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| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00262 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2022-00262 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人力资源和社会保障局 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。
2、组织实施人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻就业援助政策,牵头实施高校毕业生就业政策。
4、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作,负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。
5、会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
6、综合管理全区表彰奖励工作,承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。
7、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。
9、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
10、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,推动落实相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
11、负责人力社保行业安全生产监管职责,负责管辖领域安全生产工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕32号)、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号),设立重庆市大足区人力资源和社会保障局,为区政府组成部门。局机关内设14个科室,下设重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心、重庆市大足区人力资源和社会保障局行政执法支队、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院、重庆市大足区劳务开发培训服务中心、重庆市大足区干部人事档案管理中心和重庆市大足区职业技能鉴定所。
（三）单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市大足区就业和人才中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计8,930.14万元，支出总计8,930.14万元。收支较上年决算数减少1,227.60万元、下降12.1%，主要原因是就业和人才中心减少创业担保贴息和公益性岗位补贴，导致收入减少。
2.收入情况。2021年度收入合计8,930.14万元，较上年决算数减少1,227.60万元，下降12.1%，主要原因是就业和人才中心减少创业担保贴息和公益性岗位补贴。其中：财政拨款收入8,930.14万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计8,930.14万元，较上年决算数减少1,227.60万元，下降12.1%，主要原因是就业和人才中心减少创业担保贴息和公益性岗位补贴。其中：基本支出1,904.33万元，占21.3%；项目支出7,025.81万元，占78.7%。
4.结转结余情况。2020年度本部门年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,本年收支持平
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8,930.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,227.60万元，下降12.1%。主要原因是就业和人才中心减少创业担保贴息和公益性岗位补贴。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,930.14万元，较上年决算数减少1,227.60万元，下降12.1%。主要原因是就业和人才中心减少创业担保贴息和公益性岗位补贴，较年初预算数增加126.58万元，增长1.4%。主要原因是区人力智慧市场建设费、公开招聘工作经费以及市就业局拨“2021年春风行动”招聘活动费等项目经费的增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,930.14万元，较上年决算数减少1,227.60万元，下降12.1%。主要原因是就业和人才中心减少创业担保贴息和公益性岗位补贴。较年初预算数增加126.58万元，增长1.4%。主要原因是区人力智慧市场建设费、公开招聘工作经费以及市就业局拨“2021年春风行动”招聘活动费等项目经费的增加。
3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，当年收支持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是拨付规下转规上奖励资金5万元。
（2）社会保障与就业支出6,520.69万元，占73%，较年初预算数增加1,283.34万元，增长24.5%，主要原因是主要原因是财行【2020】36号、68号文件精神区人力智慧市场建设费增加175.5万元；财经办【2021】94号文件精神增加公开招聘考试工作经费150万元；渝财社【2021】67号文件精神增加网络改造经费50万元。
（3）卫生健康支出82.52万元，占0.9%，较年初预算数增加8.07万元，增长10.8%，主要原因是退休人员41人医保垫底资金、残保金等支付未纳入年初预算。
（4）农林水支出2,246.48万元，占25.2%，较年初预算数减少1,170.52万元，下降34.26%，主要原因是就业和人才中心减少创业担保贷款贴息资金的支付。
（5）住房保障支出75.46万元，占0.8%，较年初预算数增加0.71万元，增长0.9%，主要原因是单位职工工资正常晋升和职务晋升致使公积金缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,904.33万元。其中：人员经费1,528.05万元，较上年决算数减少649.38万元，下降29.8%，主要原因是社会保险中心升级一级预算单位，减少本部门人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（绩效）、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费376.28万元，较上年决算数减少283.01万元，下降42.9%，主要原因是严格按照区政府过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计17.35万元，较年初预算数减少0.49万元，下降2.7%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格执行公车管理制度，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少6.98万元，下降28.7%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格执行公车管理制度，减少接待规模和降低接待标准。与上年决算数基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2021年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人力资源和社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格执行公车管理制度。较上年支出数减少4.20万元，下降34.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费9.35万元，主要用于接待国内其他省市人社厅、本市区县人社局到我单位学习调研劳动技能培训与开发、送工到企业等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资接待客商支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降4.5%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少2.78万元，下降22.9%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待119批次1,180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出14.33万元，较上年决算数增加12.93万元，增长923.6%，主要原因是“最美英才服务者技能”大赛、春风行动招聘活动产生的会议费用增加。本年度培训费支出11.75万元，较上年决算数减少9.77万元，下降45.4%，主要原因是受疫情影响，加强网络学习培训，减少外出培训学习次数、人数。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出374.6万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费38.40万元、印刷费0.89万元、水费2.77万元、电费13.41万元、邮电费24.94万元、物业管理费0.12万元、差旅费104.42万元、维修（护）费1.87万元、会议费0.92万元、培训费2.31万元、公务接待费7.31万元、专用材料费0.40万元、劳务费10.92万元、委托业务费5.43万元、工会经费44.71万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用55.66万元、其他商品和服务支出43.58万元。机关运行经费较上年决算数减少283.01万元，下降42.9%，主要原因是倡导节约，缩减单位开支，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金7025.81万元；从评价情况来看：
