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| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00244 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00244 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。
2、组织实施人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻就业援助政策,牵头实施高校毕业生就业政策。
4、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作,负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。
5、会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
6、综合管理全区表彰奖励工作,承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。
7、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。
9、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
10、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,推动落实相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
11、负责人力社保行业安全生产监管职责,负责管辖领域安全生产工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕32号)、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号),设立重庆市大足区人力资源和社会保障局,为区政府组成部门。局机关内设14个科室,下设重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心、重庆市大足区人力资源和社会保障局行政执法支队、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院、重庆市大足区劳务开发培训服务中心、重庆市大足区干部人事档案管理中心和重庆市大足区职业技能鉴定所。
（三）单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市大足区人力资源开发服务中心、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院、重庆市大足区就业和人才中心、重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队、重庆市大足区干部人事档案管理中心、重庆市大足区职业技能鉴定所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计10,043.72万元，支出总计10,043.72万元。收支较上年决算数增加1,113.58万元,增长12.5%，主要原因是就业和人才中心就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。
2.收入情况。2022年度收入合计10,043.72万元，较上年决算数增加1,113.58万元，增长12.5%，主要原因是就业和人才中心就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。
其中：财政拨款收入10,043.72万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计10,043.72万元，较上年决算增加1,113.58万元，增长12.5%，主要原因是就业和人才中心就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。
其中：基本支出2,038.37万元，占20.3%；项目支出8,005.35万元，占79.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10,043.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,113.58万元，增长12.5%。主要原因是就业和人才中心就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,043.72万元，较上年决算数增加1,113.58万元，增长12.5%。主要原因是就业和人才中心就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。较年初预算数增加1,424.88万元，增长16.5%。主要原因是就业补助资金增加1612.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,043.72万元，较上年决算数增加1,113.58万元，增长12.5%。主要原因是就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。较年初预算数增加1,424.88万元，增长16.5%。主要原因是就业补助资金增加1612.33万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出7,970.36万元，占79.4%，较年初预算数增加1,867.34万元，增长30.6%，主要原因是就业和人才中心就业专项资金第二批次下达金额及脱贫人口跨区域交通补贴未纳入年初预算。
（2）卫生健康支出166.82万元，占1.7%，较年初预算数增加88.76万元，增长113.7%，主要原因是医保垫底资金未纳入预算、公务员及参公人员基础绩效纳入社会保险缴费基数。
（3）农林水支出1,820.76万元，占18.1%，较年初预算数减少538.48万元，下降22.8%，主要原因是就业和人才中心创业担保贷款贴息减少。
（4）住房保障支出85.78万元，占0.9%，较年初预算数增加7.27万元，增长9.3%，主要原因是单位职工工资正常晋升和职务晋升致使公积金缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,038.37万元。其中：人员经费1,640.22万元，较上年决算数增加112.17万元，增长7.3%，主要原因是单位职工工资正常晋升和职务晋升致使公积金缴费基数、社会保险缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（绩效）、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费398.15万元，较上年决算数增加21.87万元，增长5.8%，主要原因是单位职工人数增加，公用经费用途主要包括各办公室相关办公经费、公务接待费及劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计30.21万元，较年初预算数增加28.71万元，增长1914%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》（大足财资函（2022）118号）文件，人社局2022年度购买综合执法用车未纳入年初预算。较上年支出数增加12.86万元，增长74.1%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》（大足财资函（2022）118号）文件，人社局2022年度购买综合执法用车未纳入年初预算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费16.78万元，主要用于主要用于保障我局综合执法用车费用。费用支出较年初预算数增加16.78万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》（大足财资函（2022）118号）文件，购置公务用车未纳入年初预算。较上年支出数增加16.78万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于同意区人力资源和社会保障局购置综合执法用车的复函》（大足财资函（2022）118号）文件，人社局2022年度购买综合执法用车。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人力资源和社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是年初未对公务车运行维护费进行预算。较上年支出数基本持平。
公务接待费5.43万元，主要用于接待国内其他省市人社厅、本市区县人社局到我单位学习调研劳动技能培训与开发、送工到企业、就业等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资接待客商支出。费用支出较年初预算数增加3.93万元，增长262%，主要原因是本年度加大招商引资力度，较上年支出数减少3.92万元，下降41.9%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.72元，车均购置费16.78万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数减少12.31万元，下降85.9%，主要原因是受疫情影响，开展线上会议，减少外出会议次数人数。本年度培训费支出9.31万元，较上年决算数减少2.44万元，下降20.8%，主要原因是受疫情影响，加强网络学习培训，减少外出培训学习次数人数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出344.65万元，主要用于开支办公费50.01万元、印刷费2.57万元、水费4.01万元、电费18.72万元、邮电费20.19万元、差旅费66.56万元、维修（护）费6.74万元、会议费2.02万元、培训费9.31万元、公务接待费5.43万元、劳务费17.60万元、委托业务费11.62万元，工会经费49.03万元、福利费25.17万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用55.92万元、其他商品和服务支出38.69万元。办公设备购置等资本性支出6.54万元。机关运行经费较上年决算数减少31.63万元，下降8.4%，主要原因是倡导节约，缩减单位开支，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额51.35万元，其中：政府采购货物支出51.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务用车、计算机、平板电脑等设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金7733.36万元。从评价情况来看：
一是绩效评价目的。通过绩效评价，进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任。对执行预算及三公经费，做出客观公正、科学合理的评价，提高资产管理及资金使用效益，为下年预算项目提供有力参考依据。
二是评价指标体系。整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（30分），效益（20分），共设置了4个一级指标，11个二级指标，30个三级指标。
