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| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00263 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00263 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区就业和人才中心2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区就业和人才中心主要为劳动者提供就业、人才服务，承担就业、人才相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,协助主管部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,促进城乡就业扶持的落实。
2.协助主管部门组织实施城乡就业发展规划和年度计划,承担城乡就业工作目标管理及考核的事务性工作。
3.提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业补助资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。
4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。
5.指导创业孵化基地建设。
6.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。
7.承担高校毕业生实名制服务及青年就业见习基地管理等事务性工作。
8.落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案及流动党员管理服务。
9.承担全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
10.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区就业和人才中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类参公事业单位。中心内设8个科室,办公室、信息网络科、城乡就业统筹科、创业指导科、职业培训科、失业保险科、人力资源服务科、大中专毕业生就业促进科。重庆市大足区就业和人才中心事业编制25名。设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数8名,实际参公在编18人。
（三）单位构成
无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计6,857.93万元，支出总计6,857.93万元。收支较上年决算数增加40.88万元、增长0.6%，主要原因是扶贫经费增加49万元。
2.收入情况。2021年度收入合计6,857.93万元，较上年决算数增加40.88万元，增长0.6%，主要原因是扶贫经费增加49万元。其中：财政拨款收入6,857.93万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计6,857.93万元，较上年决算数增加40.88万元，增长0.6%，主要原因是扶贫经费增加49万元。其中：基本支出469.73万元，占6.8%；项目支出6,388.20万元，占93.2%。
4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,857.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.88万元，增长0.6%。主要原因是扶贫经费增加49万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,857.93万元，较上年决算数增加40.88万元，增长0.6%。主要原因是扶贫经费增加49万元。较年初预算数减少275.63万元，下降3.9%。主要原因是主要原因是普惠金融发展利息补贴减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,857.93万元，较上年决算数增加40.88万元，增长0.6%。主要原因是主要原因是扶贫经费增加49万元。较年初预算数减少275.63万元，下降3.9%。主要原因是普惠金融发展利息补贴减少。
3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，当年收支持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出4,576.05万元，占66.7%，较年初预算数增加896.03万元，增长24.3%，主要原因是受疫情影响，就业补助支出增加，转缴退休人员在职期间的养老保险26.83万元未纳入年初预算。
（2）卫生健康支出20.32万元，占0.3%，较年初预算数增加2.05万元，增长11.2%，主要原因退休1人,健康疗养费增多。
（3）农林水支出2,243.66万元，占32.7%，较年初预算数减少1,173.34万元，下降34.34%，主要原因是普惠金融发展利息补贴减少。
（4）住房保障支出17.91万元，占0.3%，较年初预算数减少0.36万元，下降2%，主要原因是退休1人，住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出469.73万元。其中：人员经费366.74万元，较上年决算数增加19.02万元，增长5.5%，主要原因是人员工资正常晋升，部分人员职务职级正常晋升，五险一金等基数增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费102.99万元，较上年决算数减少10.60万元，下降9.3%，主要原因是严格按照区政府过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计1.48万元，较年初预算数减少0.42万元，下降22.1%，较上年支出数减少0.12万元，下降7.5%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。
公务接待费1.48万元，主要用于接待与其他区县就业交流接待。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降22.1%，较上年支出数减少0.12万元，下降7.5%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费72.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少7.95万元，下降100%，主要原因是疫情影响，培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出102.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少10.60万元，下降9.3%，主要原因是倡导节约，缩减单位开支，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我中心办公楼未转入固定资产，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金6388.2万元。从评价情况来看,自评结果为“优”,绩效目标完成情况优异,投入、过程、产出、效益指标均获得满分。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
|
2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 |
|
投入 |
预算配置 |
财政供养人员控制率 |
2 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。 |
目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 |
2 |
|
“三公经费”变动率 |
3 |
“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
“三公经费”变动率≤0,得3分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 |
3 | ||
|
过程 |
预算执行 |
预算完成率 |
6 |
预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。 |
比率≥100%,得6分;100%>结果≥90%,得4分;90%>结果≥80%,得2分;80%﹥比率≥60%的,得1分。比率﹤60%的,不得分。 |
6 |
|
预算调整率 |
4 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。 |
比率≤3%的,得4分;3%﹤比率≤10%的,得2分;比率>10%的,得0分。 |
4 | ||
|
公用经费控制率 |
2 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 |
2 | ||
|
“三公经费”控制率 |
3 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 |
目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 |
3 | ||
|
政府采购执行率 |
2 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。 |
2 | ||
|
过程 |
预算管理 |
管理制度健全性 |
6 |
部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: |
全部符合得6分,每出现一例不符合的扣1分。 |
6 |
|
1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; | ||||||
|
2.相关管理制度是否合法、合规、完整; | ||||||
|
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||
|
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; | ||||||
|
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||
|
6、项目实施是否规范。 | ||||||
|
过程 |
预算管理 |
资金使用合规性 |
10 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点: |
全部符合得10分,每出现一例不符合的扣2分。 |
10 |
|
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; | ||||||
|
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; | ||||||
|
3.预算调整履行规定程序; | ||||||
|
4.符合部门预算批复的用途; | ||||||
|
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||
|
预决算信息公开性 |
8 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点: |
全部符合得8分,每出现一例不符合的扣2分。 |
8 | ||
|
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确; | ||||||
|
2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息,一是收支总体情况表;二是财政拨款收支情况表;三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。 | ||||||
|
3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开 | ||||||
|
4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏,公开在预决算统一专栏下面。 | ||||||
|
资产管理 |
资产管理安全 |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点: |
全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
2 | |
|
1.资产保存完整; | ||||||
|
2.资产账务管理合规,账实相符; | ||||||
|
3.资产配置合理、处置规范; | ||||||
|
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||
|
固定资产利用率 |
2 |
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。 |
