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[ 索引号 ] 12500111450402365L/2021-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会保障 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区社会保险事务中心 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 12500111450402365L/2021-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会保障
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区社会保险事务中心
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区社会保险事务中心2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区社会保险事务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我单位承担社会保险经办相关辅助性、事务性等具体工作。

1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。

2.参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。

3.开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集(不含居民养老保险)和支付等经办工作,承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。

4.执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作,承担核算、调整、支付退休人员基本养老金,支付退休人员死亡待遇;承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。

5.承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。

6.协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。

7.提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。

8.开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各镇街社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。

9.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

内设机构有:办公室,财务科,稽核内控科(审计科),档案信息科,公共业务科,个人参保科,职工养老待遇科,机关事业单位养老保险科,居民养老保险科,工伤保险科,社会化管理科,双桥经开区社会保险综合科共12个科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,重庆市大足区社会保险事务中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正处级公益一类事业单位。纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。主要包括现有编制人数58名,实有55人,其中在职人员40人、退休人员4人,临聘人员11人,公务车1辆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,725.87万元,支出总计1,725.87万元。收支较上年决算数减少754.02万元、 下降 30.4%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。

2.收入情况。2020年度收入合计1,725.87万元,较上年决算数减少754.02万元,下降30.4%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。其中:财政拨款收入1,725.87万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,725.87万元,较上年决算数减少754.02万元,下降30.4%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。其中:基本支出 1,136.27万元,占65.8%;项目支出589.59万元,占34.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,725.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少754.02万 元,下降30.4%。主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,725.87万元,较上年决算数减少754.02万元,下降30.4%。主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。较年初预算数减少1,367.35万元,下降44.2%。主要原因是由于机构改革,部分项目及人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。此外,年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,725.87万元,较上年决算数减少754.02万元,下降30.4%。主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。较年初预算数减少1,367.35万 元,下降44.2%。主要原因是因是由于机构改革,部分项目及人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下三个方面:

(1)社会保障与就业支出1,630.29万元,占94.5%,较年初预算数减少1,330.54万 元,下降44.9%,主要原因是因是由于机构改革,部分项目及人员调整到区医保局,部分项目调整到区退役军人事务局。

(2)卫生健康支出47.26万元,占2.7%,较年初预算数减少20.14万 元,下降29.9%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局。

(3)住房保障支出48.31万元,占2.8%,较年初预算数减少16.68万 元,下降25.7%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,136.27万元。其中:人员经费904.27万元,较上年决算数减少395.72万 元,下降30.4%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费232.00万元,较上年决算数减少235.78万元,下降50.4%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.63万元,较年初预算数减少8.37万元,下降64.4%,主要原因是由于机构改革压缩经费支出。 较上年支出数减少0.01万 元,下降0.2%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保业务检查等工作所需车辆燃油费、保险费、保养费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.60万元,下降52%,主要原因是严格落实公车使用规定,严格控制公务车运行费用。与上年决算数相比基本持平。

公务接待费2.23万元,主要用于接待上级部门到我单位调研及检查指导社会保险工作,其他区县部门到我单位交流学习及交叉检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少5.77万元,下降72.1%,主要原因是认真落实“八项规定”,严控接待费。

较上年支出数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是认真落实“八项规定”,严控接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位未发生因公出国(境);年内未购置公务用车,公务车保有量为1辆;国内公务接待32批次497人,其中:2020年本单位人均接待费44.95元,车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出232.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等。 机关运行经费较上年决算数减少235.78万元,下降50.4%,主要原因是由于机构改革,部分人员调整到区医保局。

本年度未集中组织会议,较上年决算数减少0.57万元,下降100%,主要原因是新冠疫情影响,未组织集中会议。本年度培训费支出 0.19万元,较上年决算数减少0.17万元,下降47.2%,主要原因是新冠疫情影响,减少外出和集中培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。无单价50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13.06万元,其中:政府采购货物支出13.06万元。授予中小企业合同金额13.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 13.06万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体支出绩效开展了自评和11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金589.59万元;从评价情况来看,本单位根据预算绩效管理相关要求,开展预算绩效管理。按照“权责分明、分工控制、相互制约、相互监督”的原则,对安排的项目资金建立健全项目申报、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。项目资金实行专人负责,专款专用,严禁截留、挤占、挪用、浪费、套取专项资金。全面完成了绩效目标任务,提高了资金使用效益,维护了社会和谐稳定。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