三是绩效评价工作过程。按照相关政策规定和文件要求，我局按照下列步骤开展评价。
（1）成立了主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室人员为成员的领导小组。办公室设在财务科，具体承担此项工作的日常事务。
（2）2022年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与上年度数据进行对比，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：预算科审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
大足区人力资源和社会保障局整体自评 |
项目编码： |
50011100022P000028 |
自评总分： |
97.118 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
83,110,782.02 |
100,637,999.71 |
100,437,179.71 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
83,110,782.02 |
100,637,999.71 |
100,437,179.71 |
99.8 |
10.00 |
9.98 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1、释放就业创业新动能，实现全区城镇新增就业1.32万人以上，城镇登记失业率控制在3.3%以内；2、实现社会保障新发展，区城乡养老保险、工伤保险和失业保险参保人数分别达到61.5万人、15.2万人、7.3万人；3、应对劳动关系新变化，动关系治理能力明显提高，劳动关系协调和矛盾调处机制进一步完善，劳动保障监察执法效能不断提升。工资收入分配制度更加健全，劳动者待遇和权益得到充分保障；4、激发人才强市新活力。深化人才发展体制机制改革，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，努力营造“近者悦、远者来”的人才生态。“十四五”期末，全区专业技术人才和高技能人才总量分别达到1.12万人和0.6万人；5、促进基本公共服务新提升，建立健全人力资源社会保障基本公共服务制度和标准，打造上下联动、内部一体、外部协同、过程可控的公共服务体系，持续提高智慧服务能力，增强广大群众享有基本公共服务的可及性，基本公共服务均等化水平明显提高。 |
1、释放就业创业新动能，实现全区城镇新增就业1.7055万人以上，城镇登记失业率控制在5.5%以内；2、实现社会保障新发展，区城乡养老保险、工伤保险和失业保险参保人数分别达到61.5万人、15.2万人、7.3万人；3、应对劳动关系新变化，动关系治理能力明显提高，劳动关系协调和矛盾调处机制进一步完善，劳动保障监察执法效能不断提升。工资收入分配制度更加健全，劳动者待遇和权益得到充分保障；4、激发人才强市新活力。深化人才发展体制机制改革，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，努力营造“近者悦、远者来”的人才生态。“十四五”期末，全区专业技术人才和高技能人才总量分别达到1.12万人和0.6万人；5、促进基本公共服务新提升，建立健全人力资源社会保障基本公共服务制度和标准，打造上下联动、内部一体、外部协同、过程可控的公共服务体系，持续提高智慧服务能力，增强广大群众享有基本公共服务的可及性，基本公共服务均等化水平明显提高。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
处理各类劳动人事争议仲裁案件 |
件 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
发放创业担保贷款 |
万元 |
≥ |
7500 |
7500 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
高级专家体检及慰问 |
人 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
工伤认定 |
件 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
宏业工资软件涉及单位数 |
个 |
＝ |
310 |
310 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
金保专网维护及提速 |
条 |
≥ |
29 |
29 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
开发公益性岗位 |
个 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
开展新市民宣传及培训 |
人数 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
劳动能力鉴定人数 |
人 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
劳动职业技能鉴定 |
人数 |
≥ |
6000 |
5964 |
0.6 |
94 |
3 |
2.82 |
|||
|
骗取社会基金举报奖励及三方审计 |
人/户 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
全区事业人事档案维护及查询 |
卷 |
≥ |
90415 |
90415 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
人力资源产业发展 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
人社政策宣传及培训 |
场 |
≥ |
27 |
27 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
完成市级6+2企业用工 |
人 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
网络专线运行畅通 |
% |
≥ |
99.5 |
99.5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
信息安全等保达标 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
行政执法辅助人员查处纠正劳动用工案件 |
件 |
≥ |
200 |
230 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
招聘事业单位工作人员 |
人 |
≥ |
500 |
323 |
35.4 |
0 |
3 |
0 |
受疫情影响，事业单位招聘次数减少 |
||
|
中、初级专业人员职称评审 |
人 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
办公场所环境提升 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
办理农民工欠薪案件查处投诉 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
财政供养人员控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
公用经费控制率 |
% |
≤ |
11 |
11 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
事业人事档案利用率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
预算调整率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
|
预算完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
|
政府采购执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
管理制度健全性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
||||
|
预决算信息公开性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
||||
|
资产管理安全 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
“三公经费”变动率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
“三公经费”控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
资金使用合规性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
1.绩效目标自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
2022年就业补助资金 |
项目编码 |
50011122T000002060256 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门 |
陈雪 |
联系 |
43722483 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
32,700,000.00 |
50,255,482.52 |
50,255,482.52 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
32,700,000.00 |
50,255,482.52 |
50,255,482.52 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业11000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。 |
资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业11000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||
|
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 |
% |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
享受公益性岗位补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
享受就业见习补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
2203 |
2203 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
享受社会保险补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
享受职业技能鉴定补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
享受职业培训补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
