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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2021-00247 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2021-00247
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区就业和人才中心2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区就业和人才中心承担就业、人才相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。(1)贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,协助主管部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,促进城乡就业扶持的落实。(2)协助主管部门组织实施城乡就业发展规划和年度计划,承担城乡就业工作目标管理及考核的事务性工作。(3)提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业补助资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。(4)面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。(5)指导创业孵化基地建设。(6)指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。(7)承担高校毕业生实名制服务及青年就业见习基地管理等事务性工作。(8)落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案及流动党员管理服务。(9)承担全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。(10)完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

根据根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发区人力资源和社会保障局部分所属事业单位机构编制方案的通知》(大足委编委〔2020〕127号),重庆市大足区就业和人才服务局更名为重庆市大足区就业和人才中心,仍为重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。中心内设8个科室,办公室、信息网络科、城乡就业统筹科、创业指导科、职业培训科、失业保险科、人力资源服务科、大中专毕业生就业促进科。重庆市大足区就业和人才中心事业编制25名。设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数8名,实际参公在编19人。

(三)单位构成

无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,817.05万元,支出总计6,817.05万元。收支较上年决算数 增加5,955.53万元、 增长 691.3%,主要原因是专项资金2019年未纳入本级预算,2020年才纳入,就业补助增加3562.63万元,普惠金融发展增加1247万元,稳岗社保补贴增加1333万元。

2.收入情况。2020年度收入合计6,817.05万元,较上年决算数增加5,955.53万元,增长691.3%,主要原因是专项资金2019年未纳入本级预算,2020年才纳入,就业补助增加3562.63万元,普惠金融发展增加1247万元,稳岗社保补贴增加1333万元。其中:财政拨款收入6,817.05万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,817.05万元,较上年决算数增加5,955.53万元,增长691.3%,主要原因是专项资金2019年未纳入本级预算,就业补助增加3562.63万元,普惠金融发展增加1247万元,稳岗社保补贴增加1333万元 。其中:基本支出 461.31万元,占6.8%;项目支出6,355.74万元,占93.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,817.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加5,955.53万 元,增长691.3%。主要原因是专项资金2019年未纳入本级预算,2020年才纳入,就业补助增加3562.63万元,普惠金融发展增加1247万元,稳岗社保补贴增加1333万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,817.05万元,较上年决算数增加5,955.53万元,增长691.3%。主要原因是2020年就业专项资金和普惠金融发展资金增加近6000万元。较年初预算数 增加5,253.54万元,增长336%。主要原因是就业补助收入增加3162.63万元,其他社会保障和就业收入增加151万元,普惠金融发展收入增加589万元,节能环保收入增加1333万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,817.05万元,较上年决算数增加5,955.53万元,增长691.3%。主要原因是2020年就业专项资金和普惠金融发展资金增加近6000万元。较年初预算数增加5,253.54万 元,增长336%。主要原因是就业补助支出增加3162.63万元,其他社会保障和就业支出增加151万元,普惠金融发展支出增加589万元,节能环保支出增加1333万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出4,196.25万元,占61.6%,较年初预算数增加3,329.15万 元,增长383.9%,主要原因是就业补助资金纳入决算,就业补助支出增加3162.63万元,其他社会保障和就业支出增加151万元,。

(2)卫生健康支出21.69万元,占0.3%,较年初预算数增加2.40万 元,增长12.4%,主要原因是退休两人,健康疗养费增多。

(3)节能环保支出1,333.00万元,占19.6%,较年初预算数增加1,333.00万元,增长100%,主要原因是新增预算1333万元用于受中美贸易摩擦企业的社保补贴。