一是绩效评价目的。通过绩效评价，进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任。对执行预算及三公经费，做出客观公正、科学合理的评价，提高资产管理及资金使用效益，为下年预算项目提供有力参考依据。
二是评价指标体系。整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（30分），效益（20分），共设置了4个一级指标，11个二级指标，30个三级指标。
三是绩效评价工作过程。按照相关政策规定和文件要求，我局按照下列步骤开展评价。
（1）成立了主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室人员为成员的领导小组。办公室设在财务科，具体承担此项工作的日常事务。
（2）2021年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与上年度数据进行对比，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 |
|
投入 |
预算配置（5分） |
财政供养人员控制率 |
2 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。 |
目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
|
“三公经费”变动率 |
3 |
“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
“三公经费”变动率≤0，得3分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
3 | ||
|
过程 |
预算执行（12分） |
预算完成率 |
6 |
预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。 |
比率≥100%，得6分；100%＞结果≥90%，得4分；90%＞结果≥80%，得2分；80%﹥比率≥60%的，得1分。比率﹤60%的，不得分。 |
6 |
|
预算调整率 |
4 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。 |
比率≤3%的，得4分；3%﹤比率≤10%的，得2分；比率＞10%的，得0分。 |
4 | ||
|
公用经费控制率 |
2 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||
|
“三公经费”控制率 |
3 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
3 | ||
|
政府采购执行率 |
3 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。 |
3 | ||
|
过程 |
预算管理（17分） |
管理制度健全性 |
6 |
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： |
全部符合得6分，每出现一例不符合的扣1分。 |
6 |
|
1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； | ||||||
|
2.相关管理制度是否合法、合规、完整； | ||||||
|
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||
|
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； | ||||||
|
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||
|
6、项目实施是否规范。 | ||||||
|
过程 |
预算管理（17分） |
资金使用合规性 |
10 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点： |
全部符合得10分，每出现一例不符合的扣2分。 |
10 |
|
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； | ||||||
|
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； | ||||||
|
3.预算调整履行规定程序； | ||||||
|
4.符合部门预算批复的用途； | ||||||
|
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||
|
预决算信息公开性 |
4 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点： |
全部符合得4分，每出现一例不符合的扣1分。 |
4 | ||
|
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||
|
2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息，一是收支总体情况表；二是财政拨款收支情况表；三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。 | ||||||
|
3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开 | ||||||
|
4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏，公开在预决算统一专栏下面。 | ||||||
|
资产管理（4分） |
资产管理安全 |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点： |
全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
2 | |
|
1.资产保存完整； | ||||||
|
2.资产账务管理合规，账实相符； | ||||||
|
3.资产配置合理、处置规范； | ||||||
|
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||
|
固定资产利用率 |
2 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。 |
比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
产出 |
职责履行 |
高级专家体检和慰问 |
2 |
完成高级专家体检和慰问155人 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 |
|
公益性岗位 |
2 |
开发公益性岗位1000个，解决过度安置各类困难群体1000人 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
创业担保贴息 |
2 |
创业担保贷款发放额达到2.85亿元，创业带动就业8170人 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
基金监督 |
2 |
全年清理核实处理疑点数据12878人次，追回冒领养老金586万元 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
公开招聘干部人数 |
3 |
全年发布招聘简章7次、327个岗位，招聘448（其中研究生122名）名高校人才到教育、卫生、镇街等急需紧缺岗位；招募“三支一扶”人员31名到镇街事业单位开展乡村振兴服务。 |
完成得3分，未完成扣0.3分 |
3 | ||
|
人力社保政策宣传及培数量 |
2 |
印刷政策法规宣传资料5万份（册、本），举办渝西片区人社行风建设练兵比武比赛一场，培训城乡居民收入统计员9场115人 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
金保系统专网运行 |
2 |
安装27个街、镇社保所金保网络专线29条 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
区智慧人力资源市场运行 |
2 |
引进人力资源管理机构3家，举办招工会10场次招工人数为2364人 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
民工工资清欠及维稳 |
3 |
监察用人单位505户，涉及劳动者2.3万人；接待劳动者咨询920余人次，为1292名劳动者追发工资1583万元；发放宣传资料9000余份 |
完成得3分，未完成扣0.3分 |
3 | ||
|
进城务工农民综合服务管理 |
2 |
为市级“6+2”电子智能终端产业保障用工5340人，帮助1.1万名农民工实现返乡就业创业 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
宏业工资软件运行 |
2 |
实现310个行政事业单位工资系统由单机板升级为网络板 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
全区干部人事档案管理运行 |
2 |
管理干部、职工、人才等人事档案91764卷，完成收集整理认定新进干部人事档案465卷 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