公益性岗位补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
就业见习补贴发放准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
求职创业补贴发放准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
社会保险补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
职业培训补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
资金在规定时间内下达率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||||||||
|
公益性岗位补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
21600 |
21600 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
社会保险补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
6600 |
6600 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
职业技能鉴定补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
140 |
140 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
职业培训补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
城镇新增就业人数 |
人数 |
≥ |
11000 |
11000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
就业困难人员就业人数 |
人数 |
≥ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
年末城镇登记失业率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
年末高校毕业生总体就业率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
失业人员再就业人数 |
人数 |
≥ |
3200 |
3200 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
零就业家庭帮扶率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
因就业问题发生重大群体性事件数量 |
案件数 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
公共就业服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||
|
项目名称： |
创业担保贷款贴息 |
项目编码： |
50011122T000000140470 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门联系人： |
李庆华 |
联系电话 |
18723008355 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
23,592,400.00 |
23,494,896.18 |
23,494,896.18 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
23,592,400.00 |
23,494,896.18 |
23,494,896.18 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 |
在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 |
在疫情形势下，进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||
|
创业担保贷款发放额 |
万元 |
≥ |
7500 |
7500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
创业担保贷款回收率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
地方配套到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
资金足额拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 |
% |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称 |
2021年创业担保贷款贴息结转 |
项目编码 |
50011122T000002737701 |
自评总分 |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门 |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门联系人： |
龙浩 |
联系电话 |
18306097639 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
212,179.28 |
212,179.28 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
212,179.28 |
212,179.28 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 |
支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
创业担保贷款发放额 |
万元 |
≥ |
7500 |
7800 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
创业担保贷款回收率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
地方配套到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
资金足额拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 |
% |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
申报创业担保贷款贴息资金的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴 |
项目编码 |
50011122T000002627713 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨云健 |
联系电话 |
13996377508 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
805,108.50 |
805,108.50 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
805,108.50 |
805,108.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
跨区域交通补贴受益脱贫人数3000人 |
| |||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||
|
完成质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||
|
申报时间 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||
|
受益脱贫人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3300 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
购买行政执法车辆 |
项目编码： |
50011122T000002737879 |
自评总分： |
100 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
180,000.00 |
167,800.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
180,000.00 |
167,800.00 |
93 |
10.00 |
9.30 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
车辆使用效率较高，满意度较高 |
车辆使用效率较高，满意度较高 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
购买价格 |
万元 |
≤ |
180000 |
180000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
环境可持续发展 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
使用效率 |
频（频道）次 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
全区干部人事档案管理运行费 |
项目编码： |
50011122T000000140709 |
自评总分： |
100 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
140,000.00 |
63,110.00 |
29,860.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
140,000.00 |
63,110.00 |
29,860.00 |
47 |
10.00 |
4.70 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
档案保存完整，运行较好 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
提供档案查借阅转递服务 |
卷 |
＝ |
90415 |
90500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
提高人事档案利用率 |
% |
≥ |
99.5 |
99.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
人事档案管理运行 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
档案管理运行维护及数字化 |
万元/年 |
≤ |
18 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
财务未审核资金、 |
||||||||||
|
智慧人力社保建设 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
服务群众满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