(4)农林水支出1,247.00万元,占18.3%,较年初预算数增加589.00万 元,增长89.5%,主要原因普惠金融发展利息补贴需要增多。

(5)住房保障支出19.12万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出461.31万元。其中:人员经费347.72万元,较上年决算数减少68.53万 元,下降16.5%,主要原因是人员减少2人。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费113.59万元,较上年决算数减少10.34万元,下降8.3%,主要原因是人员减少2人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.60万元,较年初预算数减少0.40万元,下降20%,主要原因是疫情影响,公务接待批次16次,较上年减少2次。 较上年支出数减少0.06万 元,下降3.6%,主要原因是疫情影响,公务接待批次16次,较上年减少2次。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费1.60万元,主要用于接待与其他区县就业交流接待。费用支出较年初预算数减少0.40万元,下降20%,主要原因是疫情影响,公务接待批次16次,较上年减少2次。较上年支出数减少0.06万元,下降3.6%,主要原因是疫情影响,公务接待批次16次,较上年减少2次。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次210人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费76.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出113.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。 机关运行经费较上年决算数减少10.34万元,下降8.3%,主要原因是疫情影响减少了差旅费、会议费等支出,且未发生维修维护费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.57万元,下降100%,主要原因是疫情影响减少了会议。本年度培训费支出 7.95万元,较上年决算数增加2.09万元,增长35.7%,主要原因是培训增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。因2019年我单位时任会计突发脑溢血,基建账户未并入财务账,我办公楼固定资产未纳入部门决算报表。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.90万元,其中:政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.90万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品和耗材。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金6355.742万元,从评价情况来看,自评结果为“优”,绩效目标完成情况优异,入、过程、产出、效益指标均获得满分。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

3

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得3分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

3

过程

预算执行(12分)

预算完成率

6

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得6分;100%>结果≥90%,得4分;90%>结果≥80%,得2分;80%﹥比率≥60%的,得1分。比率﹤60%的,不得分。

6

预算调整率

4

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的,得4分;3%﹤比率≤10%的,得2分;比率>10%的,得0分。

4

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

3

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理(17分)

管理制度健全性

6

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得6分,每出现一例不符合的扣1分。

6

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(17分)

资金使用合规性

10

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得10分,每出现一例不符合的扣2分。

10

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

8

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得8分,每出现一例不符合的扣2分。

8

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息,一是收支总体情况表;二是财政拨款收支情况表;三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。

3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开

4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏,公开在预决算统一专栏下面。

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。

2

产出

职责履行

就业专项资金

10

享受补贴5400人,年末城镇登记失业率≦3.3%

完成得10分,未完成扣1分

10

创业担保贷款贴息

8

创业担保贷款发放额增长率 ≥6%,当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例≥40%,创业担保贷款回收率≥95%,资金足额拨付率、地方配套到位率达100%,创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应≥5倍,申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度、申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度≥85%

完成得8分,未完成扣0.8分

8

公益性岗位管理费

4

开发岗位不少于1000个,增加就业1000人以上,解决就业困难人员就业1000人以上

完成得4分,未完成扣0.4分

4

进城务工农民综合服务管理专项补助资金

4

参加培训人员不少于2600人

完成得4分,未完成扣0.4分

4

就业专项资金宣传费

4

开展就业相关活动2场及以上,参加活动人数不少于1000

完成得4分,未完成扣0.4分

4

效益

经济效益

经济可持续发展

5


推进公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务;在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业,发放创业担保贷款,起到稳就业、保就业、促经济的目的;培训进城务工农民,提高农民工素质,促进其生产力的提升;开展就业服务活动,给大学生及就业困难人员提供就业帮助,对接企业需求,解放生产力,为用工单位输送技能人才,创造更多的社会经济价质。

完成得5分,未完成扣0.5分

5

社会效益

社会和谐稳定

5

提高城镇就业困难再就业人数,过渡性解决建卡贫困户、离校两年内未就业高校毕业生、退役军人、残疾人等就业困难人员就业,在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业,给大学生及就业困难人员提供就业帮助,促进社会和谐稳定。

完成得5分,未完成扣0.5分

5

生态效益






可持续影响

可持续发展能力

5

促进公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,降低进城务工农民生产压力,有利于我区城乡协调发展,普惠利民,持续增强实体经济活力,促进了我区劳动力的流通,推动社会经济可持续发展。

完成得5分,未完成扣0.5分

5

服务对象满意度

社会公众及服务对象

5

实现满意度达100%

完成得5分,未完成扣0.5分

5

小计



-

-

100

评价结果

□优  90分≤得分≤100分; □良    80分≤得分<90分;□中  60分≤得分<80分;  □差  0分≤得分<60分。

部门审核意见


财政归口科室审核意见


项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

创业担保贷款贴息

联系人及电话

龙浩18306097639

主管部门

人力资源和社会保障局

实施单位

创业指导科

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1278

总量

1278

100%

其中:上级财政资金

940

其中:上级财政资金

940

100%

区级财政资金

338

区级财政资金

338

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。创业担保贷款发放额增长率≥6%。

在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业以创业带动就业,全年发放创业担保贷款发放额达到5.07亿元,贷款增长率达596%,起到稳就业、保就业的目的。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

