决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	1150011179072968x9/2023-00246	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策。

4、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作，负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

5、会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

6、综合管理全区表彰奖励工作，承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

7、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

9、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责人力社保行业安全生产监管职责，负责管辖领域安全生产工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区人力社保局设下列内设机构：十四个科室和五个下属事业单位：办公室、财务科、就业和人才促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利管理科、退休人员管理科、政策法规科、劳动保障监察科、社会保险科、行政审批科、群众工作科、社会保险基金监督科。

（三）单位构成

从预算单位构成看纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市大足区人力资源开发服务中心、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院、重庆市大足区就业和人才中心、重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队、重庆市大足区干部人事档案管理中心、重庆市大足区职业技能鉴定所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,557.33万元，支出总计1,557.33万元。收支较上年决算数减少514.88万元,下降24.8%，主要原因是本年度人社局下属5个事业单位（鉴定所、档案中心、执法支队、仲裁院、开发服务中心）进行独立核算，导致2022年度财政划拨到本单位拨款收入减少514.88元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,557.33万元，较上年决算数减少514.88万元，下降24.8%，主要原因是本年度人社局下属5个事业单位（鉴定所、档案中心、执法支队、仲裁院、开发服务中心）进行独立核算，导致2022年度财政划拨到本单位拨款收入减少514.88元。其中：财政拨款收入1,557.33万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,557.33万元，较上年决算减少514.88万元，下降24.8%，主要原因是费用项目经费的减少，人才引进项目经费减少175.5万元、“金保工程”改造及安保绿化费减少49.6万元、全区干部人事档案管理运行经费减少14.68万元、宏业工资软件升级及运行费减少12.91万元，公开招聘事业人员、村官、三支一扶人员经费减少12.58万元，非本级财政拨款春风行动活动经费减少15万元。其中：基本支出1,028.75万元，占66.1%；项目支出528.58万元，占33.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,557.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少514.88万元，下降24.8%。主要原因是预算项目公开招聘事业人员、村官、三支一扶人员经费减少93.82万元、金保系统专网运行费减少37.08万元、社会保险基金监督经费减少5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,557.33万元，较上年决算数减少514.88万元，下降24.8%。主要原因是本年度人社局下属5个事业单位（鉴定所、档案中心、执法支队、仲裁院、开发服务中心）进行独立核算，导致2022年度财政划拨到本单位拨款收入减少514.88元。较年初预算数减少253.08万元，下降14%。主要原因是预算项目公开招聘事业人员、村官、三支一扶人员经费减少93.82万元、金保系统专网运行费减少37.08万元、社会保险基金监督经费减少5万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,557.33万元，较上年决算数减少514.88万元，下降24.8%。主要原因是本年度人社局下属5个事业单位（鉴定所、档案中心、执法支队、仲裁院、开发服务中心）进行独立核算，导致2022年度财政划拨到本单位拨款收入减少514.88元。较年初预算数减少253.08万元，下降14%。主要原因是预算项目公开招聘公务员、事业人员、村官、三支一扶人员经费减少93.82万元、金保系统专网运行费减少37.08万元、社会保险基金监督经费减少5万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,393.29万元，占89.5%，较年初预算数减少353.26万元，下降20.2%，主要原因是单位厉行节俭，办公费、培训费等行政运行经费减少115.79万元，预算项目公开招聘公务员、事业人员、村官、三支一扶人员经费减少93.82万元、金保系统专网运行费减少37.08万元、社会保险基金监督经费减少5万元。

（2）卫生健康支出124.16万元，占8%，较年初预算数增加92.60万元，增长293.4%，主要原因是退休人员32人医保垫底资金、残保金等增加未纳入年初预算。

（3）住房保障支出39.87万元，占2.6%，较年初预算数增加7.57万元，增长23.4%，主要原因是单位职工工资正常晋升和职务晋升致使公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.75万元。其中：人员经费866.75万元，较上年决算数减少294.56万元，下降25.4%，主要原因是本年度人社局下属5个事业单位（鉴定所、档案中心、执法支队、仲裁院、开发服务中心）进行独立核算，本级人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（绩效）、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费162.00万元，较上年决算数减少111.29万元，下降40.7%，主要原因一是本年度人社局下属5个事业单位（鉴定所、档案中心、执法支队、仲裁院、开发服务中心）进行独立核算，二是严格按照区政府过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计28.77万元，较年初预算数增加28.77万元，增长100%，主要原因是根据大足财资函（2022）118号文件《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》，人社局2022年度购买综合执法用车未纳入年初预算。较上年支出数增加12.90万元，增长81.3%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》（大足财资函（2022）118号）文件，人社局2022年度购买综合执法用车16.78万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费16.78万元，主要用于保障我局综合执法用车费用。支出较年初预算数增加16.78万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》（大足财资函（2022）118号）文件，购置公务用车未纳入年初预算。较上年支出数增加16.78万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》（大足财资函（2022）118号）文件，人社局2022年度购买综合执法用车。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人力资源和社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是年初未对公务车运行维护费进行预算。较上年支出数基本持平。