区事业人事档案“回头看”整改及数字化加工 |
项目编码： |
50011122T000000140601 |
自评总分： |
100 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
2,000,000.00 |
1,359,000.00 |
1,253,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,000,000.00 |
1,359,000.00 |
1,253,000.00 |
92 |
10.00 |
9.20 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
档案数字化管理效果明显 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
整改查缺及数字化加工档案 |
盒 |
＝ |
12199 |
12199 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
提高人事档案利用率 |
% |
≥ |
99.5 |
95 |
4.52 |
54.8 |
10 |
5.48 |
|||
|
档案管理运行维护及数字化 |
万元/年 |
≤ |
230 |
230 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
智慧人力社保建设 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
服务群众满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
公开招聘事业人员、三支一扶工作经费 |
项目编码： |
50011121T000000053181 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
2,700,000.00 |
1,761,860.00 |
1,761,860.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,700,000.00 |
1,761,860.00 |
1,761,860.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
保障我单位事业单位招聘考试顺利开展进行 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
招聘任务 |
人 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
政审合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
季度招聘 |
次/年 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
招录经费 |
万元/年 |
≤ |
270 |
180 |
0 |
100 |
10 |
10 |
财政原因，调整预算 |
||
|
干部人才队伍素质 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
单位满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
金保系统专网运行费 |
项目编码： |
50011122T000000136842 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
125,164.67 |
125,164.67 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
125,164.67 |
125,164.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
专线运行顺畅 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
网络专线 |
条 |
≥ |
29 |
29 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
智慧人力社保建设 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
使用流畅度 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
宏业工资软件运行及维护费 |
项目编码： |
50011122T000000139445 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
工资软件运行畅通 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
工资发放单位 |
个 |
≥ |
310 |
310 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||
|
智慧人力社保建设 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
使用单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
劳动仲裁办案经费 |
项目编码： |
50011122T000000139400 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
35,321.50 |
35,321.50 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
35,321.50 |
35,321.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
有效开展并完成劳动仲裁案件办理工作 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
处理各类劳动人事争议案件 |
件 |
＝ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
调解仲裁案件完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
仲裁办案经费 |
万元/年 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
社会和谐稳定 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
劳动者、用人单位满意率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
民工工资清欠及维稳经费 |
项目编码： |
50011122T000000139519 |
自评总分： |
99.08 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
55,199.00 |
50,149.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
55,199.00 |
50,149.00 |
90.85 |
10.00 |
9.08 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
民工工资及时兑现 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
办理欠薪案件 |
件 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
案件查处投诉率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
查处工资拖欠费用 |
万元/年 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
社会安宁和稳定 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
全区职业技能鉴定及评价经费 |
项目编码： |
50011122T000000139568 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
831,000.00 |
118,296.00 |
118,296.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
831,000.00 |
118,296.00 |
118,296.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
完成全区职业技能鉴定工作 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
技能鉴定场次 |
场次 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
技能水平 |
张 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
技能鉴定费用 |
万元/年 |
≤ |
83.1 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
财政困难，年底资金未支付 |
||||||||||
|
推动技能人才持续增加 |
人/年 |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||
|
满意率 |
% |
≥ |
96.5 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
高级专家体检和慰问费 |
项目编码： |
50011122T000000139621 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
461,000.00 |
282,000.00 |
282,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
461,000.00 |
282,000.00 |
282,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
完成130名高级专家慰问 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
专家体检和慰问人数 |
人/年 |
＝ |
130 |
130 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
建言献策 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
专家体检和慰问费用 |
万元/年 |
≤ |
46.1 |
28.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
年底调整预算，指标值降低 |
||||||||||
|
社会、经济健康发展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
智慧人力资源产市场运行维护费 |
项目编码： |
50011122T000000139695 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
23,195.00 |
