决算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局	[ 发布日期 ]	2025-10-22
[ 成文日期 ]	2025-10-22	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局
[ 发布日期 ]	2025-10-22
[ 成文日期 ]	2025-10-22
[ 有效性 ]

重庆市大足区社会保险事务中心2024年度决算公开说明(部门)

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区社会保险事务中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正处级行政类事业单位。承担社会保险经办相关辅助性、事务性等具体工作。贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇；承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核等工作。

（二）机构设置

内设机构有：办公室，财务科，稽核内控科（审计科），档案信息科，公共业务科，个人参保科，职工养老待遇科，机关事业单位养老保险科，居民养老保险科，工伤保险科，社会化管理科，双桥经开区社会保险综合科共12个科室。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为1522.82万元。收、支与2023年度相比，减少5.52万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约和1人退休。

1.收入情况。2024年度收入合计1522.82万元，与2023年度相比，减少5.52万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：财政拨款收入1522.82万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1522.82万元，与2023年度相比，减少5.52万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约和退休1人。其中：基本支出1142万元，占75.0%；项目支出380.81万元，占25.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行“收支平衡、年末清零”的预算管理制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1522.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.52万元，下降0.4%。主要原因是厉行节约和1人退休。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1522.82万元，与2023年度相比，减少5.52万元，下降0.4%。主要原因是厉行节约和1人退休。较年初预算数减少1021.76万元，下降40.2%。主要原因是国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴财政代列支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1522.82万元，与2023年度相比，减少5.52万元，下降0.4%。主要原因是厉行节约和1人退休。较年初预算数减少1021.76万元，下降40.2%。主要原因是国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴财政代列支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出1383.82万元，占90.9%，较年初预算数减少1020.15万元，下降42.4%，主要原因是国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴财政代列支出。

（2）卫生健康支出63.73万元，占4.2%，较年初预算数增加0.31万元，增长0.5%，主要原因是公招2人，增加了医疗保险费用。

（3）住房保障支出75.26万元，占4.9%，较年初预算数减少1.93万元，下降2.5%，主要原因是1人退休，减少了公积金支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行“收支平衡、年末清零”的预算管理制度。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1142万元。

其中：人员经费950.47万元，与2023年度相比，减少12.14万元，下降1.3%，主要原因是退休1人，减少工资、保险等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费191.54万元，与2023年度相比，增加7.93万元，增长4.3%，主要原因是公招2人，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.62万元，较年初预算数减少1.11万元，下降19.4%，主要原因是厉行节约，从严格控制公务用车支出，压缩公务接待经费。较上年支出数无增减，主要原因是严控公务用车，压缩公务接待经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，主要用于部门公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保宣传、待遇追回催缴、核查参保人员情况等社保业务所需车辆燃油费、保险费、保养费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.1万元，下降31.4%，主要原因是认真落实厉行节约要求，严控公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是认真落实厉行节约要求，严控公务用车。

