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| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00243 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2023-00243 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区就业和人才中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区就业和人才中心主要为劳动者提供就业、人才服务，承担就业、人才相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,协助主管部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,促进城乡就业扶持的落实。
2.协助主管部门组织实施城乡就业发展规划和年度计划,承担城乡就业工作目标管理及考核的事务性工作。
3.提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业补助资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。
4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。
5.指导创业孵化基地建设。
6.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。
7.承担高校毕业生实名制服务及青年就业见习基地管理等事务性工作。
8.落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案及流动党员管理服务。
9.承担全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
10.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区就业和人才中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类参公事业单位。中心内设8个科室,办公室、信息网络科、城乡就业统筹科、创业指导科、职业培训科、失业保险科、人力资源服务科、大中专毕业生就业促进科。重庆市大足区就业和人才中心事业编制25名。设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数8名,实际参公在编18人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计7,932.21万元，支出总计7,932.21万元。收支较上年决算数增加1,074.28万元,增长15.7%，主要原因是就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。
2.收入情况。2022年度收入合计7,932.21万元，较上年决算数增加1,074.28万元，增长15.7%，主要原因是就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。其中：财政拨款收入7,932.21万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计7,932.21万元，较上年决算增加1,074.28万元，增长15.7%，主要原因是就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。其中：基本支出455.44万元，占5.7%；项目支出7,476.77万元，占94.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，当年收支持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,932.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,074.28万元，增长15.7%。主要原因是就业补助资金增加1612.33万元，创业担保贷款贴息减少454.41万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,932.21万元，较上年决算数增加1,074.28万元，增长15.7%。主要原因是就业补助资金增加。较年初预算数增加1,795.79万元，增长29.3%。主要原因是就业补助资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,932.21万元，较上年决算数增加1,074.28万元，增长15.7%。主要原因是就业补助资金增加。较年初预算数增加1,795.79万元，增长29.3%。主要原因是就业补助资金增加。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，当年收支持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出6,073.68万元，占76.6%，较年初预算数增加2,330.80万元，增长62.3%，主要原因是就业专项资金第二批次下达金额及脱贫人口跨区域交通补贴未纳入年初预算。
（2）卫生健康支出20.63万元，占0.3%，较年初预算数增加3.47万元，增长20.2%，主要原因是参公人员基础绩效纳入社会保险缴费基数。
（3）农林水支出1,820.76万元，占23%，较年初预算数减少538.48万元，下降22.8%，主要原因是创业担保贷款贴息减少。
（4）住房保障支出17.14万元，占0.2%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出455.44万元。其中：人员经费358.01万元，较上年决算数减少8.73万元，下降2.4%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费97.43万元，较上年决算数减少5.56万元，下降5.4%，主要原因控制减少三公经费支。公用经费用途主要包括各办公室相关办公经费、公务接待费及劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.44万元，较年初预算数减少0.06万元，下降4%，较上年支出数减少0.04万元，下降2.7%，主要原因认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。
公务接待费1.44万元，主要用于与其他区县就业交流接待。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降4%，较上年支出数减少0.04万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约,控制费用支出，落实政府过紧日子措施，严格控制用餐标准，坚决杜绝铺张浪费的行为。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费69.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
因我单位会议和培训较少，未单独预算会议费和培训费，在其他商品和服务支出中列支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出97.43万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少5.56万元，下降5.4%，主要原因是倡导节约，缩减单位开支，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。我单位办公楼未转入固定资产，未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金7476.77万元。从评价情况来看,自评结果为“优”,绩效目标完成情况优异,投入、过程、产出、效益指标均获得满分。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
2022年就业补助资金 |
项目编码 |
50011122T000002060256 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管 部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门 |
陈雪 |
联系 |
43722483 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
32,700,000.00 |
50,255,482.52 |
50,255,482.52 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
32,700,000.00 |
50,255,482.52 |
50,255,482.52 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业11000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。 |
资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业11000人。确保年末城镇登记失业率不超过5%。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||
|
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 |
% |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
享受公益性岗位补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
享受就业见习补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
2203 |
2203 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
享受社会保险补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
享受职业技能鉴定补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
享受职业培训补贴人员数量 |
人数 |
≥ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
公益性岗位补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
就业见习补贴发放准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
求职创业补贴发放准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
社会保险补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
职业培训补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
资金在规定时间内下达率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||||||||
|
公益性岗位补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
21600 |
21600 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
社会保险补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
6600 |
6600 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
职业技能鉴定补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
140 |
140 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
职业培训补贴人均标准 |
元/人 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
城镇新增就业人数 |
人数 |
≥ |
11000 |
11000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
就业困难人员就业人数 |
人数 |
≥ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
年末城镇登记失业率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
年末高校毕业生总体就业率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||
|
失业人员再就业人数 |
人数 |
≥ |
3200 |
3200 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
零就业家庭帮扶率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
因就业问题发生重大群体性事件数量 |
案件数 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
公共就业服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||
|
项目名称 |
创业担保贷款贴息 |
项目 编码 |
50011122T000000140470 |
自评 总分 |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归 口处室 |
006-社保科 |
部门 联系 人： |
李庆华 |
联系 电话 |
43735535 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
23,592,400.00 |
23,494,896.18 |
23,494,896.18 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
23,592,400.00 |
23,494,896.18 |
23,494,896.18 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 |
在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 |
在疫情形势下，进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||
|
创业担保贷款发放额 |
万元 |
≥ |
7500 |
7500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
创业担保贷款回收率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
地方配套到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
资金足额拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 |
% |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称 |
2021年创业担保贷款贴息结转 |
项目编码 |
50011122T000002737701 |
自评总分 |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门 |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门联系人： |
龙浩 |
联系电话 |
43788028 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
212,179.28 |
212,179.28 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
212,179.28 |
212,179.28 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 |
支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
创业担保贷款发放额 |
万元 |
≥ |
7500 |
7800 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
创业担保贷款回收率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
地方配套到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
资金足额拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 |
% |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
申报创业担保贷款贴息资金的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||
|
项目名称 |
大足区2022年脱贫人口跨区域交通补贴 |
项目编码 |
50011122T000002627713 |
自评 总分 |
100 |
||||||||
|
项目主管部门： |
129-大足区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨云健 |
