附件5

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。2021年，我局申报预算项目19个，预算资金共计6740.51万元。其中、高级专家体检和慰问28.45万元，公开招聘经费预算188.77万元，人力社保政策宣传及培训项目预算经费10万元，金保系统专网运行费26.55万元，区智慧人力资源市场运行维护费14.97万元，民工工资清欠及维稳经费预算10万元，进城务工农民综合服务管理经费预算19.78万元，全区职业技能鉴定经费预算15万元，宏业工资软件运行维护费预算24.71万元，全区干部人事档案管理运行费17.67万元，劳动能力鉴定工作经费预算13.18万元，工伤认定办案经费预算15.71万元，社会保险基金监督经费5万，劳动仲裁办案经费2.76万元，金保网升级改造及大院购买保洁、绿化49.6万元，“6+2”信产企业招工补贴工作经费60万，创业担保贷款贴息2194.66万元，公益性岗位管理费50万元，就业专项资金3993.68万元。

2.项目组织情况分析。按照你局文件要求，我局组织局属事业单位及内设科室负责人召开项目经费预算专题会，针对各科室申报的项目进行可行性研究和讨论，最终确定了19个项目。并严格要求纳入预算的项目提供了相关的文件依据。同时，按项目名称向你局进行了申报。

3.项目管理情况分析。申报项目涉及17个科室，各项目由对应科室负责管理。局办公负责人力社保政策宣传及培训、金保系统专网运行、区智慧人力资源市场运行维护项目管理，事业科负责公开招聘经费项目管理，专业技术科负责高级专家体检和慰问费项目管理，工资科负责宏业工资软件运行维护费项目管理，退休管理科负责劳动能力鉴定工作经费项目管理，社保科负责工伤认定办案经费项目管理，行政执法支队负责民工工资清欠及维稳经费项目管理，人力资源开发服务中心负责进城务工农民综合服务管理经费项目管理，职业技能鉴定所负责全区职业技能鉴定经费项目管理，干部人事档案中心负责全区干部人事档案管理运行费项目管理，就业和服务中心负责“6+2”信产企业招工补贴工作经费、创业担保贷款贴息、公益性岗位管理费、就业专项资金管理。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年，我局成功申报19个项目资6740.51万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。我局根据年初申报的项目，分别将相关项目落实到责任科室。各科室结合本科具体实际，制定项目实施计划，分步落实到具体项目。宏业工资软件运行维护项目发包于宏业软件公司，由软件公司负责将全区机关事业单位工资软件系统由单机版升至网络版，全区宏业工资软件系统运行畅通。金保网升级改造及大院保洁、绿化实行的服务外包。2021年底，申报的19个项目全部执行到位，完成率达100%。

3.项目资金管理情况分析。我局申报的项目资金6740.51万元，全部由财务科负责统管。建立健全项目资金使用制度，加强项目资金监管，坚持做到专款专用，杜绝项目资金挤占挪用。使用项目资一律要求审批手续齐全（经办人、科室负责人、分管领导、主要领导签字审批），票据规范，并附合同原件或相关文件依据等佐证材料，取消现金支付。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。进一步规范和加强财政专项资金管理，督促项目资金落实，提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。一是2021年底完成专家体检和慰问90人，完成率达100%。二是事业单位公招完成招聘任务512人，合格率达100%。三是局举办各类政策培训15场500人，印刷政策法规宣传资料5万份（册、本），举办渝西片区人社行风建设练兵比武比赛一场。四是保障27个街、镇社保所专线及29条专线运行畅通、高效。五是引进人力资源管理机构3家，举办招工会10场次招工人数为2364人。六是2021年共监察用人单位442户，涉及劳动者1.93万人；接待劳动者咨询920余人次，为1109名劳动者追发工资1803万元；发放宣传资料8000余份。七是完成2021年大足区新市民培训任务185人。八是实现300个行政事业单位工资系统正常运行，并全部升级为“渝薪芯”。九是管理干部职工、人才等人事档案93196卷，收集整理、审核、认定新进干部人事档案618卷。十是完成工伤案件调查、认定工伤案件1000件。十一是全年共集中组织开展劳动能力鉴定21批次984人。其中：工伤鉴定14批次764人，病退鉴定6批次220人。十二是完成金保网升级改造，建设中心机房一个，对金保网与外网、党政内网进行物理分离；办公大院保洁、绿化和安保服务全部实现服务外包。十三是开展技能鉴定116场次6666人，完成预任务的133%。十四是企业用工得到有效解决，全年促进5388名劳动者就业，任务完成100%。十五是进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业，全年发放创业担保贷款发放额达到2.85亿元，创业带动就业8170人。十六是2021年开发公益性岗位1000个，解决过渡安置各类困难群体1000人。十七是2021年就业专项资金实现城镇新增就业人员13646人，城镇登记失业人员就业4186人，城镇就业困难人员就业2089人，城镇“零就业家庭”实现动态清零。离校未就业高校毕业生年末就业率达到95.9%，开展职业培训15417人次。