公务接待费2.23万元，主要用于接待人社部检查指导社会保险工作，市社保局委托第三方检查基金疑似数据等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻中央厉行节约规定。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻中央厉行节约规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待48批次287人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.61元，车均购置费0万元，车均维护费2.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.2万元，与2023年度相比，增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是开展了城镇职工养老保险和城乡居民养老保险参保扩面会议。本年度培训费支出0.52万元，与2023年度相比，减少0.53万元，下降50.5%，主要原因是厉行节约，压缩了2024年市内外业务培训。本年度差旅费支出3.69万元，与2023年度相比，减少2万元，下降35.2%，主要原因是厉行节约，取消区内差旅费报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出191.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等机关运行经费较上年支出数增加7.93万元，增长4.3%，主要原因是新招录2人，增加了办公费、工会经费等运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.63万元，其中：政府采购货物支出8.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.63万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用电脑和打印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金380.81万元。项目总体完成情况较好，资金使用规范，对安排的项目资金建立健全项目申报、实施、评审及验收制度，保障项目的顺利实施。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
单位：万元
项目名称：	重庆市大足区社会保险事务中心整体监控		项目编码：	50011100024P000097		自评总分：	98.8
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,671.58		1522.82		1522.82
其中：财政拨款		2,671.58		1522.82		1522.82		100	10.00	10.00
一般公共预算		2,544.58		1522.82		1522.82		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。;贯彻党的十七大提出的建立覆盖城乡居民的社会保障体系，推动社会保障事业科学发展、促进社会和谐的重要工作。;独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施。;惠民生工程，构建和谐社会的需要。;保障及时发放离休干部生活补助费，确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。;及时将退休人员、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放，群众满意度增加。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;发放建国初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。;提升服务质量、提高工作效率，构建和谐社会。;保障临时工工资，提高单位服务质量。;妥善解决国有企业困难“双解” 人员和困难下岗分流人员、国有企业大龄下岗职工，享受基本养老保险补贴经费。				妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。;贯彻党的十七大提出的建立覆盖城乡居民的社会保障体系，推动社会保障事业科学发展、促进社会和谐的重要工作。;独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施。;惠民生工程，构建和谐社会的需要。;保障及时发放离休干部生活补助费，确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。;及时将退休人员、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放，群众满意度增加。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;发放建国初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。;提升服务质量、提高工作效率，构建和谐社会。;保障临时工工资，提高单位服务质量。;妥善解决国有企业困难“双解” 人员和困难下岗分流人员、国有企业大龄下岗职工，享受基本养老保险补贴经费。;				转款专用，及时发放退休人员养老金和代发人员生活补助等，提高服务质量，维护社会稳定。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务效能提升	%	≤	90	90	0	100	4	4	否
公用经费控制率	%	≤	100	100	0	100	2	2	否
固定资产利用率	%	≥	90	90	0	100	2	2	否
管理制度健全性		定性	良	1	0	100	6	6	是
及时足额兑付待遇	%	≥	95	95	0	100	15	15	是
养老待遇逐年增加		定性	有所增加	1	0	100	2	2	否
预决算信息公开性		定性	优	1	0	100	8	8	是
预算调整率	%	≤	3	3	0	100	4	4	否
预算完成率	%	≥	100	100	0	100	6	6	是
政府采购执行率	%	≥	95	95	0	100	2	2	否
资产管理安全		定性	优	1	0	100	2	2	否
资金使用合规性		定性	优	1	0	100	10	10	是
完成时间	月	＝	12	12	0	100	5	5	是
拨付金额	万元	≥	2700.34	1522.82	4.43	55.7	3	1.67	否	国有企业单双解人员基本养老保险缴费补贴财政代列支出
参保扩面成效	%	≤	95	94	1.05	100	3	3	否
持续深化社保制度		定性	良	1	0	100	6	6	是
促进社会稳定和谐		定性	良	1	0	100	5	5	否
推进全区社会保险事业持续健康发展		定性	良	1	0	100	2	2	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
财政供养人员控制率	%	≤	100	100	0	100	2	2	否
三公经费变动率	%	≤	0	0	0	100	3	3	否
三公经费控制率	%	≤	100	100	0	100	3	3	否