工伤认定办案数量 |
2 |
完成工伤调查和认定案件数960件。 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
劳动能力鉴定批次及数量 |
2 |
全年实际开展劳动能力鉴定984人 |
完成得2分，未完成扣0.2分 |
2 | ||
|
职业技能培训 |
3 |
开展技能技能培训1.54万人。 |
完成得3分，未完成扣0.3分 |
3 | ||
|
效益 |
经济效益 |
经济可持续发展 |
5 |
加强就业培训与劳动技能鉴定，解决贫困人员就业，提高农民人均纯收入。 |
完成得5分，未完成扣0.5分 |
5 |
|
社会效益 |
社会和谐稳定 |
5 |
加强企业职工及农民工政策宣传，保障民工工资到位。加强工伤职工认定与劳动能力鉴定，维护其合权益。 |
完成得5分，未完成扣0.5分 |
5 | |
|
可持续影响 |
可持续发展能力 |
5 |
提升干部队伍，和谐用工，社会安定团结。 |
完成得5分，未完成扣0.5分 |
5 | |
|
服务对象满意度 |
社会公众及服务对象 |
5 |
实现满意度达100% |
完成得5分，未完成扣0.5分 |
5 | |
|
小计 |
- |
- |
100 | |||
|
评价结果 |
R优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。 | |||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
金保系统专网运行费 |
联系人及电话 |
明虹均43722054 | ||
|
主管部门 |
人力社保局 |
实施单位 |
人力社保局办公室 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
26.6 |
总量 |
26.6 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
26.6 |
区级财政资金 |
26.6 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
27个街、镇社保所专线，29条专线运行畅通、高效。 |
27个街、镇社保所专线，29条专线运行畅通、高效。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
网络专线 |
29条 |
29条 |
100% |
||
|
网络专线运行畅通 |
≥99.5% |
≥99.5% |
100% |
||
|
网络运行 |
1-12月 |
1-12月 |
100% |
||
|
网络运行费用 |
27万元 |
27万元 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
宏业工资软件运行维护费 |
联系人及电话 |
吴天保43767536 | ||
|
主管部门 |
大足区人力社保局 |
实施单位 |
大足区人力社保局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
25 |
总量 |
25 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
25 |
区级财政资金 |
25 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
实现300个行政事业单位工资系统正常运行，完成工资年报统计。 |
全部完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
数量指标 |
统发工资单位 |
300个 |
100% |
||
|
质量指标 |
网络专线运行畅通 |
≥99.5% |
100% |
||
|
时效指标 |
网络运行 |
1-12月 |
100% |
||
|
成本指标 |
软件运行维护费用 |
25万元 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
智慧人力社保建设 |
提升 |
100% |
||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥99% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
创业担保贷款贴息 |
联系人及电话 |
龙浩18306097639 | ||
|
主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
创业指导科 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
2194.66 |
总量 |
2194.66 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
1744.66 |
其中：上级财政资金 |
1744.66 |
100% | |
|
区级财政资金 |
450 |
区级财政资金 |
450 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。 |
进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业，全年发放创业担保贷款发放额达到2.85亿元，贷款新增额占主城都市区首位，起到稳就业、保就业的目的。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 |
≥40% |
101% |
100% |
||
|
扶持自主创业 |
≥1000户 |
3268 |
100% |
||
|
创业带动就业 |
≥2000人 |
8170 |
100% |
||
|
创业担保贷款回收率 |
≥95% |
98.88% |
100% |
||
|
资金足额拨付率 |
1 |
100% |
100% |
||
|
地方配套到位率 |
1 |
100% |
100% |
||
|
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 |
≥5倍 |
26倍 |
100% |
||
|
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度 |
≥85% |
100% |
100% |
||
|
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度 |
≥85% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
无。 | ||||
绩效自评报告或案例。
本单位2021年度未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43767529
|
封面代码 | |
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
2021年度 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
|
单位负责人 |
蒋仕惠 |
|
财务负责人 |
刘小成 |
|
填表人 |
梁本均 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
43767529 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市大足区棠香街道五星大道中段276号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
009348046 |
|
邮政编码 |
402360 |
|
财政预算代码 |
113 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
大足区 |
|
单位基本性质 |
|
|
单位执行会计制度 |
|
|
预算管理级次 |
县级 |
|
隶属关系 |
大足区 |
|
部门标识代码 |
人力资源和社会保障部 |
|
国民经济行业分类 |
|
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
0093480467 |
|
报表类型 |
叠加汇总表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
115001170093480460 |
|
备用码一 |
13883745229 |
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
|
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
2021年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,930.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
5.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
6,520.69 | |
|
九、卫生健康支出 |
82.52 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
2,246.48 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
75.46 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
8,930.14 |
本年支出合计 |
8,930.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
8,930.14 |
总计 |
8,930.14 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