3

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得3分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

3

过程

预算执行(12分)

预算完成率

6

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得6分;100%>结果≥90%,得4分;90%>结果≥80%,得2分;80%﹥比率≥60%的,得1分。比率﹤60%的,不得分。

6

预算调整率

4

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的,得4分;3%﹤比率≤10%的,得2分;比率>10%的,得0分。

2分(因机构改革,划转35人到区医保事务中心)

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

3

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

1

过程

预算管理(17分)

管理制度健全性

6

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得6分,每出现一例不符合的扣1分。

6

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(17分)

资金使用合规性

10

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得10分,每出现一例不符合的扣2分。

10

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

8

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得8分,每出现一例不符合的扣2分。

8

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息,一是收支总体情况表;二是财政拨款收支情况表;三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。

3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开

4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏,公开在预决算统一专栏下面。

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。

1

产出

职责履行

参保扩面成效

3

全区参加社会保险723942人,其中,参加城镇企业职工基本养老保险133597人、被征地农转非人员养老保险108784人、城乡居民社会基本养老保险335998人、机关事业单位养老保险17505人、工伤保险128058人。城乡养老保险参保率巩固稳定在95%以上。


3

持续深化社保制度改革

6

实现了全区机关事业单位养老保险全覆盖,有序推动全区退休“中人”复算工作。


6

全面落实降费减负政策

5

为企业减负4.29亿元;免征中小微企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分和减半征收18家大型企业三项社会保险单位缴费部分共2.19亿元,44家参保单位申请缓缴企业社会保险费。


5

推进企业退休人员社会化管理工作

3

与53家央属、市属、区属国有企业签订社会化管理移交协议,894人纳入棠香、龙岗等12个街道社区管理,档案移交区档案馆并进行数字处理。


3

及时足额兑付待遇

9

及时足额发放全年企业退休人员、城乡居民退休人员、机关事业单位退休人员的养老金和工伤保险待遇。


9

服务效能提升

4

持续拓展老年退休人员社会化管理服务,借助大数据、互联网等各类信息化手段,有效整合跨地区、跨部门、跨层级信息资源,全面取消领取社保待遇资格集中认证,构建“寓认证于无形”的服务新模式。


4

群体服务周到细致

3

主动服务退捕渔民、退役士兵、关闭企业人员参加养老保险。


3






效益

经济效益

养老待遇逐年增加

5

连续16年调整增加企业退休人员基本养老金和连续5年同步调整机关事业单位养老保险待遇。


5

社会效益

促进社会稳定、和谐

5

主动积极参与企业改制,促进用人单位和群众依法参加社会保险。严格执行社会保险降费率和阶段性减免企业社会保险费政策,减轻企业负担。基金运行平稳有序。及时足额兑付待遇。


5

生态效益





可持续影响

推进全区社会保险事业持续健康发展

2

落实“六稳”任务,促改革、保基本、惠民生。


2

服务对象满意度

群众满意度

5

群众满意度90%以上


5

小计



-

-

95

评价结果

□优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;□中  60分≤得分<80分;  □差  0分≤得分<60分。

部门审核意见


财政归口科室审核意见


备注:部门整体支出绩效分为共性指标和个性指标,其中:1.共性指标包括投入和过程,共占50分,各共性指标的权重已由财政部门确定; 2.个性指标包括产出和效益,共占50分(满意度分值设定不超过10分),各个性指标的权重由部门(单位)自行确定,但每个指标分值不低于2分。

目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

渝财社[2019]176号关于提前下达2020年职工养老保险专项补助经费预算的通知

联系人及电话

李红  43733508

主管部门

重庆市大足区人力资源和社会保障局

实施单位

重庆市大足区社会保险事务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

52.00

总量

52.00

100%

其中:上级财政资金

52.00

其中:上级财政资金

52.00

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

发放未参保集体企业人员生活补助的上级补助资金。

每月按时足额发放未参保集体企业人员生活补助。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

资金到位率

52.00万元

52.00万元

100%


资金拨付率

100%

100%

100%


数量指标

≤142人/月

≤142人/月

100%


实际完成率

100%

100%

100%


质量指标


时效指标

2020年1-12月

2020年1-12月

100%


社会公众或服务对象满意度指标

≥90%

≥90%

100%










































说明

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

渝财产业[2020]58号,(大足财产业[2020]24号)关于清算2019年和下达2020年国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助资金