项目支出绩效自评表（二级项目）

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	离休干部生活补助费		项目编码：	50011121T000000053205		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		8.6		6.48		6.48
其中：财政拨款		8.6		6.48		6.48		100	10.00	10.00
一般公共预算		8.6		6.48		6.48		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。				确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。				及时足额发放离休干部生活补贴。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成人数	人	≤	2	2	0	100	15	15	否
完成质量		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否
建设时间	月	＝	12	12	0	100	20	20	否
拨付金额	元	＝	6.48	6.48	0	100	25	25	是
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助		项目编码：	50011122T000000139818		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		126		85.3		85.3
其中：财政拨款		126		85.3		85.3		100	10.00	10.00
一般公共预算		126		85.3		85.3		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级拨付资金，用于发放约280万人次养老金、工伤待遇、特殊人员补贴等银行转账手续费发放待遇的设施设备、社保政策宣传、社保资料制作、社保配套服务等工作经费。				市级拨付资金，用于发放约280万人次养老金、工伤待遇、特殊人员补贴等银行转账手续费发放待遇的设施设备、社保政策宣传、社保资料制作、社保配套服务等工作经费。				及时足额发放退休人员养老金、工伤待遇、特殊人员补贴等银行转账手续费发放待遇的设施设备、社保政策宣传、社保资料制作、社保配套服务等工作经费。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成人次	万	≤	280	276	1.43	100	15	15	否
完成质量		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否
建设时间	月	≥	12	12	0	100	20	20	否
拨付金额	元	≥	85.3	85.3	0	100	25	25	是
满意率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费		项目编码：	50011122T000000139841		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		30		30		30
其中：财政拨款		30		30		30		100	10.00	10.00
一般公共预算		30		30		30		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料及属地化管理配套服务等.								用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料及属地化管理配套服务等.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成数量	份	≥	65000	66540	2.37	100	15	15	否
完成质量		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否
建设时间	月	≥	12	12	0	100	20	20	否
拨付金额	元	≥	30	30	0	100	25	25	是
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：		未参保集体企业生活补助（区级）			项目编码：		50011122T000000139902				自评总分：		100.00
项目主管部门：		130-重庆市大足区社会保险事务中心			财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		李红				联系电话：		43733508
资金情况
				年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				71.11			59				59
其中：财政拨款				71.11			59				59				100		10.00		10.00
一般公共预算				71.11			59				59				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。							保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。								及时足额支行我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补贴。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
完成人数		人		≤	129		129		0		100		15		15		否
完成质量				定性	优良中低差		1		0		100		20		20		否
建设时间		月		＝	12		12		0		100		20		20		否
拨付金额		元		≤	59		59		0		100		25		25		是
满意率		%		≥	90		90		0		100		10		10		否
2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	17号文建国初期人员生活补助及医疗补助					项目编码：		50011122T000000139912				自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心					财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：	李红			联系电话：		43733508
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			20.03					20.03				20.03
其中：财政拨款			20.03					20.03				20.03		100		10.00		10.00
一般公共预算			20.03					20.03				20.03		100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
发放建国初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。														及时足额发放建国初期人员生活补助及医疗补助。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质			指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
完成人数	人		≤			7		7		0		100	15	15		否
完成质量			定性			优良中低差		1		0		100	20	20		否
建设时间	月		＝			12		12		0		100	20	20		否
拨付金额	元		≥			20.03		20.03		0		100	25	25		是
满意率	%		≥			90		90		0		100	10	10		否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	121生活补贴市级补助				项目编码：		50011122T000000139940				自评总分：		100.00
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		李红				联系电话：		43733508
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			62				62				62
其中：财政拨款			62				62				62				100		10.00		10.00
一般公共预算			62				62				62				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。															及时足额支行我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员生活补助。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
完成人数	人		≥		129		129		0		100		15		15		否
完成质量			定性		优良中低差		1		0		100		20		20		否
建设时间	月		≥		12		12		0		100		20		20		否
拨付金额	元		≥		62		62		0		100		25		25		是
满意率	%		≥		90		90		0		100		10		10		否
2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：		国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金				项目编码：		50011122T000000139959				自评总分：		100.00
项目主管部门：		130-重庆市大足区社会保险事务中心				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		李红				联系电话：		43733508
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00				56				56
其中：财政拨款				0.00				56				56				100		10.00		10.00
一般公共预算				0.00				56				56				100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。								妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。								及时足额发放国有企业职教幼教退休教师待遇。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
完成人数		人		＝		52		52		0		100		15		15		否
完成质量				定性		优		1		0		100		20		20		否
建设时间		月		≥		12		12		0		100		20		20		否
拨付金额		元		≥		56		56		0		100		25		25		是
满意率		%		≥		90		90		0		100		10		10		否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	临聘人员工作经费		项目编码：	50011122T000002013894		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		40		40		40
其中：财政拨款		40		40		40		100	10.00	10.00
一般公共预算		40		40		40		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障临聘人员工资，提高单位服务质量。				保障临聘人员工资，提高单位服务质量。				保障临聘人员工资。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成人数	人	≥	12	12	0	100	15	15	否
完成质量		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否
完成时间	月	＝	12	12	0	100	20	20	否
拨付金额	元	≤	40	40	0	100	25	25	是
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	工伤保险上解		项目编码：	50011125T000004999295		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-重庆市大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		22		22
其中：财政拨款		0.00		22		22		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		22		22		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				当年工伤保险实际收入支出超过当年计划的，超支部分由市和区县共同承担，区县承担部分可由当地工伤保险基金结余指标弥补，结余指标不足的，由区县政府予以承担。				足额支付由区县承担工伤保险基金结余结余指标不足部分。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成批次	批次	≥	1	1	0	100	15	15	否
完成质量		定性	优良差	1	0	100	20	20	否
建设时间	月	＝	12	12	0	100	20	20	否
拨付金额	元	≥	22	22	0	100	25	25	是
满意率	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

李红023-43733508

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,522.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,383.82
		九、卫生健康支出	63.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	75.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,522.82	本年支出合计	1,522.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,522.82	总计	1,522.82

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心									公开02表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,522.82	1,522.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.82	1,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,026.71	1,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	844.89	844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心							公开03表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,522.82	1,142.00	380.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.82	1,003.01	380.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,026.71	844.89	181.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	844.89	844.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	115.30	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.51	0.00	66.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.69	1.69	199.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.69	1.69	199.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心						公开04表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,522.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,383.82	1,383.82
		九、卫生健康支出	63.73	63.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	75.26	75.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,522.82	本年支出合计	1,522.82	1,522.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,522.82	总计	1,522.82	1,522.82

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心				公开05表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,522.82	1,142.00	380.81
208	社会保障和就业支出	1,383.82	1,003.01	380.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,026.71	844.89	181.81
2080101	行政运行	844.89	844.89	0.00
2080109	社会保险经办机构	115.30	0.00	115.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.51	0.00	66.51
20805	行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.69	1.69	199.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.69	1.69	199.00
210	卫生健康支出	63.73	63.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	0.00
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心								公开06表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	942.47	302	商品和服务支出	191.54	310	资本性支出
30101	基本工资	210.11	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	151.46	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置
30103	奖金	283.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	58.00	30207	邮电费	17.64	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	56.37	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	75.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.23	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	22.18	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	36.58	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	28.51	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	31.30	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		950.47	公用经费合计					191.54

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心							公开07表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市大足区社会保险事务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	191.54
（一）支出合计	4.62	4.62	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	191.54
2．公务用车购置及运行维护费	2.40	2.40	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.40	2.40	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.23	2.23	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.23	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	48	（一）政府采购支出合计	8.63
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	8.63
6．国内公务接待人次（人）	—	287	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.63
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	8.63
二、会议费	—	0.20
三、培训费	—	0.52
四、差旅费	—	3.69

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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