联系电话 |
13996377508 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
805,108.50 |
805,108.50 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
805,108.50 |
805,108.50 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
跨区域交通补贴受益脱贫人数3000人。 |
| ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||
|
完成质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||
|
申报时间 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
受益脱贫人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3300 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
2.绩效自评报告或案例
本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本部门2022年度未开展此项工作
（三）重点绩效评价结果
本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周心一023-43767529
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,932.21 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
6,073.68 | |
|
九、卫生健康支出 |
20.63 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,820.76 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
17.14 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,932.21 |
本年支出合计 |
7,932.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
7,932.21 |
总计 |
7,932.21 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
7,932.21 |
7,932.21 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,073.69 |
6,073.69 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
347.97 |
347.97 |
|||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
347.97 |
347.97 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.29 |
69.29 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.48 |
28.48 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.41 |
14.41 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.40 |
26.40 |
|||||||||
|
20807 |
就业补助 |
5,656.01 |
5,656.01 |
|||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5,656.01 |
5,656.01 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.63 |
20.63 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.63 |
20.63 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
80.51 |
80.51 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
80.51 |
80.51 |
|||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,740.25 |
1,740.25 |
|||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,740.25 |
1,740.25 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.14 |
17.14 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.14 |
17.14 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.14 |
17.14 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
7,932.21 |
455.44 |
7,476.77 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,073.69 |
417.68 |
5,656.01 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
347.97 |
347.97 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
347.97 |
347.97 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.29 |
69.29 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.48 |
28.48 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.41 |
14.41 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.40 |
26.40 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
5,656.01 |
5,656.01 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5,656.01 |
5,656.01 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.63 |
20.63 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.63 |
20.63 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
80.51 |
80.51 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
80.51 |
80.51 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,740.25 |
1,740.25 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,740.25 |
1,740.25 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.14 |
17.14 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.14 |
17.14 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.14 |
17.14 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,932.21 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
6,073.68 |
6,073.68 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
20.63 |
20.63 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
17.14 |
17.14 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
7,932.21 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
7,932.21 |
7,932.21 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
7,932.21 |
总计 |
7,932.21 |
7,932.21 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
7,932.21 |
455.44 |
7,476.77 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,073.69 |
417.68 |
5,656.01 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
347.97 |
347.97 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
347.97 |
347.97 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.29 |
69.29 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.48 |
28.48 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.41 |
14.41 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.40 |
26.40 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
5,656.01 |
5,656.01 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5,656.01 |
5,656.01 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.63 |
20.63 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.63 |
20.63 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,820.76 |
1,820.76 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
80.51 |
80.51 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
80.51 |
80.51 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,740.25 |
1,740.25 | |||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,740.25 |
1,740.25 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
17.14 |
17.14 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.14 |
17.14 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.14 |
17.14 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
公开06表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
330.58 |
302 |
商品和服务支出 |
96.94 |
310 |
资本性支出 |
0.50 | |
|
30101 |
基本工资 |
85.46 |
30201 |
办公费 |
11.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
58.91 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 | |
|
30103 |
奖金 |
102.60 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.61 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
28.56 |
30206 |
电费 |
4.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.41 |
30207 |
邮电费 |
4.80 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.75 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.49 |
30211 |
差旅费 |
16.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
17.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.44 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.35 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
26.40 |
30227 |
委托业务费 |
1.98 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
7.29 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
12.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.32 |
39910 |
资本性赠与 |
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|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
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30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
358.01 |
公用经费合计 |
97.43 | ||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
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机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
97.43 |
|
（一）支出合计 |
1.50 |
1.50 |
1.44 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
97.43 | |||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | |||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
||||
|
3．公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
1.44 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
1.44 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
16 |
（一）政府采购支出合计 |
1.48 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
1.48 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
208 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.48 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1.48 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
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|
三、培训费 |
— |
— |
|||
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备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