（2）质量指标。19个项目全部执行到位，完成率达100%。

（3）时效指标。2021年1月-12月，各科室结合实际工作具体开展项目实施。

（4）成本指标。我局19个项目，总成本6740.51万元，全部执行到位，完成率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。开展人社政策宣传及培训，提高干部职工政策知晓率，创新服务方式、社会公众及服务对象满意度提高。企业职工安全意识增强，工伤发生率降低，有效控制基金支出。公开招聘高素质事业干部、优秀村官、三支一扶专业技术人才，夯实了干部队伍，提升了干部队伍整体素质。建立扶贫车间，吸纳贫困劳动力就业，促进农户增收，实现脱贫致富。强化用工单位监察，开展工伤认定案件调查、工伤劳动能力鉴定，保障企业职工或农民工合法权益。开展劳动职业技能鉴定，为用工单位输送技能人才，创造更多的社会经济价质。

（2）社会效益。项目资金的有效执行，推动社会经济可持续发展，促进社会和谐稳定。

（3）可持续影响。关心关爱高级专家，积极为我区经济社会发展建言献策，服务企业服务社会。工伤认定与鉴定，分担企业压力，减少企业负担，同时保障了职工的合法权益。劳动技能鉴定、进城务工人员专业培训，开展招聘活动，引进专业技术人才等，为民创收提供了有力保障，农民人均纯收入明显提高，直接影响社会生产总值的提升。金保网络的安装、宏业工资软件的运行，提高了干部职工的工作效率，数据传输的安全性得到了有力保障。

3.管理类指标完成情况分析。

（1）项目执行管理。各项目分配到对应科室，由对应科室执行项目任务。2021年所有项目全部执行到位，完成率达100%。

（2）项目资金管理。严格按照财经制度执行，资金安排及管理由区财政局统一管理支付。所有项目由主要领导一支笔审批坚持做到专款专用，绝不截留、挤占、挪用和超标准支出。

4.满意度指标完成情况分析。该项目资金到位率达到100%，使用率达到100%，公众认可，服务对象满意度达100%，工伤案件认定和劳动能力鉴定无一例举报投诉。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强资金管理，合理使用预算资金，提高资金使用绩效，促进社会经济可持续发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果为“优”。绩效项目自评结果将作为下一年度参考申报项目的依据，为领导决策提供有力支撑。自评结果将在科室间进行交流学习，并在一定范围内进行公示，接受社会公众及服务对象的监督。

重庆市大足区人力资源和社会保障局

2022年4月13日

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Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表

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Sheet 1: 附件1-项目资金绩效目标自评表

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Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表（人力社保政策宣传及培训）

Sheet 2: 附件3-项目资金绩效目标自评表（金保系统专网运行费）

Sheet 3: 附件3-金保网升级改造及办公大楼购买保洁、绿化及安保服务费

Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表（人力社保政策宣传及培训）

Sheet 2: 附件3-项目资金绩效目标自评表（金保系统专网运行费）

Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表

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Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表

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Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表

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Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表

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Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表

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Sheet 1: 附件3-项目资金绩效目标自评表

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附件2：

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况。

1. 职能职责

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）组织实施人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策。

（4）负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作，负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

（5）会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（6）综合管理全区表彰奖励工作，承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