比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。 |
2 | ||
|
产出 |
职责履行 |
就业专项资金 |
10 |
享受补贴5500人,年末城镇登记失业率≦3.0% |
完成得10分,未完成扣1分 |
10 |
|
创业担保贷款贴息 |
10 |
当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例≥40%,创业担保贷款回收率≥95%,资金足额拨付率、地方配套到位率达100%,创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应≥5倍,申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度、申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度≥85% |
完成得8分,未完成扣0.8分 |
10 | ||
|
公益性岗位管理费 |
6 |
开发岗位不少于1000个,增加就业1000人以上,解决就业困难人员就业1000人以上 |
完成得4分,未完成扣0.4分 |
6 | ||
|
就业专项资金宣传费 |
4 |
开展就业相关活动3场及以上,参加活动人数不少于2000 |
完成得4分,未完成扣0.4分 |
4 | ||
|
效益 |
经济效益 |
经济可持续发展 |
5 |
推进公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务;在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业,发放创业担保贷款,起到稳就业、保就业、促经济的目的;培训进城务工农民,提高农民工素质,促进其生产力的提升;开展就业服务活动,给大学生及就业困难人员提供就业帮助,对接企业需求,解放生产力,为用工单位输送技能人才,创造更多的社会经济价质。 |
完成得5分,未完成扣0.5分 |
5 |
|
社会效益 |
社会和谐稳定 |
5 |
提高城镇就业困难再就业人数,过渡性解决建卡贫困户、离校两年内未就业高校毕业生、退役军人、残疾人等就业困难人员就业,在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业,给大学生及就业困难人员提供就业帮助,促进社会和谐稳定。 |
完成得5分,未完成扣0.5分 |
5 | |
|
可持续影响 |
可持续发展能力 |
5 |
促进公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,降低进城务工农民生产压力,有利于我区城乡协调发展,普惠利民,持续增强实体经济活力,促进了我区劳动力的流通,推动社会经济可持续发展。 |
完成得5分,未完成扣0.5分 |
5 | |
|
服务对象满意度 |
社会公众及服务对象 |
5 |
实现满意度达100% |
完成得5分,未完成扣0.5分 |
5 | |
|
小计 |
- |
- |
100 | |||
|
评价结果 |
þ优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分;□中 60分≤得分<80分; □差 0分≤得分<60分。 | |||||
|
2021年度项目绩效自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
创业担保贷款贴息 |
联系人及电话 |
龙浩18306097639 | ||
|
主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
创业指导科 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
2194.66 |
总量 |
2194.66 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
1744.66 |
其中：上级财政资金 |
1744.66 |
100% | |
|
区级财政资金 |
450 |
区级财政资金 |
450 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 |
进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业，全年发放创业担保贷款发放额达到2.85亿元，贷款新增额占主城都市区首位，起到稳就业、保就业的目的。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 | |
|
当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 |
≥40% |
101% |
100% | ||
|
扶持自主创业 |
≥1000户 |
3268 |
100% | ||
|
创业带动就业 |
≥2000人 |
8170 |
100% | ||
|
创业担保贷款回收率 |
≥95% |
98.88% |
100% | ||
|
资金足额拨付率 |
100% |
100% |
100% | ||
|
地方配套到位率 |
100% |
100% |
100% | ||
|
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 |
≥5倍 |
26倍 |
完成比例 | ||
|
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度 |
≥85% |
100% |
完成比例 | ||
|
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度 |
≥85% |
100% |
完成比例 | ||
|
说明 |
无。 | ||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
公益性岗位管理费 |
联系人及电话 |
张高15223350301 | ||
|
主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
就业和人才中心办公室 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
50 |
总量 |
50 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
50 |
区级财政资金 |
50 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
公益性岗位主要作用是用于过渡性解决建卡贫困户、离校两年内未就业高校毕业生、退役军人、残疾人等就业困难人员就业，解决各类就业困难人员就业1000人。 |
2021年底累计解决过度安置各类困难群体1000人。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 | |
|
开发并管理岗位 |
1000个 |
1000 |
100% | ||
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
100% | ||
|
项目建设时间 |
2021年1～11月 |
2020年11月 |
100% | ||
|
项目扶持资金 |
50万元 |
50万元 |
100% | ||
|
增加就业人数 |
1000人以上 |
1000 |
100% | ||
|
服务对象满意度 |
≧90% |
1000 |
100% | ||
|
说明 |
无 | ||||
2.绩效自评报告或案例。
本部门2021年度未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价的。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722483
|
封面代码 | |
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市大足区就业和人才中心 |
|
单位负责人 |
周前云 |
|
财务负责人 |
曾凡明 |
|
填表人 |
杨寰宇 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
43763866 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市大足区棠香办事处北环路260号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
450665317 |
|
邮政编码 |
402360 |
|
财政预算代码 |
113003 |
|
单位预算级次 |
二级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
大足区 |
|
单位基本性质 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计准则制度 |
|
预算管理级次 |
县级 |
|
隶属关系 |
大足区 |
|
部门标识代码 |
人力资源和社会保障部 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
4506653170 |
|
报表类型 |
单户表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
12500111450665317X |
|
备用码一 |
15320239826 |
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
公益一类事业单位 |
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,857.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
4,576.05 | |
|
九、卫生健康支出 |
20.32 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
2,243.66 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
17.91 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,857.93 |
本年支出合计 |
6,857.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
6,857.93 |
总计 |
6,857.93 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
6,857.93 |
6,857.93 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,576.05 |
4,576.05 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
397.40 |
397.40 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
356.54 |
356.54 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
40.86 |
40.86 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.52 |
74.52 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.83 |
26.83 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.05 |
24.05 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.21 |
2.21 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
4,043.68 |
4,043.68 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
852.00 |
852.00 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,141.68 |
3,141.68 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.45 |
60.45 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.45 |
60.45 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.32 |
20.32 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.32 |
20.32 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.92 |