8,930.14 |
8,930.14 |
|||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,520.68 |
6,520.68 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,073.58 |
2,073.58 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,273.57 |
1,273.57 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
258.07 |
258.07 |
||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
66.24 |
66.24 |
||||||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
25.71 |
25.71 |
||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.76 |
2.76 |
||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
175.50 |
175.50 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
266.73 |
266.73 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.94 |
276.94 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
93.72 |
93.72 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.74 |
100.74 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.27 |
80.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.21 |
2.21 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
4,058.68 |
4,058.68 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
852.00 |
852.00 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,141.68 |
3,141.68 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
111.48 |
111.48 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
111.48 |
111.48 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
82.53 |
82.53 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.53 |
82.53 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.89 |
54.89 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.72 |
10.72 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.16 |
9.16 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,246.48 |
2,246.48 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.82 |
2.82 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.82 |
2.82 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.46 |
75.46 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.46 |
75.46 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.46 |
75.46 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
8,930.14 |
1,904.33 |
7,025.81 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,520.68 |
1,746.35 |
4,774.33 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,073.58 |
1,467.53 |
606.05 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,273.57 |
1,273.57 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
258.07 |
258.07 |
||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
66.24 |
66.24 |
||||||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
25.71 |
25.71 |
||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.76 |
2.76 |
||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
175.50 |
175.50 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
266.73 |
193.96 |
72.77 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.94 |
276.94 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
93.72 |
93.72 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.74 |
100.74 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.27 |
80.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.21 |
2.21 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
4,058.68 |
4,058.68 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
852.00 |
852.00 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,141.68 |
3,141.68 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
111.48 |
1.88 |
109.60 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
111.48 |
1.88 |
109.60 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
82.53 |
82.53 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.53 |
82.53 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.89 |
54.89 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.72 |
10.72 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.16 |
9.16 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,246.48 |
2,246.48 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.82 |
2.82 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.82 |
2.82 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
2,194.66 |
2,194.66 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.46 |
75.46 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.46 |
75.46 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.46 |
75.46 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,930.14 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