联系人及电话

李红  43733508

主管部门

重庆市大足区人力资源和社会保障局

实施单位

重庆市大足区社会保险事务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

62.00

总量

62.00

100%

其中:上级财政资金

62.00

其中:上级财政资金

62.00

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

发放2019年国有企业支教幼教退休教师待遇,和2020年国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助资金。

及时足额发放国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

资金到位率

62.00万元

62.00万元

100%


资金拨付率

100%

100%

100%


数量指标

52人

52人

100%


实际完成率

100%

100%

100%


质量指标


时效指标

2020年1-12月

2020年1-12月

100%


社会公众或服务对象满意度指标

≥90%

≥90%

100%










































说明

2.绩效自评报告或案例

(1)基本情况

一是项目基本情况

年初预算项目11个,年中无追加项目。制定了符合国家财经法规的单位财务管理制度和单位资金管理办法。项目组织实施规范。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

二是资金投入情况分析

①项目名称及资金到位和执行情况

a、渝财社[2018]324号(大足财社[2019]26号)2019年职工养老保险专项补助经费(企业退休人员社会化管理服务工作),到位资金5.82万元,支付5.82万元。

b、渝财社[2018]324号(大足财社[2019]26号)2019年职工养老保险专项补助经费(委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助),到位资金107.66万元,支付107.66万元。

c、办公室搬迁经费, 到位资金15万元,支付15万元。

d、城乡居民养老保险工作经费,到位资金53.23万元,支付53.23万元。

e、未参保集体企业生活补助,到位资金48.91万元,支付48.91万元。

f、17号文中华人民共和国成立初期人员生活补助及医疗补助,到位资金18.94万元,支付金额18.94万元。

g、军队转业干部生活补助及医疗补助,到位资金203.93万元,支付203.93万元。

h、离休干部生活补助费,到位资金11.84万元,支付11.84万元。

i、渝财社[2019]176号关于提前下达2020年职工养老保险专项补助经费预算的通知 ,到位资金10.27万元,支付10.274万元。

j、渝财社[2019]176号关于提前下达2020年职工养老保险专项补助经费预算的通知(未参保集体企业生活补助) ,到位资金52万元,支付52万元。

k、渝财产业[2020]58号,(大足财产业[2020]24号)关于清算2019年和下达2020年国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助资金,到位资金62万元,支付62万元。

②项目资金管理情况

严格按照财务管理的要求,结合相关法律法规及单位实际,实行专人负责,设立社保资金代发账户和零余额账户,实行专户管理,专款专用,严禁挪用及侵占他用。所有支付业务,需相关科室提供发放人员费用申请表或原始凭证,领导签字后列支。同时强化收支核对工作,以确保帐账相符、账实相符、账证相符、账表相符,保证了财务数据真实性、准确性、完整性。会计档案收集整理时,原始凭证严格按照最新《会计档案管理办法》装订移交归档。

③绩效评价基本情况

一是绩效评价目的

严格执照《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,实行全面预算管理,建立健全预算管理制度,科学、合理编制本单位年度收支预算。按照“权责分明,分工控制、相互制约、相互监督”的原则,项目经费的预算编报本着项目的绩效目标,从严从紧安排支出事项,对安排的项目资金建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。项目资金实行专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取转移专项资金。提高资金使用效益,维护社会和谐稳定。

二是绩效目标完成情况分析:

(1)产出指标完成情况分析。

①数量指标。

渝财社[2018]324号(大足财社[2019]26号)2019年职工养老保险专项补助经费(企业退休人员社会化管理服务工作),年度指标值为≥38000份,全年完成值≥38000份,完成比例100%。

