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[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00264 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00264 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区社会保险事务中心 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。
2.参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。
3.开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集(不含居民养老保险)和支付等经办工作,承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。
4.执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作,承担核算、调整、支付退休人员基本养老金,支付退休人员死亡待遇;承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。
5.承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。
6.协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、待遇支付等业务经办的内控。
7.提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。
8.开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各镇街社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。
9.完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
内设机构有:办公室,财务科,稽核内控科(审计科),档案信息科,公共业务科,个人参保科,职工养老待遇科,机关事业单位养老保险科,居民养老保险科,工伤保险科,社会化管理科,双桥经开区社会保险综合科共12个科室。
(三)单位构成
重庆市大足区社会保险事务中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正处级公益一类事业单位。纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位。主要包括事业编制58名,现有在职人员42人、退休人员4人,临聘人员12人,公务车1辆。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,397.84万元,支出总计1,397.84万元。收支较上年决算数减少328.03万元、下降19%,主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金,从第三季度起由区退役军人事务局负责。
2.收入情况。2021年度收入合计1,397.84万元,较上年决算数减少328.03万元,下降19%,主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金,从第三季度起由区退役军人事务局负责。其中:财政拨款收入1,397.84万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1,397.84万元,较上年决算数减少328.03万元,下降19%,主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金,从第三季度起由区退役军人事务局负责。其中:基本支出949.47万元,占67.9%;项目支出448.37万元,占32.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,397.84万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少328.03万元,下降19%。主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金,从第三季度起由区退役军人事务局负责。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,397.84万元,较上年决算数减少328.03万元,下降19%。主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金,从第三季度起由区退役军人事务局负责。较年初预算数增加181.55万元,增长14.9%。主要原因是追加预算市级资金原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金和委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助。此外,年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,397.84万元,较上年决算数减少328.03万元,下降19%。主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。三是“军队转业干部生活补助及医疗补助”项目资金,从第三季度起由区退役军人事务局负责。较年初预算数增加181.55万元,增长14.9%。主要原因是追加预算市级资金原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金和委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出1,323.60万元,占94.7%,较年初预算数增加181.05万元,增长15.8%,主要原因是追加预算市级资金原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金和委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助。
(2)卫生健康支出37.51万元,占2.7%,较年初预算数增加0.50万元,增长1.4%,主要原因是在职人员工资逐年调增,提高医疗保险等缴费基数。
(3)住房保障支出36.73万元,占2.6%,较年初预算与决算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出949.47万元。其中:人员经费743.00万元,较上年决算数减少161.27万元,下降17.8%,主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费等。公用经费206.48万元,较上年决算数减少25.52万元,下降11%,主要原因:一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计4.63万元,较年初预算数减少1.61万元,下降25.8%,主要原因是从严落实公车使用规定,压缩公务接待经费。与上年决算数相比,基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保业务检查等工作所需车辆燃油费、保险费、保养费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元,下降40%,主要原因是严格落实公务车使用规定,严格控制公务车运行费用。与上年决算数相比,基本持平。
公务接待费2.23万元,主要用于接待上级部门到我单位调研及检查指导社会保险工作,其他区县部门到我单位交流学习及交叉检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是认真落实中央八项规定,严控公务接待费。与上年决算数相比,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2021年度未发生因公出国(境);年内未发生公务用车购置,公务车保有量为1辆;国内公务接待31批次495人/次,其中:2021年本部门人均接待费45.10元,车均运行维护费2.40万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.01万元,较上年决算数增加1.01万元,增长100%,主要原因是开展了社保业务流程再造新系统上线集中培训会议和工伤再次鉴定案例片区分析会等会议。本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数增加0.75万元,增长394.7%,主要原因是增加了市外社保卡业务及资格认证等培训。
机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出206.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少25.52万元,下降11%,主要原因是一是政策调减。二是机构改革,在职在编人员调整32名同志划转至重庆市大足区医疗保障局工作。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。本单位无单价50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额68.90万元,其中:政府采购货物支出68.90万元。授予中小企业合同金额58.17万元,占政府采购支出总额的84.4%,其中:授予小微企业合同金额58.17万元,占政府采购支出总额的84.4%。主要用于采购办公用品和社保业务流程再造新系统上线所需高拍仪、自助服务一体机、指纹采集仪、用于社保卡办理的证卡打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体支出绩效和9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,包括年初预算项目、年中追加项目。所有项目涉及资金448.37万元,其中市级项目253.55万元,区级项目194.81万元。我中心各科室结合工作实际情况,精心编制项目预算,按照“权责分明、分工控制、相互制约、相互监督”的原则,对安排的项目资金建立健全项目申报、实施、评审及验收制度,保障项目的顺利实施。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 重庆市大足区社会保险事务中心 | 单位负责人及电话 | 蒋昌杰 43736008 | |||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 重庆市大足区社会保险事务中心 | |||||||||||||||||
资金情况(万元) | 年初预算资金总额(万元) | 实际投入资金额(万元) | 产生差异的原因 | |||||||||||||||||