14.92 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
2.20 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,243.66 |
2,243.66 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.91 |
17.91 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.91 |
17.91 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.91 |
17.91 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
6,857.93 |
469.73 |
6,388.20 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,576.05 |
431.51 |
4,144.54 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
397.40 |
356.54 |
40.86 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
356.54 |
356.54 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
40.86 |
40.86 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.52 |
74.52 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.83 |
26.83 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.05 |
24.05 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.21 |
2.21 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
4,043.68 |
4,043.68 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
852.00 |
852.00 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,141.68 |
3,141.68 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.45 |
0.45 |
60.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.45 |
0.45 |
60.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.32 |
20.32 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.32 |
20.32 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.92 |
14.92 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
2.20 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,243.66 |
2,243.66 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.91 |
17.91 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.91 |
17.91 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.91 |
17.91 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,857.93 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
4,576.05 |
4,576.05 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
20.32 |
20.32 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
2,243.66 |
2,243.66 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
17.91 |
17.91 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,857.93 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
6,857.93 |
6,857.93 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,857.93 |
总计 |
6,857.93 |
6,857.93 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
公开05表 | ||||
|
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
6,857.93 |
469.73 |
6,388.20 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,576.05 |
431.51 |
4,144.54 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
397.40 |
356.54 |
40.86 | |
|
2080101 |
行政运行 |
356.54 |
356.54 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
40.86 |
40.86 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.52 |
74.52 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.83 |
26.83 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.05 |
24.05 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.21 |
2.21 |
||
|
20807 |
就业补助 |
4,043.68 |
4,043.68 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
852.00 |
852.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
50.00 |
50.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,141.68 |
3,141.68 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.45 |
0.45 |
60.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.45 |
0.45 |
60.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.32 |
20.32 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.32 |
20.32 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.92 |
14.92 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
2.20 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,243.66 |
2,243.66 | ||
|
21305 |
扶贫 |
49.00 |
49.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.00 |
49.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,194.66 |
2,194.66 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2,194.66 |
2,194.66 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.91 |
17.91 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.91 |
17.91 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.91 |
17.91 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
334.57 |
302 |
商品和服务支出 |
101.57 |
310 |
资本性支出 |
1.42 |
|
30101 |
基本工资 |
79.21 |
30201 |
办公费 |
19.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.42 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
1.42 |
|
30103 |
奖金 |
75.29 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.55 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
24.05 |
30206 |
电费 |
3.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.43 |
30207 |
邮电费 |
7.39 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.68 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.77 |
30211 |
差旅费 |
25.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.12 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.17 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
27.76 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.53 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
30227 |
委托业务费 |
5.43 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.21 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
366.74 |
公用经费合计 |
102.99 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区就业和人才中心 |
2021年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
102.99 |
|
（一）支出合计 |
1.90 |
1.48 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
102.99 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、国有资产占用情况 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
1.90 |
1.48 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.48 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
16 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
205 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