公务接待费3.99万元，主要用于接待国内其他省市人社厅、本市区县人社局到我单位学习调研劳动技能培训与开发、送工到企业等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资接待客商支出。费用支出较年初预算数增加3.99万元，增长100%，主要原因是下属两个参公单位、三个事业单位本年度公务接待费预算数合并到本级。较上年支出数减少3.88万元，下降49.3%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.80元，车均购置费16.78万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.90万元，较上年决算数减少13.43万元，下降93.7%，主要原因是受疫情影响，开展线上会议，减少外出会议次数人数。本年度培训费支出2.86万元，较上年决算数减少8.89万元，下降75.7%，主要原因是受疫情影响，加强网络学习培训，减少外出培训学习次数人数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费15万元、印刷费2.5万元、水费0.85万元、电费8.06万元、邮电费7.15万元、差旅费29.82万元、维修（护）费6.57万元、会议费0.90万元、培训费2.86万元、公务接待费3.99万元、劳务费1.48万元、工会经费20.55万元、福利费7.10万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用31.63万元、其他商品和服务支出8.63万元。办公设备购置等资本性支出4.41万元。机关运行经费较上年决算数减少111.29万元，下降40.7%，主要原因是一是倡导节约，缩减单位开支，公用经费减少；二是本年度人社局下属5个事业单位（鉴定所、档案中心、执法支队、仲裁院、开发服务中心）进行独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务用车、计算机、平板电脑等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本单位5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金248.19万元；从评价情况来看：

一是绩效评价目的。通过绩效评价，进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任。对执行预算及三公经费，做出客观公正、科学合理的评价，提高资产管理及资金使用效益，为下年预算项目提供有力参考依据。

二是评价指标体系。整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（30分），效益（20分），共设置了4个一级指标，11个二级指标，30个三级指标。

三是绩效评价工作过程。按照相关政策规定和文件要求，我局按照下列步骤开展评价。

（1）成立了主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室人员为成员的领导小组。办公室设在财务科，具体承担此项工作的日常事务。

