重庆市大足区人力资源和社会保障局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻就业援助政策,牵头实施高校毕业生就业政策。

4、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作,负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

5、会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

6、综合管理全区表彰奖励工作,承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

7、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。

9、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,推动落实相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、负责人力社保行业安全生产监管职责,负责管辖领域安全生产工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕32号)、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号),设立重庆市大足区人力资源和社会保障局,为区政府组成部门。局机关内设14个科室,下设重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心、重庆市大足区人力资源和社会保障局行政执法支队、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院、重庆市大足区劳务开发培训服务中心、重庆市大足区干部人事档案管理中心和重庆市大足区职业技能鉴定所。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区社会保险事务中心、重庆市大足区就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,157.74万元,支出总计10,157.74万元。收支较上年决算数 减少3,473.56万元、 下降 25.5%,主要原因是机构改革大足区医疗社会保障局从大足区社会保险事务中心独立出来成为一级预算单位,2019年预算经费8138.54万元,2020年经费独立核算等。

2.收入情况。2020年度收入合计10,157.74万元,较上年决算数减少3,473.56万元,下降25.5%,主要原因是主要原因是机构改革大足区医疗社会保障局从大足区社会保险事务中心独立出来成为一级预算单位,2019年预算经费8138.54万元,2020年经费独立核算等。其中:财政拨款收入10,157.74万元,占100℅。

3.支出情况。2020年度支出合计10,157.74万元,较上年决算数减少3,473.56万元,下降25.5%,主要原因是主要原因是机构改革大足区医疗社会保障局从大足区社会保险事务中心独立出来成为一级预算单位,2019年预算经费8138.54万元,2020年经费独立核算等。其中:基本支出 2,836.72万元,占27.9%;项目支出7,321.02万元,占72.1%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,157.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3,473.56万 元,下降25.5%。主要原因是主要原因是机构改革大足区医疗社会保障局从大足区社会保险事务中心独立出来成为一级预算单位,2019年预算经费8138.54万元,2020年经费独立核算等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,157.74万元,较上年决算数减少3,473.56万元,下降25.5%。主要原因是主要原因是机构改革大足区医疗社会保障局从大足区社会保险事务中心独立出来成为一级预算单位,2019年预算经费8138.54万元,2020年经费独立核算。较年初预算数 增加3,937.21万元,增长63.3%。主要原因是就业和人才中心调整1173.82万用于就业专项资金的社保补贴发放,2000.00万用于公益性岗位补贴,1333.00万用于受中美贸易摩擦企业的社保补贴。从农委调整扶贫示范车间建设补助50.00万元,第四季度公招经费65.00万元,企业社会化管理经费252.16万元,调减大足区医保局经费1400.42万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,157.74万元,较上年决算数减少3,473.56万元,下降25.5%。主要原因是主要原因是机构改革大足区医疗社会保障局从大足区社会保险事务中心独立出来成为一级预算单位,2019年预算经费8138.54万元,2020年经费独立核算等。较年初预算数 增加3,937.21万 元,增长63.3%。主要原因是就业和人才中心调整1173.82万用于就业专项资金的社保补贴发放,2000.00万用于公益性岗位补贴,1333.00万用于受中美贸易摩擦企业的社保补贴。从农委调整扶贫示范车间建设补助50.00万元,第四季度公招经费65.00万元,企业社会化管理经费252.16万元,调减大足区医保局经费1400.42万元。

3.结转结余情况。2020年度本部门年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,本年收支持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出7,279.31万元,占71.7%,较年初预算数增加1,994.17万 元,增长37.7%,主要原因是市级就业专项补助资金。

(2)卫生健康支出127.73万元,占1.3%,较年初预算数减少12.30万 元,下降8.8%,主要原因是机构改革,人员调整调出。

(3)节能环保支出1,333.00万元,占13.1%,较年初预算数增加1,333.00万 元,增长%,主要原因是市级就业专项补助资金。

(4)农林水支出1,297.00万元,占12.8%,较年初预算数增加639.00万 元,增长97.1%,主要原因是市级就业创业担保贴息经费。

(5)住房保障支出120.69万元,占1.2%,较年初预算数减少16.67万 元,下降12.1%,主要原因是机构改革,人员调整调出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,836.72万元。其中:人员经费2,177.43万元,较上年决算数减少779.50万 元,下降26.4%,主要原因是机构改革,人员调整调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴(绩效)、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费659.29万元,较上年决算数减少288.70万元,下降30.5%,主要原因是机构改革,人员调整调出,人均公用经费调减。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.33万元,较年初预算数减少8.97万元,下降26.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降,减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少2.35万 元,下降8.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降,减少接待规模和降低接待标准。与上年决算数相比基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2020年度本部门未发生公务车购置。

2020年度公务车运行维护费12.20万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、人力资源和社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.80万元,下降18.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.20万元,下降1.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。与上年决算数基本持平。

2020年度公务接待费12.13万元,主要用于接待国内其他省市人社厅、本市区县人社局到我单位学习调研劳动技能培训与开发、送工到企业等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,招商引资接待客商支出。费用支出较年初预算数减少6.17万元,下降33.7%,主要原因是减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少2.15万元,下降15.1%,主要原因是减少接待规模和降低接待标准。与上年决算数基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待143批次1,676人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费72.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出659.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费41.29万元、印刷费0.19万元、手续费0.01万元、水费5.14万元、电费19.46万元、邮电费40.12万元、物业管理费0.10万元、差旅费215.78万元、维修(护)费2.43万元、会议费0.18万元、培训费13.56万元、公务接待费11.64万元、劳务费94.99万元、委托业务费5.70万元、工会经费60.23万元、福利费3.19万元、公务用车运行维护费12.20万元、其他交通费用93.47万元、其他商品和服务支出37.58万元、办公设备购置2.03万元。 机关运行经费较上年决算数减少288.70万元,下降30.5%,主要原因是机构改革人员调整调出,人均公用经费调减。

本年度会议费支出1.40万元,较上年决算数减少1.49万元,下降51.6%,主要原因是新冠疫情严重,召开线上网络会议。

本年度培训费支出 21.52万元,较上年决算数增加0.40万元,增长1.9%,主要原因是宏业工资软件由单机版升级为网络版,举办一次业务培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额25.12万元,其中:政府采购货物支出25.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 25.12万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和办公用品购置。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体和16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金373.31万元;从评价情况来看:

(一)绩效评价目的。通过绩效评价,进一步围绕绩效目标开展工作,加强财务管理,强化支出责任。对执行预算及三公经费,做出客观公正、科学合理的评价,提高资产管理及资金使用效益,为下年预算项目提供有力参考依据。

(二)评价指标体系

整个指标体系分为投入(5分),过程(45分),产出(30分),效益(20分),共设置了4个一级指标,11个二级指标,30个三级指标。

绩效评价工作过程

按照相关政策规定和文件要求,我局按照下列步骤开展评价。

(1)成立了主要领导为组长,分管领导为副组长,相关科室人员为成员的领导小组。办公室设在财务科,具体承担此项工作的日常事务。

(2)2020年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2020年度部门整体支出情况与上年度数据进行对比,按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分,总结财政资金绩效情况,最后形成绩效评价报告。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-43767529