创业担保贷款发放额增长率

≥6%

596%

100%


当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例

≥40%

102%

100%


创业担保贷款回收率

≥95%

99.60%

100%


资金足额拨付率

100%

100%

100%


地方配套到位率

100%

100%

100%


创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应

≥5倍

58倍

100%


申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度

≥85%

100%

100%


申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度

≥85%

100%

100%





































说明

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

公益性岗位管理费

联系人及电话

张高15223350301

主管部门

人力资源和社会保障局

实施单位

就业和人才中心办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

54.0795

总量

54.0795

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

54.0795

区级财政资金

54.0795

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

公益性岗位主要作用是用于过渡性解决建卡贫困户、离校两年内未就业高校毕业生、退役军人、残疾人等就业困难人员就业,解决各类就业困难人员就业1100人。

2020年底累计解决过度安置各类困难群体1499人。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

开发岗位

1000个

1499

100%


项目完成质量

100%


完成时间

2020年1~11月

2020年11月

100%


扶持资金

34万元

54.0795万元

100%


增加就业人数

1000人以上

1499

100%


解决就业困难人员就业人数

1100

1499

100%















































说明

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

进城务工农民综合服务管理专项补助资金

联系人及电话

庹亚萍13983888426

主管部门

人力资源和社会保障局

实施单位

大足区劳务开发服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

7.953

总量

7.953

100%

其中:上级财政资金

7.953

其中:上级财政资金

7.953

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

科学开展培训2600人,提高农民工素质,养成诚实劳动、爱岗敬业的作风和文明、健康的生活方式。

培训进城务工农民2651人,提高农民工素质,养成诚实劳动、爱岗敬业的作风和文明、健康的生活方式。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

参加培训人数

2600人

2651人

100%


生活水平

提高

提高

100%


培训时间

1-12月

1-12月

100%


综合服务管理经费用

7.953万元

7.953万元

100%


社会、经济健康发展

向好

向好

100%


农民工素质

提高

提高

100%


满意度

100%










































说明

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

就业专项资金  

联系人及电话

杨云建13996377508

主管部门

人力资源和社会保障局

实施单位

就业和人才中心  

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

4990

总量

4990

100%

其中:上级财政资金

4990

其中:上级财政资金

4990

100%

区级财政资金


区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

推进公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务。面向贫困劳动者发放职业技能、就业创业等职业培训交通补贴,提高城镇就业困难再就业人数。落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,逐步降低城镇登记失业率。控制城镇登记失业率≦3.3%,保障公益性岗位、灵活就业人员社会保险补贴、贫困人员交通补贴和
就业见习补贴不低于5400人。

发放公益性岗位社会保险补贴和公益性岗位补贴合计7109人、贫困人员交通补贴7186人,灵活就业人员社会保险补993人,
,就业见习补贴103人,城镇新增就业人数16442,其中城镇失业人员再就业人数
2354。有力地对就业困难群体和重点群体提供了就业服务,提高了城镇就业困难再就业人数。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

享受补贴人数

5400人

15391

100%


发放成功率

98%

100%

100%


扶持资金

4988万

4990万

100%


年末城镇登记失业率

≦3.3%

2.78

100%


零就业家庭帮扶率

100%

100%

100%


社会安定因素

向好

向好

100%


居民满意度

100%










































说明

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

就业专项资金宣传费

联系人及电话

张高15223350301

主管部门

人力资源和社会保障局

实施单位

就业和人才中心办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

25.6256

总量


25.6256

其中:上级财政资金

25.6256

其中:上级财政资金


25.6256

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展2场就业服务活动,给1000人以上大学生及就业困难人员提供就业帮助。

开展5场就业服务活动,给1000人以上大学生及就业困难人员提供就业帮助。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

开展就业相关活动

2场

5

1


参加活动人数

1000人

1000

1


完成时间

44166

44166

1


就业困难人数

减少

减少

1


就业形势

向好

向好

1


满意率

0.95

1

1















































说明

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722483


封面代码
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局 2020年度 单位:万元
单位名称 重庆市大足区就业和人才服务局
单位负责人 胡红兵
财务负责人 曾凡明
填表人 饶光年
电话号码(区号) 023
电话号码 43763866
分机号
单位地址 重庆市大足区棠香办事处北环路260号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 450665317
邮政编码 402360
财政预算代码 113003
单位预算级次 二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 大足区
单位基本性质 参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度 政府会计制度
预算管理级次 县级
隶属关系 大足区
部门标识代码 人力资源和社会保障部
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 4506653170
报表类型 单户表
备用码 增加
统一社会信用代码 12500111450665317X
备用码一 15320239826
备用码二 增长
事业单位改革分类 公益一类事业单位