23,195.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
23,195.00 |
23,195.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
智慧人才市场运转顺利 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
完成招工人数 |
人/年 |
≥ |
2364 |
2364 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
市场运行维护费 |
万元/年 |
≤ |
15 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
年底根据财政情况，调整预算 |
||||||||||
|
社会、经济健康发展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
劳动能力鉴定工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000139857 |
自评总分： |
97.26 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
150,000.00 |
109,635.00 |
79,635.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
109,635.00 |
79,635.00 |
72.63 |
10.00 |
7.26 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
深入全面开展劳动技能鉴定 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
鉴定人数 |
人/年 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||||||||||
|
鉴定投诉率 |
% |
≤ |
2 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
投诉率降低 |
||||||||||
|
鉴定相关费用 |
万元/年 |
≤ |
11 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
社会稳定，家庭和谐 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
根据年底财政调整预算 |
|||||||||||
|
用人单位和被鉴定人满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
人力社保政策宣传及培训费 |
项目编码： |
50011122T000000140183 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
57,818.00 |
57,818.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
57,818.00 |
57,818.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
单位经费正常运转，日常工作有序开展 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
培训人数 |
人数 |
＝ |
646 |
646 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
培训完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
政策宣传培训费 |
万元/年 |
≤ |
10 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
年底根据财政资金调整预算 |
||||||||||
|
社会、经济健康发展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
满意度 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
工伤认定办案经费 |
项目编码： |
50011122T000000140583 |
自评总分： |
97.21 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
225,000.00 |
51,231.00 |
36,981.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
225,000.00 |
51,231.00 |
36,981.00 |
72.18 |
10.00 |
7.21 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
有效开展并完成2022年底工伤办案工作 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
伤调查和认定案件数 |
件 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
案件认定投诉率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
工伤调查及认定费用 |
万元/年 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
社会安宁和稳定 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
满意度 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
全区干部人事档案管理运行费 |
项目编码： |
50011122T000000140709 |
自评总分： |
94.73 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
140,000.00 |
63,110.00 |
29,860.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
140,000.00 |
63,110.00 |
29,860.00 |
47.31 |
10.00 |
4.73 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。3.公开招聘事业单位优秀人才，促进全区人才队伍建设，深入开展专业技术初中级职称评审，劳动技能鉴定等工作有效开展。4.有效开展就业创业工作，统筹推进城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助政策，实施高校毕业生就业政策，推动人力资源产业进一步发展等。 |
档案保存完整，运行较好 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
提供档案查借阅转递服务 |
卷 |
＝ |
90415 |
90500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
提高人事档案利用率 |
% |
≥ |
99.5 |
99.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
人事档案管理运行 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
档案管理运行维护及数字化 |
万元/年 |
≤ |
18 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
财务未审核资金、 |
||||||||||
|
智慧人力社保建设 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
服务群众满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
进城务工农民综合服务管理经费 |
项目编码： |
50011122T000000140729 |
自评总分： |
99.99 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
48,882.60 |
48,862.60 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
48,882.60 |
48,862.60 |
99.95 |
10.00 |
9.99 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转，日常工作有序开展。2.民工工资及时兑现、工伤职工合法权益有效保障，劳动争议及时办结，社会保险基金安全稳定，促进社会和谐稳定。 |
及时保障农民工合法权益 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
农民工日活动场次 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||
|
社会、经济健康发展 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
农民工满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
配套“鸿雁计划” |
项目编码： |
50011123T000002770027 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
275,000.00 |
275,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
275,000.00 |
275,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
区委人才办对项目实施情况进行了验收，实施完成，验收合格；拟补助资金情况在区委组织部部务会等会议上审核通过。 |
| ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
奖励单位及个人 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||
|
社会经济效益 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
奖励对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
区委联系服务专家“三位一体”活动 |
项目编码： |
50011123T000002770045 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
秦媛 |
联系电话： |
18996058234 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
39,872.60 |
39,872.60 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
39,872.60 |
39,872.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