（2）2022年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与上年度数据进行对比，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	购买行政执法车辆		项目编码：	50011122T000002737879		自评总分：	100
项目主管部门：	129-大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		180,000.00		167,800.00
其中：财政拨款		0.00		180,000.00		167,800.00		93		10.00	9.30
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				车辆使用效率较高，满意度较高				车辆使用效率较高，满意度较高
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购买价格	万元	≤	180000	180000	0	100	40	40
环境可持续发展		定性	优	1	0	100	40	40
使用效率	频（频道）次	定性	优	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	全区干部人事档案管理运行费			项目编码：		50011122T000000140709	自评总分：	100
项目主管部门：	129-大足区人力资源和社会保障局			财政归口处室：		006-社保科	部门联系人：	秦媛	联系电话：					18996058234
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数	全年执行数					执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额		140,000.00				63,110.00	29,860.00
其中：财政拨款		140,000.00				63,110.00	29,860.00					47		10.00			4.70
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。						1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。						档案保存完整，运行较好
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值				全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明	市财政局建议
提供档案查借阅转递服务	卷		＝		90415				90500	0	100		10		10
提高人事档案利用率	%		≥		99.5				99.5	0	100		10		10
人事档案管理运行	月		＝		12				12	0	100		10		10
档案管理运行维护及数字化	万元/年		≤		18				3	0	100		10		10			财务未审核资金、
智慧人力社保建设			定性		优				1	0	100		40		40
服务群众满意度			定性		好				1	0	100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	区事业人事档案“回头看”整改及数字化加工		项目编码：	50011122T000000140601		自评总分：	100
项目主管部门：	129-大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,000,000.00		1,359,000.00		1,253,000.00
其中：财政拨款		2,000,000.00		1,359,000.00		1,253,000.00		92		10.00	9.20
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				档案数字化管理效果明显
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
整改查缺及数字化加工档案	盒	＝	12199	12199	0	100	10	10
提高人事档案利用率	%	≥	99.5	95	4.52	54.8	10	5.48
档案管理运行维护及数字化	万元/年	≤	230	230	0	100	20	20
智慧人力社保建设		定性	好	1	0	100	40	40
服务群众满意度		定性	好	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	公开招聘事业人员、三支一扶工作经费		项目编码：	50011121T000000053181		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,700,000.00		1,761,860.00		1,761,860.00
其中：财政拨款		2,700,000.00		1,761,860.00		1,761,860.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				保障我单位事业单位招聘考试顺利开展进行
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
招聘任务	人	＝	500	500	0	100	10	10
政审合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
季度招聘	次/年	＝	4	4	0	100	10	10
招录经费	万元/年	≤	270	180	0	100	10	10		财政原因，调整预算
干部人才队伍素质		定性	有效改善	1	0	100	40	40
单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	金保系统专网运行费		项目编码：	50011122T000000136842		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		125,164.67		125,164.67
其中：财政拨款		0.00		125,164.67		125,164.67		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				专线运行顺畅
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
网络专线	条	≥	29	29	0	100	40	40
智慧人力社保建设		定性	优	1	0	100	40	40
使用流畅度		定性	优	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		宏业工资软件运行及维护费				项目编码：	50011122T000000139445			自评总分：		100.00
项目主管部门：		129-大足区人力资源和社会保障局				财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：		秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
				年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额				0.00			118,000.00			118,000.00
其中：财政拨款				0.00			118,000.00			118,000.00			100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
							1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。						工资软件运行畅通
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工资发放单位		个		≥		310	310	0		100		40	40
智慧人力社保建设				定性		优	1	0		100		40	40
使用单位满意度		%		≥		90	95	0		100		10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	劳动仲裁办案经费			项目编码：	50011122T000000139400		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局			财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		35,321.50		35,321.50
其中：财政拨款			50,000.00		35,321.50		35,321.50		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。					1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				有效开展并完成劳动仲裁案件办理工作
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
处理各类劳动人事争议案件	件		＝	1200	1200	0	100	10	10
调解仲裁案件完成率	%		＝	100	100	0	100	10	10
仲裁办案经费	万元/年		＝	10	10	0	100	20	20
社会和谐稳定			定性	有效改善	1	0	100	40	40
劳动者、用人单位满意率	%		≥	95	96	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	民工工资清欠及维稳经费			项目编码：	50011122T000000139519		自评总分：	99.08
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局			财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		55,199.00		50,149.00
其中：财政拨款			100,000.00		55,199.00		50,149.00		90.85		10.00	9.08
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。					1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				民工工资及时兑现
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
办理欠薪案件	件		≥	30	30	0	100	10	10
案件查处投诉率	%		≤	5	5	0	100	10	10
查处工资拖欠费用	万元/年		≤	6	6	0	100	20	20
社会安宁和稳定			定性	好	1	0	100	40	40
满意度			定性	好	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	全区职业技能鉴定及评价经费		项目编码：	50011122T000000139568		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		831,000.00		118,296.00		118,296.00
其中：财政拨款		831,000.00		118,296.00		118,296.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				完成全区职业技能鉴定工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
技能鉴定场次	场次	≥	90	90	0	100	20	20
技能水平	张	定性	优	1	0	100	10	10
技能鉴定费用	万元/年	≤	83.1	12	0	100	10	10		财政困难，年底资金未支付