— 1 —

收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 6,817.05 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 4,196.25


九、卫生健康支出 21.69


十、节能环保支出 1,333.00


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出 1,247.00


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 19.12


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 6,817.05 本年支出合计 6,817.05
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 6,817.05 总计 6,817.05
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






收入决算表
















公开02表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局



2020年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 6,817.05 6,817.05





208 社会保障和就业支出 4,196.24 4,196.24





20801 人力资源和社会保障管理事务 414.02 414.02





2080101 行政运行 351.91 351.91





2080102 一般行政管理事务 54.08 54.08





2080109 社会保险经办机构 0.08 0.08





2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.95 7.95





20805 行政事业单位养老支出 49.70 49.70





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.47 24.47





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.23 12.23





2080599 其他行政事业单位养老支出 13.00 13.00





20807 就业补助 3,562.63 3,562.63





2080704 社会保险补贴 1,000.00 1,000.00





2080705 公益性岗位补贴 2,000.00 2,000.00





2080799 其他就业补助支出 562.63 562.63





20808 抚恤 18.41 18.41





2080801 死亡抚恤 18.41 18.41





20899 其他社会保障和就业支出 151.48 151.48





2089901 其他社会保障和就业支出 151.48 151.48





210 卫生健康支出 21.69 21.69





21011 行政事业单位医疗 21.69 21.69





2101101 行政单位医疗 15.93 15.93





2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36





2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.40 2.40





211 节能环保支出 1,333.00 1,333.00





21199 其他节能环保支出 1,333.00 1,333.00





2119901 其他节能环保支出 1,333.00 1,333.00





213 农林水支出 1,247.00 1,247.00





21308 普惠金融发展支出 1,247.00 1,247.00





2130804 创业担保贷款贴息 1,247.00 1,247.00





221 住房保障支出 19.12 19.12





22102 住房改革支出 19.12 19.12





2210201 住房公积金 19.12 19.12





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表













公开03表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局


2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 6,817.05 461.31 6,355.74


208 社会保障和就业支出 4,196.24 420.50 3,775.74


20801 人力资源和社会保障管理事务 414.02 351.91 62.11


2080101 行政运行 351.91 351.91



2080102 一般行政管理事务 54.08
54.08


2080109 社会保险经办机构 0.08
0.08


2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.95
7.95


20805 行政事业单位养老支出 49.70 49.70



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.47 24.47



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.23 12.23



2080599 其他行政事业单位养老支出 13.00 13.00



20807 就业补助 3,562.63
3,562.63


2080704 社会保险补贴 1,000.00
1,000.00


2080705 公益性岗位补贴 2,000.00
2,000.00


2080799 其他就业补助支出 562.63
562.63


20808 抚恤 18.41 18.41



2080801 死亡抚恤 18.41 18.41



20899 其他社会保障和就业支出 151.48 0.48 151.00


2089901 其他社会保障和就业支出 151.48 0.48 151.00


210 卫生健康支出 21.69 21.69



21011 行政事业单位医疗 21.69 21.69



2101101 行政单位医疗 15.93 15.93



2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36



2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.40 2.40



211 节能环保支出 1,333.00
1,333.00


21199 其他节能环保支出 1,333.00
1,333.00


2119901 其他节能环保支出 1,333.00
1,333.00


213 农林水支出 1,247.00
1,247.00


21308 普惠金融发展支出 1,247.00
1,247.00


2130804 创业担保贷款贴息 1,247.00
1,247.00


221 住房保障支出 19.12 19.12



22102 住房改革支出 19.12 19.12



2210201 住房公积金 19.12 19.12



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。




支出决算表













公开03表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局


2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 6,817.05 461.31 6,355.74


208 社会保障和就业支出 4,196.24 420.50 3,775.74


20801 人力资源和社会保障管理事务 414.02 351.91 62.11


2080101 行政运行 351.91 351.91



2080102 一般行政管理事务 54.08
54.08


2080109 社会保险经办机构 0.08
0.08


2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.95
7.95


20805 行政事业单位养老支出 49.70 49.70



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.47 24.47



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.23 12.23



2080599 其他行政事业单位养老支出 13.00 13.00



20807 就业补助 3,562.63
3,562.63


2080704 社会保险补贴 1,000.00
1,000.00


2080705 公益性岗位补贴 2,000.00
2,000.00


2080799 其他就业补助支出 562.63
562.63


20808 抚恤 18.41 18.41



2080801 死亡抚恤 18.41 18.41



20899 其他社会保障和就业支出 151.48 0.48 151.00


2089901 其他社会保障和就业支出 151.48 0.48 151.00


210 卫生健康支出 21.69 21.69



21011 行政事业单位医疗 21.69 21.69



2101101 行政单位医疗 15.93 15.93



2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36



2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.40 2.40



211 节能环保支出 1,333.00
1,333.00


21199 其他节能环保支出 1,333.00
1,333.00


2119901 其他节能环保支出 1,333.00
1,333.00


213 农林水支出 1,247.00
1,247.00