根据《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施意见》，开展区委联系服务专家“三位一体”活动。 |
| ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
服务专家对象 |
人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||
|
专家影响力 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
区抗击“4·13”新冠肺炎疫情表现优异的个人记功、嘉奖 |
项目编码： |
50011123T000002799432 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
129-重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
付敏 |
联系电话： |
18723009006 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
783,000.00 |
783,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
783,000.00 |
783,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
记功10个，嘉奖502人 |
| ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
记功嘉奖人数 |
人 |
≥ |
512 |
512 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||
|
激发干部群众的责任感和使命感 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
奖励人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果。
本部门2022年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
秦媛023-43767529
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,043.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
7,970.36 | |
|
九、卫生健康支出 |
166.82 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,820.76 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
85.78 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
10,043.72 |
本年支出合计 |
10,043.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
10,043.72 |
总计 |
10,043.72 |
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
10,043.72 |
10,043.72 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,970.36 |
7,970.36 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,031.17 |
2,031.17 |
||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,402.02 |
1,402.02 |
||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
221.12 |
221.12 |
||||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
5.01 |
5.01 |
||||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
26.64 |
26.64 |
||||||||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
7.23 |
7.23 |
||||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
31.49 |
31.49 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
337.66 |
337.66 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.26 |
281.26 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.24 |
129.24 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.06 |
64.06 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
87.96 |
87.96 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
5,656.01 |
5,656.01 |
||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5,656.01 |
5,656.01 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
166.82 |
166.82 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
78.30 |
78.30 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
78.30 |
78.30 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.52 |
88.52 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
73.23 |
73.23 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.56 |
10.56 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
80.51 |
80.51 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
80.51 |
80.51 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,740.25 |
1,740.25 |
||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,740.25 |
1,740.25 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.78 |
85.78 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.78 |
85.78 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,043.72 |
2,038.37 |
8,005.35 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,970.36 |
1,864.06 |
6,106.30 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,031.17 |
1,580.88 |
450.29 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
1,402.02 |
1,402.02 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
221.12 |
221.12 |
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
5.01 |
5.01 |
||||
|
2080108 |
信息化建设 |
26.64 |
26.64 |
||||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
7.23 |
7.23 |
||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
31.49 |
31.49 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
337.66 |
178.86 |
158.80 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.26 |
281.26 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.24 |
129.24 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.06 |
64.06 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
87.96 |
87.96 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
5,656.01 |
5,656.01 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5,656.01 |
5,656.01 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
166.82 |
88.52 |
78.30 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
78.30 |
78.30 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
78.30 |
78.30 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.52 |
88.52 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
73.23 |
73.23 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.56 |
10.56 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
80.51 |
80.51 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
80.51 |
80.51 |
||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,740.25 |