推动技能人才持续增加	人/年	≥	6000	6000	0	100	40	40
满意率	%	≥	96.5	98	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	高级专家体检和慰问费		项目编码：	50011122T000000139621		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		461,000.00		282,000.00		282,000.00
其中：财政拨款		461,000.00		282,000.00		282,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				完成130名高级专家慰问
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
专家体检和慰问人数	人/年	＝	130	130	0	100	10	10
建言献策		定性	优	1	0	100	10	10
专家体检和慰问费用	万元/年	≤	46.1	28.2	0	100	20	20		年底调整预算，指标值降低
社会、经济健康发展		定性	好	1	0	100	40	40
满意度		定性	好	1	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	智慧人力资源产市场运行维护费		项目编码：	50011122T000000139695		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		23,195.00		23,195.00
其中：财政拨款		50,000.00		23,195.00		23,195.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				智慧人才市场运转顺利
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成招工人数	人/年	≥	2364	2364	0	100	10	10
完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10
市场运行维护费	万元/年	≤	15	3	0	100	20	20		年底根据财政情况，调整预算
社会、经济健康发展		定性	好	1	0	100	40	40
满意度		定性	好	1	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	劳动能力鉴定工作经费		项目编码：	50011122T000000139857		自评总分：	97.26
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		109,635.00		79,635.00
其中：财政拨款		150,000.00		109,635.00		79,635.00		72.63		10.00	7.26
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				深入全面开展劳动技能鉴定
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
鉴定人数	人/年	≥	900	900	0	100	25	25
鉴定投诉率	%	≤	2	1	0	100	15	15		投诉率降低
鉴定相关费用	万元/年	≤	11	8	0	100	20	20
社会稳定，家庭和谐		定性	好	1	0	100	20	20		根据年底财政调整预算
用人单位和被鉴定人满意度		定性	好	1	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	人力社保政策宣传及培训费		项目编码：	50011122T000000140183		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		57,818.00		57,818.00
其中：财政拨款		100,000.00		57,818.00		57,818.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				单位经费正常运转，日常工作有序开展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培训人数	人数	＝	646	646	0	100	10	10
培训完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10
政策宣传培训费	万元/年	≤	10	6	0	100	20	20		年底根据财政资金调整预算
社会、经济健康发展		定性	好	1	0	100	40	40
满意度		定性	优	1	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	工伤认定办案经费		项目编码：	50011122T000000140583		自评总分：	97.21
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		225,000.00		51,231.00		36,981.00
其中：财政拨款		225,000.00		51,231.00		36,981.00		72.18		10.00	7.21
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				有效开展并完成2022年底工伤办案工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
伤调查和认定案件数	件	≥	1000	1000	0	100	10	10
案件认定投诉率	%	≤	5	5	0	100	10	10
工伤调查及认定费用	万元/年	≤	6	6	0	100	20	20
社会安宁和稳定		定性	好	1	0	100	40	40
满意度		定性	优	1	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	全区干部人事档案管理运行费		项目编码：	50011122T000000140709		自评总分：	94.73
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		140,000.00		63,110.00		29,860.00
其中：财政拨款		140,000.00		63,110.00		29,860.00		47.31		10.00	4.73
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。				档案保存完整，运行较好
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
提供档案查借阅转递服务	卷	＝	90415	90500	0	100	10	10
提高人事档案利用率	%	≥	99.5	99.5	0	100	10	10
人事档案管理运行	月	＝	12	12	0	100	10	10
档案管理运行维护及数字化	万元/年	≤	18	3	0	100	10	10		财务未审核资金、
智慧人力社保建设		定性	优	1	0	100	40	40
服务群众满意度		定性	好	1	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	进城务工农民综合服务管理经费		项目编码：	50011122T000000140729		自评总分：	99.99
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		48,882.60		48,862.60
其中：财政拨款		0.00		48,882.60		48,862.60		99.95		10.00	9.99
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。				及时保障农民工合法权益
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
农民工日活动场次	场次	≥	1	1	0	100	40	40
社会、经济健康发展		定性	优	1	0	100	40	40
农民工满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	配套“鸿雁计划”		项目编码：	50011123T000002770027		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		275,000.00		275,000.00
其中：财政拨款		0.00		275,000.00		275,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				区委人才办对项目实施情况进行了验收，实施完成，验收合格；拟补助资金情况在区委组织部部务会等会议上审核通过。				区委人才办对项目实施情况进行了验收，实施完成，验收合格；拟补助资金情况在区委组织部部务会等会议上审核通过。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
奖励单位及个人	个	≥	3	3	0	100	40	40
社会经济效益		定性	优	1	0	100	40	40
奖励对象满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	区委联系服务专家“三位一体”活动		项目编码：	50011123T000002770045		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	秦媛		联系电话：	18996058234
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		39,872.60		39,872.60
其中：财政拨款		0.00		39,872.60		39,872.60		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施意见》，开展区委联系服务专家“三位一体”活动。				根据《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施意见》，顺利开展区委联系服务专家“三位一体”活动。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务专家对象	人	≥	60	60	0	100	40	40
专家影响力		定性	优	1	0	100	40	40
群众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	区抗击“4·13”新冠肺炎疫情表现优异的个人记功、嘉奖		项目编码：	50011123T000002799432		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市大足区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	付敏		联系电话：	18723009006
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		783,000.00		783,000.00
其中：财政拨款		0.00		783,000.00		783,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				记功10个，嘉奖502人				记功10个，嘉奖502人
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
记功嘉奖人数	人	≥	512	512	0	100	40	40
激发干部群众的责任感和使命感		定性	有所增加	1	0	100	40	40
奖励人员满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：秦媛 023-43767529