21308 普惠金融发展支出 1,247.00
1,247.00


2130804 创业担保贷款贴息 1,247.00
1,247.00


221 住房保障支出 19.12 19.12



22102 住房改革支出 19.12 19.12



2210201 住房公积金 19.12 19.12



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局

2020年度

单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 6,817.05 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 4,196.25 4,196.25



九、卫生健康支出 21.69 21.69



十、节能环保支出 1,333.00 1,333.00



十一、城乡社区支出





十二、农林水支出 1,247.00 1,247.00



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 19.12 19.12



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计 6,817.05 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计 6,817.05 6,817.05

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 6,817.05 总计 6,817.05 6,817.05

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局


2020年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
6,817.05 6,817.05 461.31 6,355.74
208 社会保障和就业支出
4,196.24 4,196.24 420.50 3,775.74
20801 人力资源和社会保障管理事务
414.02 414.02 351.91 62.11
2080101 行政运行
351.91 351.91 351.91

2080102 一般行政管理事务
54.08 54.08
54.08
2080109 社会保险经办机构
0.08 0.08
0.08
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
7.95 7.95
7.95
20805 行政事业单位养老支出
49.70 49.70 49.70

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.47 24.47 24.47

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
12.23 12.23 12.23

2080599 其他行政事业单位养老支出
13.00 13.00 13.00

20807 就业补助
3,562.63 3,562.63
3,562.63
2080704 社会保险补贴
1,000.00 1,000.00
1,000.00
2080705 公益性岗位补贴
2,000.00 2,000.00
2,000.00
2080799 其他就业补助支出
562.63 562.63
562.63
20808 抚恤
18.41 18.41 18.41

2080801 死亡抚恤
18.41 18.41 18.41

20899 其他社会保障和就业支出
151.48 151.48 0.48 151.00
2089901 其他社会保障和就业支出
151.48 151.48 0.48 151.00
210 卫生健康支出
21.69 21.69 21.69

21011 行政事业单位医疗
21.69 21.69 21.69

2101101 行政单位医疗
15.93 15.93 15.93

2101103 公务员医疗补助
3.36 3.36 3.36

2101199 其他行政事业单位医疗支出
2.40 2.40 2.40

211 节能环保支出
1,333.00 1,333.00
1,333.00
21199 其他节能环保支出
1,333.00 1,333.00
1,333.00
2119901 其他节能环保支出
1,333.00 1,333.00
1,333.00
213 农林水支出
1,247.00 1,247.00
1,247.00
21308 普惠金融发展支出
1,247.00 1,247.00
1,247.00
2130804 创业担保贷款贴息
1,247.00 1,247.00
1,247.00
221 住房保障支出
19.12 19.12 19.12

22102 住房改革支出
19.12 19.12 19.12

2210201 住房公积金
19.12 19.12 19.12

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 312.97 302 商品和服务支出 113.59 310 资本性支出
30101 基本工资 83.79 30201 办公费 23.24 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 63.82 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金 54.49 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资
30205 水费 2.15 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 24.47 30206 电费 3.19 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 12.23 30207 邮电费 8.78 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 15.93 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 3.36 30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 2.68 30211 差旅费 31.06 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 19.12 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 33.08 30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 34.74 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费
31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 1.60 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金 18.41 30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 13.93 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 9.12 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 2.40 30227 委托业务费 5.70 31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 15.29 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费
399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 13.46 39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出
39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 347.72 公用经费合计 113.59
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局


2020年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表





公开08表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局
2020年度
单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 113.59
(一)支出合计 2.00 1.60 (一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位 113.59
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 2.00 1.60 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 1.60 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 16 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计 0.90
6.国内公务接待人次(人) 210 1.政府采购货物支出 0.90
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 0.90
二、会议费
其中:授予小微企业合同金额 0.90
三、培训费 7.95

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






















公开09表
公开部门:重庆市大足区就业和人才服务局

2020年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
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