合计 | 1216.29 | 1397.84 | 在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助增加;市级追加下拨2020年职工养老保险专项补助经费和国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 1216.29 | 1397.84 | 在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助增加;市级追加下拨2020年职工养老保险专项补助经费和国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。 | |||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
总 | 年度目标(年初) | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||||||||||
保障社保服务质量,提高办事效率。实现专户管理,专款专用。提高群众满意度,维护社会稳定和谐。 | 专户管理,专款专用。社保服务质量和办事效率提高,社保待遇领取资格认证率达到96.25%,群众满意度达到90%以上。维护社会稳定和谐。 | |||||||||||||||||||
绩 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 | ||||||||||||||
项目立项规范性 | 2 | 合规 | 100% | |||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 100% | |||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 100% | |||||||||||||||||
资金到位率 | 5 | % | 100% | 100% | ||||||||||||||||
到位及时率 | 5 | % | 100% | 100% | ||||||||||||||||
管理制度健全性 | 2 | 健全 | 100% | |||||||||||||||||
制度执行有效性 | 2 | 有效 | 100% | |||||||||||||||||
政府采购执行率 | 5 | % | 100% | 100% | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 3 | 合规 | 100% | |||||||||||||||||
财务监控有效性 | 3 | 有效 | 100% | |||||||||||||||||
实际完成率 | 5 | % | ≥95% | 100% | ||||||||||||||||
完成及时率 | 4 | % | ≥95% | 100% | ||||||||||||||||
质量达标率 | 5 | % | ≥95% | 100% | ||||||||||||||||
全面参保实施率 | 4 | % | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||
及时足额兑付待遇 | 15 | % | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||
专项稽核完成率 | 8 | % | ≥90% | ≥90% | ||||||||||||||||
服务效能提高 | 6 | 达标 | 100% | |||||||||||||||||
养老待遇逐年增加 | 10 | 达标 | 100% | |||||||||||||||||
促进社会稳定和谐 | 5 | 达标 | 100% | |||||||||||||||||
推进全区社会保险事业持续健康发展 | 2 | 达标 | 100% | |||||||||||||||||
群众满意度 | 5 | % | ≥90% | ≥90% | ||||||||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 渝财社[2020]221(大足财预[2021]1号提前下达2021年职工养老保险专项补助经费预算的通知(121#生活补贴市级补助) | 联系人及电话 | 李红 43733508 | |||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 重庆市大足区社会保险事务中心 | |||||||||||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | |||||||||||||||||
总量 | 52.00 | 总量 | 52.00 | 100% | ||||||||||||||||
其中:上级财政资金 | 52.00 | 其中:上级财政资金 | 52.00 | 100% | ||||||||||||||||
区级财政资金 | 区级财政资金 | |||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
发放未参保集体企业人员生活补助的上级补助资金。 | 每月按时足额发放未参保集体企业人员生活补助。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |||||||||||||||
资金到位率 | 52.00万元 | 52.00万元 | 100% | |||||||||||||||||
资金拨付率 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
数量指标 | ≤142人/月 | ≤142人/月 | 100% | |||||||||||||||||
实际完成率 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
质量指标 | 优 | 优 | 优 | |||||||||||||||||
时效指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 100% | |||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 100% | |||||||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 渝财产业[2021]58号,(大足财产业[2021]29号)下达2021年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金 | 联系人及电话 | 李红 43733508 | |||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 重庆市大足区社会保险事务中心 | |||||||||||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | |||||||||||||||||
总量 | 59.00 | 总量 | 59.00 | 100% | ||||||||||||||||
其中:上级财政资金 | 59.00 | 其中:上级财政资金 | 59.00 | 100% | ||||||||||||||||
区级财政资金 | 区级财政资金 | |||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
发放2020年国有企业支教幼教退休教师待遇不足部分,和2021年国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助资金。 | 及时足额发放国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||
资金到位率 | 59.00万元 | 59.00万元 | 100% | |||||||||||||||||
资金拨付率 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
数量指标 | 52人 | 52人 | 100% | |||||||||||||||||
实际完成率 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
质量指标 | 优 | 优 | 优 | |||||||||||||||||
时效指标 | 2021年1月-2022年6月 | 2021年1月-2022年6月 | 100% | |||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 100% | |||||||||||||||||
说明 | 无 |
2.绩效自评报告或案例
2021年本单位未开展重点绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
2021年本单位未开展重点绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
2021年本单位未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722168
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,397.84 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,323.60 | |
九、卫生健康支出 | 37.51 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 36.73 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,397.84 | 本年支出合计 | 1,397.84 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,397.84 | 总计 | 1,397.84 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 1,397.84 | 1,397.84 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,323.59 | 1,323.59 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,025.83 | 1,025.83 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | 770.41 | 770.41 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 255.42 | 255.42 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.90 | 103.90 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.24 | 8.24 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.61 | 46.61 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 193.86 | 193.86 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 193.86 | 193.86 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.51 | 37.51 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.51 | 37.51 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.31 | 30.31 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,397.84 | 949.47 | 448.37 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,323.59 | 875.23 | 448.36 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,025.83 | 770.41 | 255.42 | |||||