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,557.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,393.29
		九、卫生健康支出	124.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,557.33	本年支出合计	1,557.33
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,557.33	总计	1,557.33

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,557.33	1,557.33
208	社会保障和就业支出	1,393.31	1,393.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251.54	1,251.54
2080101	行政运行	801.25	801.25
2080102	一般行政管理事务	221.12	221.12
2080105	劳动保障监察	5.01	5.01
2080108	信息化建设	26.64	26.64
2080110	劳动关系和维权	7.23	7.23
2080116	引进人才费用	31.49	31.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.80	158.80
20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.56	61.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	124.16	124.16
21004	公共卫生	78.30	78.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.30	78.30
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
221	住房保障支出	39.87	39.87
22102	住房改革支出	39.87	39.87
2210201	住房公积金	39.87	39.87

支出决算表

								公开03表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计				1,557.33	1,028.75	528.58
208	社会保障和就业支出			1,393.31	943.02	450.29
20801	人力资源和社会保障管理事务			1,251.54	801.25	450.29
2080101	行政运行			801.25	801.25
2080102	一般行政管理事务			221.12		221.12
2080105	劳动保障监察			5.01		5.01
2080108	信息化建设			26.64		26.64
2080110	劳动关系和维权			7.23		7.23
2080116	引进人才费用			31.49		31.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			158.80		158.80
20805	行政事业单位养老支出			140.96	140.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.02	52.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			27.38	27.38
2080599	其他行政事业单位养老支出			61.56	61.56
20899	其他社会保障和就业支出			0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出			0.81	0.81
210	卫生健康支出			124.16	45.86	78.30
21004	公共卫生			78.30		78.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理			78.30		78.30
21011	行政事业单位医疗			45.86	45.86
2101101	行政单位医疗			41.22	41.22
2101103	公务员医疗补助			4.64	4.64
221	住房保障支出			39.87	39.87
22102	住房改革支出			39.87	39.87
2210201	住房公积金			39.87	39.87
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
收入			支出
项目		决算数	功能分类科目	决算数
				小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1,557.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	1,393.29	1,393.29
			九、卫生健康支出	124.16	124.16
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	39.87	39.87
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
本年收入合计		1,557.33	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余			二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款			二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款			本年支出合计	1,557.33	1,557.33
三、国有资本经营预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余
总计		1,557.33	总计	1,557.33	1,557.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,557.33	1,028.75	528.58
208	社会保障和就业支出	1,393.31	943.02	450.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251.54	801.25	450.29
2080101	行政运行	801.25	801.25
2080102	一般行政管理事务	221.12		221.12
2080105	劳动保障监察	5.01		5.01
2080108	信息化建设	26.64		26.64
2080110	劳动关系和维权	7.23		7.23
2080116	引进人才费用	31.49		31.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.80		158.80
20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.56	61.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	124.16	45.86	78.30
21004	公共卫生	78.30		78.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.30		78.30
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
221	住房保障支出	39.87	39.87
22102	住房改革支出	39.87	39.87
2210201	住房公积金	39.87	39.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	805.19	302	商品和服务支出	157.59	310	资本性支出	4.41
30101	基本工资	202.55	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	202.29	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	4.41
30103	奖金	202.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	25.45	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.02	30206	电费	8.06	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费	7.15	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13.53	30211	差旅费	29.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）费	6.57	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	61.56	30215	会议费	0.90	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	56.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.56	30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	20.55	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.10	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	8.63	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		866.75	公用经费合计					162.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
					公开09表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	162.00
（一）支出合计		28.77	28.77	（一）行政单位	162.00
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费		24.78	24.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		16.78	16.78	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费		8.00	8.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费		3.99	3.99	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	3.99	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	51	（一）政府采购支出合计	49.88
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	49.88
6．国内公务接待人次（人）	—	—	500	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	49.88
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	49.88
二、会议费	—	—	0.90
三、培训费	—	—	2.86

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