一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。

2．参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。

3．开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。

4．执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇；承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。

5．承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。

6．协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、待遇支付等业务经办的内控。

7．提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。

8．开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各镇街社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。

9．完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构有：办公室，财务科，稽核内控科（审计科），档案信息科，公共业务科，个人参保科，职工养老待遇科，机关事业单位养老保险科，居民养老保险科，工伤保险科，社会化管理科，双桥经开区社会保险综合科共12个科室。

（三）单位构成

重庆市大足区社会保险事务中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正处级公益一类事业单位。纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位。主要包括事业编制58名，现有在职人员42人、退休人员4人，临聘人员12人，公务车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,397.84万元，支出总计1,397.84万元。收支较上年决算数减少328.03万元、下降19%，主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金，从第三季度起由区退役军人事务局负责。

2.收入情况。2021年度收入合计1,397.84万元，较上年决算数减少328.03万元，下降19%，主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金，从第三季度起由区退役军人事务局负责。其中：财政拨款收入1,397.84万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,397.84万元，较上年决算数减少328.03万元，下降19%，主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金，从第三季度起由区退役军人事务局负责。其中：基本支出949.47万元，占67.9%；项目支出448.37万元，占32.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,397.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少328.03万元，下降19%。主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金，从第三季度起由区退役军人事务局负责。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,397.84万元，较上年决算数减少328.03万元，下降19%。主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金，从第三季度起由区退役军人事务局负责。较年初预算数增加181.55万元，增长14.9%。主要原因是追加预算市级资金原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金和委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,397.84万元，较上年决算数减少328.03万元，下降19%。主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金，从第三季度起由区退役军人事务局负责。较年初预算数增加181.55万元，增长14.9%。主要原因是追加预算市级资金原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金和委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,323.60万元，占94.7%，较年初预算数增加181.05万元，增长15.8%，主要原因是追加预算市级资金原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金和委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助。

（2）卫生健康支出37.51万元，占2.7%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.4%，主要原因是在职人员工资逐年调增，提高医疗保险等缴费基数。

（3）住房保障支出36.73万元，占2.6%，较年初预算与决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出949.47万元。其中：人员经费743.00万元，较上年决算数减少161.27万元，下降17.8%，主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费等。公用经费206.48万元，较上年决算数减少25.52万元，下降11%，主要原因：一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.63万元，较年初预算数减少1.61万元，下降25.8%，主要原因是从严落实公车使用规定，压缩公务接待经费。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保业务检查等工作所需车辆燃油费、保险费、保养费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降40%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严格控制公务车运行费用。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费2.23万元，主要用于接待上级部门到我单位调研及检查指导社会保险工作，其他区县部门到我单位交流学习及交叉检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是认真落实中央八项规定，严控公务接待费。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）；年内未发生公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次495人/次，其中：2021年本部门人均接待费45.10元，车均运行维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.01万元，较上年决算数增加1.01万元，增长100%，主要原因是开展了社保业务流程再造新系统上线集中培训会议和工伤再次鉴定案例片区分析会等会议。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数增加0.75万元，增长394.7%，主要原因是增加了市外社保卡业务及资格认证等培训。

1. 机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出206.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少25.52万元，下降11%，主要原因是一是政策调减。二是机构改革，在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。本单位无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额68.90万元，其中：政府采购货物支出68.90万元。授予中小企业合同金额58.17万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额58.17万元，占政府采购支出总额的84.4%。主要用于采购办公用品和社保业务流程再造新系统上线所需高拍仪、自助服务一体机、指纹采集仪、用于社保卡办理的证卡打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出绩效和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，包括年初预算项目、年中追加项目。所有项目涉及资金448.37万元，其中市级项目253.55万元，区级项目194.81万元。我中心各科室结合工作实际情况，精心编制项目预算，按照“权责分明、分工控制、相互制约、相互监督”的原则，对安排的项目资金建立健全项目申报、实施、评审及验收制度，保障项目的顺利实施。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

2021年本单位未开展重点绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年本单位未开展重点绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2021年本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722168

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

机构运行信息表