渝财社[2018]324号(大足财社[2019]26号)2019年职工养老保险专项补助经费(委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助),年度指标值≤23万.人次/月,全年完成值≤23万.人次/月,完成比例100%。

办公室搬迁经费, 年度指标值10间办公室,全年完成值10间办公室,完成比例100%。

城乡居民养老保险工作经费,年度指标值28个,全年完成值28个,完成比例100%。

未参保集体企业生活补助,年度指标值≤142人/月,全年完成值≤142人/月,完成比例100%。

17号文新中国成立初期人员生活补助及医疗补助,年度指标值≤13人/月,全年完成值≤13人/月,完成比例100%。

军队转业干部生活补助及医疗补助,年度指标值≥232人/月,全年完成值≥232人/月,完成比例100%。

离休干部生活补助费,年度指标值5人/月,全年完成值5人/月,完成比例100%。

渝财社[2019]176号关于提前下达2020年职工养老保险专项补助经费预算的通知 ,年度指标值6000份和21台,全年完成值6000份和21台,完成比例100%。

渝财社[2019]176号关于提前下达2020年职工养老保险专项补助经费预算的通知(未参保集体企业生活补助) ,年度指标值≤142人/月,全年完成值≤142人/月,完成比例100%。

渝财产业[2020]58号,(大足财产业[2020]24号)关于清算2019年和下达2020年国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助资金,年度指标值52人,全年完成52人,完成比例100%。

②质量指标。

资金及时到位并发放成功,质量指标全年完成值为优。

③时效指标。

费用支付时间在每月月底前,代发到个人的时间要求是每月20日前,代发资金在每一季度的第一个月划入代发账户,均按要求完成,资金到位率100%。

(2)效益指标完成情况分析

①经济效益

及时足额发放退休人员养老金、工伤待遇、未参保集体企业人员生活补助、新中国成立初期人员生活补助及医疗补助、军队转业干部生活补助及医疗补助、国有企业职教幼教退休教师生活补助。推进企业退休人员社会化管理。

②社会效益

促进用人单位和群众主动依法参加社会保险。严格执行社会保险降费率和阶段性减免企业社会保险费政策,减轻企业负担。基金运行平稳有序。促进社会稳定、和谐。

③可持续影响

落实“六稳”任务,促改革、保基本、惠民生。推进全区社会保险事业持续健康发展。

(3)满意度指标完成情况

为了保障我单位和27个镇街开展业务培训、网络建设、设备设施和宣传资料等工作;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员的基本生活;保障新中国成立初期人员生活补助及医疗补助;保障军队转业干部生活补助及医疗补助;妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇;促进企业退休人员属地管理工作顺利推进,印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料、配套设施设备、档案入库、数字化管理等工作。使他们真正感受到党和国家的爱民惠民政策,促进社会稳定。通过采用电话调查的形式,他们的满意率达90%以上。

(三)重点绩效评价结果

2020年本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722168。


封面代码                    












公开部门:重庆市大足区社会保险局2020年度                                          单位:万元
单位名称重庆市大足区社会保险局
单位负责人蒋仕惠
财务负责人李红
填表人陈若林
电话号码(区号)023
电话号码43722168
分机号
单位地址重庆市大足区龙岗办事处北环西路
组织机构代码(各级技术监督局核发)450402365
邮政编码402360
财政预算代码113002
单位预算级次二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码人力资源和社会保障部
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码4504023650
报表类型单户表
备用码减少
统一社会信用代码12500111450402365L
备用码一18*******23
备用码二下降
事业单位改革分类公益一类事业单位

— 1 —                    

收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区社会保险局2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,725.87一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出1,630.29


九、卫生健康支出47.26


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出48.31


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计1,725.87本年支出合计1,725.87
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计1,725.87总计1,725.87
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区社会保险局