（7）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

（8）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（9）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）负责人力社保行业安全生产监管职责，负责管辖领域安全生产工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.单位构成及人员情况 。局机关内设14个科室,下设重庆市大足区社会保险局、重庆市大足区就业服务管理局、重庆市大足区劳动保障监察支队、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院、重庆市大足区劳务开发管理服务办公室、重庆市大足区干部人事档案管理中心和重庆市大足区职业技能鉴定所。编制68名，现有在职编人员61人，缺编7人。

（二）预算及支出情况

1、整体支出规范。本年年初收入预算安排8804万元，调整预算8930万元，其中基本支出1904万元,项目支出7026万元。支出年初预算安排8804万元，调整预算8930万元，其中基本支出1904万元,项目支出7026万元。

2.“三公”经费支出。本年“三公”经费支出总额决算数为17.4万元，其中公务接待费9.4万元，公务用车运行维护费8万元。

“三公”经费支出总额决算数比上年决算数减少2.3万元，其中公务接待费减少0.5万元，原因是厉行节约，减少不必要接待；公务用车运行维护费减少1.8万元，原因是厉行节约，减少用油及维修维护费。

3.结转结余情况。

本年收支平衡，无结转结余。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任。对执行预算及“三公”经费，做出客观公正、科学合理的评价，提高资产管理及资金使用效益，为下年预算项目提供有力参考依据。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（30分），效益（20分），共设置了4个一级指标，11个二级指标，30个三级指标。

1. 绩效评价工作过程

按照相关政策规定和文件要求，我局按照下列步骤开展评价。

（1）成立了主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室人员为成员的领导小组。办公室设在财务科，具体承担此项工作的日常事务。

（2）2021年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与上年度数据进行对比，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

1.财政供养人员控制率（2分）。区人社局区人社局机关公务员编制24人，工勤编制3人，实际公务员在编26人，工勤3人。下属参公事业编制48人，实际参公在编37人，全额拨款事业人员编制18人，实际在编13人。实际在职人员数占编委核定的编制数的87.9%（在职人员控制率＝在职人员数79÷编制数93×100%＝85%≤100%），我局对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准，该项得满分2分。

2.“三公”经费变动率（3分）：2021年，我局“三公”经费支出总额决算数为17.4万元，其中公务接待费9.4万元，公务用车运行维护费8万元。2020年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额为33.3万元。本单位“三公”经费变动率＝（本年度“三公”经费预算数17.8－上年度“三公”经费预算数33.3）÷上年度“三公”经费预算数33.3＝-46.5% < 0。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

投入阶段总分5分，得分5分

（二）过程评价情况

（1）预算执行情况

预算完成率（6分）：本单位年初结转和结余0万元，年初预算8804万元，调整预算8930万元。本期支出1904万元，年末结转和结余0万元；本部门预算完成率＝（0+8804+126+0）/（0+8804+126）×100%＝ 100%，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

预算调整率（4分）：2021年预算追加126万元，年初预算为8804万元，预算调整率＝（本年预算追加数126÷8804年初预算）×100%＝1.43%，根据评分标准，本部门该项指标得4分。

公用经费控制率（2分）：2021年度，实际公用经费支出为376万元，预算安排公用经费为425万元，公用经费控制率＝376/425×100%＝88.5%，根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

“三公”经费控制率（3分）：2021度“三公”经费实际支出数为17.4万元，三公经费年初预算数17.8万元，“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数17.4÷“三公”经费预算安排数17.8）×100%=97.8 %，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

政府采购执行率（2分）：本部门政府采购年初预算

0万元，2021年度本部门实际政府采购金额为0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝100%，根据评分标准，该项指标得2分。

（2）预算管理情况

管理制度健全性（6分）：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

资金使用合规（10分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分10分。

预决算信息公开性（8分）：本部门2021年度决算及2021年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

（3）资产管理

资产管理安全（2分）：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本部门该项指标得2分 。

固定资产利用率（2分）：2021年实际在用固定资产总额为896万元（指原值，已提折旧459万元，固定资产净值388万元），所有固定资产总额为896万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额896/896所有固定资产总额）×100%= 100%，根据评分标准，本部门该项指标得2分。