2080101 | 行政运行 | 770.41 | 770.41 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 255.42 | 255.42 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.90 | 103.90 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.24 | 8.24 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.61 | 46.61 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 193.86 | 0.92 | 192.94 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 193.86 | 0.92 | 192.94 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 37.51 | 37.51 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.51 | 37.51 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.31 | 30.31 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,397.84 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,323.60 | 1,323.60 | ||||
九、卫生健康支出 | 37.51 | 37.51 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,397.84 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,397.84 | 1,397.84 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 1,397.84 | 总计 | 1,397.84 | 1,397.84 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,397.84 | 949.47 | 448.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,323.59 | 875.23 | 448.36 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,025.83 | 770.41 | 255.42 | ||
2080101 | 行政运行 | 770.41 | 770.41 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 255.42 | 255.42 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.90 | 103.90 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.24 | 8.24 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.61 | 46.61 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 193.86 | 0.92 | 192.94 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 193.86 | 0.92 | 192.94 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.51 | 37.51 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.51 | 37.51 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.31 | 30.31 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | |||
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | |||
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 733.96 | 302 | 商品和服务支出 | 206.48 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 166.63 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 127.09 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 155.38 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7.63 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 49.57 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 46.87 | 30207 | 邮电费 | 11.42 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.35 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.16 | 30211 | 差旅费 | 48.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 59.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 15.25 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 70.86 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.04 | 30215 | 会议费 | 1.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.23 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 8.24 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 57.28 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 29.79 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 32.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.35 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 743.00 | 公用经费合计 | 206.48 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市大足区社会保险事务中心 | 2021年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 206.48 |
(一)支出合计 | 6.24 | 4.63 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 206.48 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 2.40 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.40 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 2.24 | 2.23 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | 2.23 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 1 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 31 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 68.90 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 495 | 1.政府采购货物支出 | 68.90 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 58.17 | |
二、会议费 | — | 1.01 | 其中:授予小微企业合同金额 | 58.17 |
三、培训费 | — | 0.94 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |