 创业担保贷款贴息 3,417.00
3,417.00






221 住房保障支出 111.48
111.48






22102 住房改革支出 111.48
111.48






2210201 住房公积金 111.48
111.48






表八






部门支出总表
单位:   重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
科目编码 科目名称 合    计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 10,019.85 2,660.50 7,359.35


208 社会保障和就业支出 6,379.91 2,437.56 3,942.35


20801 人力资源和社会保障管理事务 2,648.46 2,115.01 533.45


2080101 行政运行 1,955.42 1,935.14 20.28


2080102 一般行政管理事务 171.80
171.80


2080107 社会保险业务管理事务 5.00
5.00


2080108 信息化建设 67.00
67.00


2080109 社会保险经办机构 140.87
140.87


2080110 劳动关系和维权 37.50
37.50


2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 270.86 179.86 91.00


20805 行政事业单位养老支出 319.76 319.76



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.64 148.64



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.32 74.32



2080599 其他行政事业单位养老支出 96.80 96.80



20807 就业补助 3,201.00
3,201.00


2080799 其他就业补助支出 3,201.00
3,201.00


20899 其他社会保障和就业支出 210.69 2.79 207.90


2089999 其他社会保障和就业支出 210.69 2.79 207.90


210 卫生健康支出 111.46 111.46



21011 行政事业单位医疗 111.46 111.46



2101101 行政单位医疗 85.15 85.15



2101102 事业单位医疗 7.76 7.76



2101103 公务员医疗补助 16.80 16.80



2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76



213 农林水支出 3,417.00
3,417.00


21308 普惠金融发展支出 3,417.00
3,417.00


2130804 创业担保贷款贴息 3,417.00
3,417.00


221 住房保障支出 111.48 111.48



22102 住房改革支出 111.48 111.48



2210201 住房公积金 111.48 111.48



表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区人力资源和社会保障局   单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
货物类 121.80 0.00 121.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务类 139.37 0.00 139.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程类









表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称 重庆市大足区人力资源和社会保障局 预算支出总量(万元) 10019.85
当年整体绩效目标 1、释放就业创业新动能,实现全区城镇新增就业1.32万人以上,城镇登记失业率控制在3.3%以内;2、实现社会保障新发展,区城乡养老保险、工伤保险和失业保险参保人数分别达到61万人、15万人、7.1万人;3、应对劳动关系新变化,动关系治理能力明显提高,劳动关系协调和矛盾调处机制进一步完善,劳动保障监察执法效能不断提升。工资收入分配制度更加健全,劳动者待遇和权益得到充分保障;4、激发人才强市新活力。深化人才发展体制机制改革,实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,努力营造“近者悦、远者来”的人才生态。“十四五”期末,全区专业技术人才和高技能人才总量分别达到1.12万人和0.6万人;5、促进基本公共服务新提升,建立健全人力资源社会保障基本公共服务制度和标准,打造上下联动、内部一体、外部协同、过程可控的公共服务体系,持续提高智慧服务能力,增强广大群众享有基本公共服务的可及性,基本公共服务均等化水平明显提高

绩效指标
指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
职业技能培训 6 15,200
开发公益性岗位 5 1,000
新增创业担保额 5 万元 > 8000
社会保险征收额 5 万元 75290
职业技能培训完成率 2 % 100
开发公益性岗位完成率 3 % 100
新增创业担保额完成率 2 % 100
社会保险征收额完成率 2 % 100
职业技能培训 3 月,日 , 1.1-12.20
开发公益性岗位 4 月,日 1.1-12.20
新增创业担保额 2

1.1-12.20
社会保险征收额 2

1.1-12.20
职业技能培训 3 万元 3201
开发公益性岗位 3 万元 3200
创业担保贴息 3 万元 3417
社会保险征收 2 万元

城乡居民可支配收入 2 同步
失业登记率 2 % 3
人才振兴可持续性 2
合格
受培人员满意度 5
90%
实施部门满意度 2
90%
部门目标合理性 5
达标
部门决策规范性 5
合格
部门决策民主性 2
达标
内控制度完备性 3
达标
资金支出合规性 5
达标
资金使用有效性 3
合格
管理制度健全性 2
健全
制度执行有效性 5
达标
质量可控性 5
可控
表十一





2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位: 大足人社局创业指导科
单位:万元
专项资金名称 创业担保贷款贴息 业务主管部门 重庆市大足区人力资源和社会保障局
当年预算 3417 区级支出 3417
补助镇街
项目概况 2020年底担保2332户,2021年新增1000户,担保贷款额度50000万元。
立项依据 渝人社发〔2018175号、渝财金〔202028号、大足府办发〔202065
当年绩效目标 在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
新增创业担保额 20 万元 6000
创业担保净额 15 万元 50000
扶持自主创业 20 1000
创业带动就业 20 2000
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度 10
85
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度 15
85




































联系人:龙浩


联系电话 43735535


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