过程阶段总分50分，得分50分。

（三）产出评价情况

一是2021年底完成专家体检和慰问90人，完成率达100%。二是事业单位公招完成招聘任务512人，合格率达100%。三是局举办各类政策培训15场500人，印刷政策法规宣传资料5万份（册、本），举办渝西片区人社行风建设练兵比武比赛一场。四是保障27个街、镇社保所专线及29条专线运行畅通、高效。五是引进人力资源管理机构3家，举办招工会10场次招工人数为2364人。六是2021年共监察用人单位442户，涉及劳动者1.93万人；接待劳动者咨询920余人次，为1109名劳动者追发工资1803万元；发放宣传资料8000余份。七是完成2021年大足区新市民培训任务984人。八是实现300个行政事业单位工资系统正常运行，并全部升级为“渝薪芯”。九是管理干部职工、人才等人事档案93196卷，收集整理、审核、认定新进干部人事档案618卷。十是完成工伤案件调查、认定工伤案件1000件。十一是全年共集中组织开展劳动能力鉴定21批次984人。其中：工伤鉴定14批次764人，病退鉴定6批次220人。十二是完成金保网升级改造，建设中心机房一个，对金保网与外网、党政内网进行物理分离；办公大院保洁、绿化和安保服务全部实现服务外包。十三是开展技能鉴定116场次6666人，完成预任务的133%。十四是企业用工得到有效解决，全年促进5388名劳动者就业，任务完成100%。十五是进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业，全年发放创业担保贷款发放额达到2.85亿元，创业带动就业8170人。十六是2021年开发公益性岗位1000个，解决过渡安置各类困难群体1000人。十七是2021年就业专项资金实现城镇新增就业人员13646人，城镇登记失业人员就业4186人，城镇就业困难人员就业2089人，城镇“零就业家庭”实现动态清零。离校未就业高校毕业生年末就业率达到95.9%，开展职业培训15417人次。

产出阶段总分30分，得分30分。

（四）效益评价情况（20分）

1.经济效益（5分）。开展人社政策宣传及培训，提高干部职工政策知晓率，创新服务方式、社会公众及服务对象满意度提高。企业职工安全意识增强，工伤发生率降低，有效控制基金支出。公开招聘高素质事业干部、优秀村官、三支一扶专业技术人才，夯实了干部队伍，提升了干部队伍整体素质。强化用工单位监察，开展工伤认定案件调查、工伤劳动能力鉴定，保障企业职工或农民工合法权益。开展劳动职业技能鉴定，为用工单位输送技能人才，创造更多的社会经济价质。经济效益评价得5分。

2.社会效益（5分）。项目资金的有效执行，推动社会经济可持续发展，促进社会和谐稳定。社会效益得5分。

3.可持续影响（5分）。关心关爱高级专家，积极为我区经济社会发展建言献策，服务企业服务社会。工伤认定与鉴定，分担企业压力，减少企业负担，同时保障了职工的合法权益。劳动技能鉴定、进城务工人员专业培训，开展招聘活动，引进专业技术人才等，为民创收提供了有力保障，农民人均纯收入明显提高，直接影响社会生产总值的提升。金保网络的安装、宏业工资软件的运行，提高了干部职工的工作效率，数据传输的安全性得到了有力保障。可持续影响评分为5分。

4.服务对象满意度（5）。该项目资金到位率达到100%，使用率达到100%，公众认可及服务对象满意度达100%，工伤案件认定和劳动能力鉴定无一例举报投诉。服务对象满意度评分为5分。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的主要问题。一是项目预算经费不够精准，存在中途追加预算的现象；二是绩效评价项目多，指标精细，理解不够深入，自评率有待进一步提升 。

（二）下一步改进措施。一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，提高预算指标精准度，尽量减少中途追加预算的现象发生。二是加强财务人培训学习，提高财务知识的广度与深度，准确评价绩效指标，提高绩效自评效率。三是进一步加强财政预算资金管理，合理使用预算资金，提高资金使用绩效，促进社会经济可持续发展。