2020年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,725.871,725.87





208社会保障和就业支出1,630.291,630.29





20801人力资源和社会保障管理事务1,124.841,124.84





2080101  行政运行932.87932.87





2080109  社会保险经办机构191.97191.97





20805行政事业单位养老支出106.90106.90





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6363.63





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出31.8231.82





2080599  其他行政事业单位养老支出11.4511.45





20899其他社会保障和就业支出398.55398.55





2089901  其他社会保障和就业支出398.55398.55





210卫生健康支出47.2647.26





21011行政事业单位医疗47.2647.26





2101101  行政单位医疗39.1439.14





2101103  公务员医疗补助6.726.72





2101199  其他行政事业单位医疗支出1.401.40





221住房保障支出48.3148.31





22102住房改革支出48.3148.31





2210201  住房公积金48.3148.31





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区社会保险局


2020年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,725.871,136.27589.59


208社会保障和就业支出1,630.291,040.70589.59


20801人力资源和社会保障管理事务1,124.84932.87191.97


2080101  行政运行932.87932.87



2080109  社会保险经办机构191.97
191.97


20805行政事业单位养老支出106.90106.90



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6363.63



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出31.8231.82



2080599  其他行政事业单位养老支出11.4511.45



20899其他社会保障和就业支出398.550.93397.62


2089901  其他社会保障和就业支出398.550.93397.62


210卫生健康支出47.2647.26



21011行政事业单位医疗47.2647.26



2101101  行政单位医疗39.1439.14



2101103  公务员医疗补助6.726.72



2101199  其他行政事业单位医疗支出1.401.40



221住房保障支出48.3148.31



22102住房改革支出48.3148.31



2210201  住房公积金48.3148.31



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市大足区社会保险局

2020年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,725.87一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出1,630.291,630.29



九、卫生健康支出47.2647.26



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出48.3148.31



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计1,725.87二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计1,725.871,725.87

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计1,725.87总计1,725.871,725.87

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市大足区社会保险局


2020年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
1,725.871,725.871,136.27589.59
208社会保障和就业支出
1,630.291,630.291,040.70589.59
20801人力资源和社会保障管理事务
1,124.841,124.84932.87191.97
2080101  行政运行
932.87932.87932.87

2080109  社会保险经办机构
191.97191.97
191.97
20805行政事业单位养老支出
106.90106.90106.90

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.6363.6363.63

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
31.8231.8231.82

2080599  其他行政事业单位养老支出
11.4511.4511.45

20899其他社会保障和就业支出
398.55398.550.93397.62
2089901  其他社会保障和就业支出
398.55398.550.93397.62
210卫生健康支出
47.2647.2647.26

21011行政事业单位医疗
47.2647.2647.26

2101101  行政单位医疗
39.1439.1439.14

2101103  公务员医疗补助
6.726.726.72

2101199  其他行政事业单位医疗支出
1.401.401.40

221住房保障支出
48.3148.3148.31

22102住房改革支出
48.3148.3148.31

2210201  住房公积金
48.3148.3148.31

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市大足区社会保险局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出891.18302商品和服务支出232.00310资本性支出
30101  基本工资217.7930201  办公费2.4431001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴164.3730202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金181.2930203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费13.2130204  手续费0.0131005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费0.3131006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费63.6330206  电费0.0431007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费31.8230207  邮电费17.8031008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费39.1430208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费6.7230209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费8.7030211  差旅费93.5831011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金60.0430212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费0.2331013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出104.4630214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助13.0930215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费0.1931022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费2.2331099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助7.0030225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费41.7631204  费用补贴
30307  医疗费补助1.4030227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费26.1331299  其他对企业补助
30309  奖励金4.4530229  福利费
399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费2.4039906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用41.4839907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出0.2430240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出3.4039999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计904.27公用经费合计232.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市大足区社会保险局


2020年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表

























公开08表
公开部门:重庆市大足区社会保险局
2020年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费232.00
(一)支出合计13.004.63(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位232.00
  2.公务用车购置及运行维护费5.002.40五、国有资产占用情况
  (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)1
  (2)公务用车运行维护费5.002.40  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费8.002.23  2.主要领导干部用车
  (1)国内接待费2.23  3.机要通信用车
  其中:外事接待费
  4.应急保障用车1
  (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)1(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)32六、政府采购支出信息
  其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计13.06
  6.国内公务接待人次(人)497  1.政府采购货物支出13.06
  其中:外事接待人次(人)
  2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
  3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额13.06
二、会议费
  其中:授予小微企业合同金额13.06
三、培训费0.19

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
  本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。  



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






















公开09表
公开部门:重庆市大足区社会保险局

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
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