1,740.25 |
||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,740.25 |
1,740.25 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.78 |
85.78 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.78 |
85.78 |
||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,043.72 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
7,970.36 |
7,970.36 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
166.82 |
166.82 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
10,043.72 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
10,043.72 |
10,043.72 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
10,043.72 |
总计 |
10,043.72 |
10,043.72 |
||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
10,043.72 |
2,038.37 |
8,005.35 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,970.36 |
1,864.06 |
6,106.30 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,031.17 |
1,580.88 |
450.29 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
1,402.02 |
1,402.02 |
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
221.12 |
221.12 | |||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
5.01 |
5.01 | |||
|
2080108 |
信息化建设 |
26.64 |
26.64 | |||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
7.23 |
7.23 | |||
|
2080116 |
引进人才费用 |
31.49 |
31.49 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
337.66 |
178.86 |
158.80 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.26 |
281.26 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.24 |
129.24 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.06 |
64.06 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
87.96 |
87.96 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
5,656.01 |
5,656.01 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5,656.01 |
5,656.01 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
166.82 |
88.52 |
78.30 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
78.30 |
78.30 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
78.30 |
78.30 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.52 |
88.52 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
73.23 |
73.23 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.56 |
10.56 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
80.51 |
80.51 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
80.51 |
80.51 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,740.25 |
1,740.25 | |||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,740.25 |
1,740.25 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
85.78 |
85.78 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.78 |
85.78 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.78 |
85.78 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,551.23 |
302 |
商品和服务支出 |
391.61 |
310 |
资本性支出 |
6.54 |
|
30101 |
基本工资 |
356.11 |
30201 |
办公费 |
50.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
293.07 |
30202 |
印刷费 |
2.57 |
31002 |
办公设备购置 |
6.54 |
|
30103 |
奖金 |
393.12 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
40.35 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
89.76 |
30205 |
水费 |
4.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
129.33 |
30206 |
电费 |
18.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.06 |
30207 |
邮电费 |
20.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.03 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.04 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.60 |
30211 |
差旅费 |
66.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.60 |
30213 |
维修（护）费 |
6.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.00 |
30215 |
会议费 |
2.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
9.31 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.43 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
57.04 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
17.60 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
31.96 |
30227 |
委托业务费 |
11.62 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
49.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
25.17 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
55.92 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.69 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,640.22 |
公用经费合计 |
398.15 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
344.65 |
|
（一）支出合计 |
1.50 |
30.27 |
30.21 |
（一）行政单位 |
162.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
182.65 | |||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
24.78 |
24.78 |
五、资产信息 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
16.78 |
16.78 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
||
|
3．公务接待费 |
1.50 |
5.49 |
5.43 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
5.43 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
67 |
（一）政府采购支出合计 |
51.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
51.35 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
708 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
51.35 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
51.35 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
2.02 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
9.31 |
||