6,520.69 |
6,520.69 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
82.52 |
82.52 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
2,246.48 |
2,246.48 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
75.46 |
75.46 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
8,930.14 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
8,930.14 |
8,930.14 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
8,930.14 |
总计 |
8,930.14 |
8,930.14 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局
公开05表
2021年度
单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
项目（按“项”级功能分类科目）
合计
基本支出
项目支出
合计
8,930.14
1,904.33
7,025.81
206
科学技术支出
5.00
5.00
20699
其他科学技术支出
5.00
5.00
2069999
其他科学技术支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
6,520.68
1,746.35
4,774.33
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,073.58
1,467.53
606.05
2080101
行政运行
1,273.57
1,273.57
2080102
一般行政管理事务
258.07
258.07
2080107
社会保险业务管理事务
5.00
5.00
2080108
信息化建设
66.24
66.24
2080110
劳动关系和维权
25.71
25.71
2080112
劳动人事争议调解仲裁
2.76
2.76
2080116
引进人才费用
175.50
175.50
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
266.73
193.96
72.77
20805
行政事业单位养老支出
276.94
276.94
2080501
行政单位离退休
93.72
93.72
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
100.74
100.74
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
80.27
80.27
2080599
其他行政事业单位养老支出
2.21
2.21
20807
就业补助
4,058.68
4,058.68
2080701
就业创业服务补贴
852.00
852.00
2080705
公益性岗位补贴
50.00
50.00
2080709
职业技能鉴定补贴
15.00
15.00
2080799
其他就业补助支出
3,141.68
3,141.68
20899
其他社会保障和就业支出
111.48
1.88
109.60
2089999
其他社会保障和就业支出
111.48
1.88
109.60
210
卫生健康支出
82.53
82.53
21011
行政事业单位医疗
82.53
82.53
2101101
行政单位医疗
54.89
54.89
2101102
事业单位医疗
7.76
7.76
2101103
公务员医疗补助
10.72
10.72
2101199
其他行政事业单位医疗支出
9.16
9.16
213
农林水支出
2,246.48
2,246.48
21302
林业和草原
2.82
2.82
2130205
森林资源培育
2.82
2.82
21305
扶贫
49.00
49.00
2130599
其他扶贫支出
49.00
49.00
21308
普惠金融发展支出
2,194.66
2,194.66
2130804
创业担保贷款贴息
2,194.66
2,194.66
221
住房保障支出
75.46
75.46
22102
住房改革支出
75.46
75.46
2210201
住房公积金
75.46
75.46
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 金额单位：万元 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,423.79 |
302 |
商品和服务支出 |
374.58 |
310 |
资本性支出 |
1.70 |
|
30101 |
基本工资 |
330.79 |
30201 |
办公费 |
38.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
227.77 |
30202 |
印刷费 |
0.89 |
31002 |
办公设备购置 |
1.70 |
|
30103 |
奖金 |
265.46 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
95.01 |
30205 |
水费 |
2.77 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
100.74 |
30206 |
电费 |
13.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.27 |
30207 |
邮电费 |
24.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.25 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.54 |
30211 |
差旅费 |
104.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
1.87 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
161.30 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
104.26 |
30215 |
会议费 |
0.92 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.31 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.40 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
94.65 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
10.92 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.40 |
30227 |
委托业务费 |
5.43 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
44.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.21 |
30229 |
福利费 |
8.54 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
55.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.58 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,528.05 |
公用经费合计 |
376.28 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
公开07表 单位：万元 | ||||||
|
2021年度 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区人力资源和社会保障局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
376.28 |
|
（一）支出合计 |
17.84 |
17.35 |
（一）行政单位 |
273.29 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
102.99 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.05 |
8.00 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.05 |
8.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
9.79 |
9.35 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
9.35 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
119 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,180 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
14.33 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
11.75 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
