一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担全区机关、企事业单位职工和灵活就业人员基本养老、工伤保险的参保、征缴、管理、发放及失业的参保、征缴工作；承担城乡居民基本养老、管理、发放，企业退休人员的社会化管理，以此贯彻落实社会保险政策，承办社会保险业务等服务工作。

（二）机构设置

重庆市大足区社会保险局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，机构规格为正处级，现有编制100名，其中在职管理人员74人、退休人员7人，临时人员11人，有公务用车1辆。核定内设机构18个：办公室、群众工作科、财务科、公共信息科、单位参保科（公共业务办公室）、个人参保科、机关事业单位养老保险科、职工养老保险科、居民养老保险科、职工医疗保险科、工伤生育保险科、居民医疗保险科、社会化管理科、稽核内控科（审计科）、服务监督科、特病管理科、档案管理科、经开区社会保险综合科。核定内设机构领导职数26名（其中：正科级领导职数18名，副科级领导职数8名）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市大足区社会保险局纳入本部门2019年度决算编制单位，为一级预算单位。

（四）机构改革情况

一是根据中共重庆市大足区委机构改革协调小组办公室印发关于印发《重庆大足区区级部门职能划转和人员转隶的实施意见市机构改革方案的通知》要求，将我局承担的城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责划转至区医保局。二是财政财务调整情况。根据职能职责调整及人员转隶文件精神，从本部门划转项目经费及人员经费50103.44万元到区医保局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,479.89万元，支出总计2,479.89万元。收支较上年决算数减少1,252.78万元、下降33.56%，主要原因是机构改革，部分项目及人员调整到区医保局。

2.收入情况。2019年度收入合计2,479.89万元，较上年决算数减少1,238.14万元，下降33.30%，主要原因是机构改革，部分项目及人员调整到区医保局。其中：财政拨款收入2,479.89万元，占100.00%。年初无结转和结余。

3.支出情况。2019年度支出合计2,479.89万元，较上年决算数减少1,252.78万元，下降33.56%，主要原因是机构改革，部分项目及人员调整到区医保局。其中：基本支出1,767.77万元，占71.28%；项目支出712.12万元，占28.72%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各为2,479.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,238.14万元，下降33.30%。主要原因是机构改革，部分项目及人员经费调整到区医保局。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,479.89万元，较上年决算数减少1,238.14万元，下降33.30%。较年初预算数减少532.20万元，下降17.67%。主要原因是机构改革，部分项目及人员经费调整到区医保局。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,479.89万元，较上年决算数减少1,238.14万元，下降33.30%。较年初预算数减少532.20万元，下降17.67%。主要原因是机构改革，部分项目及人员经费调整到区医保局。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,327.42万元，占93.85%，较年初预算数减少530.09万元，下降18.55%，主要原因是机构改革，部分项目及人员经费调整到区医保局。

（2）卫生健康支出87.66万元，占3.53%，较年初预算数减少2.10万元，下降2.34%，主要原因是机构改革，部分项目及人员经费调整到区医保局。

（3）农林水支出0.97万元，占0.04%，较年初预算数增加0.97万元，增长100%，主要原因是新增项目预算追加。

（4）住房保障支出63.84万元，占2.57%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,767.77万元。其中：人员经费1,299.99万元，较上年决算数增加69.12万元，增长5.62%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费467.78万元，较上年决算数增加319.85万元，增长216.22%，主要原因是上年度公用经费部分用项目经费列支，本年度严格按照财政资金管理办法支付各项费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初、年末无结转结余。本年收入2479.89万元，较上年决算数减少1238.14万元，减少33.30%。本年支出2479.89万元，较上年决算数减少1252.78万元，减少33.56%，主要原因是机构改革部分项目及人员经费调整到区医保局。

三、

（一）

2019年度“三公”经费支出共计4.64万元，较年初预算数减少11.55万元，下降71.34%，主要原因是机构改革压缩经费支出。较上年支出数减少4.32万元，下降48.21%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）

2019年度本部门无因公出国（境）及公务车购置费用。

公务车运行维护费2.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.60万元，下降52.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务车运行费用。较上年支出数减少2.03万元，下降45.82%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务车运行费用。

公务接待费2.24万元，主要用于接待上级部门到我单位调研及检查指导社会保险工作，其他区县部门到我单位交流学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少8.95万元，下降79.98%；较上年支出数减少2.28万元，下降50.44%，主要原因是认真落实中央八项规定，严控接待费。

（三）

2019年度本部门未发生因公出国（境）；年内未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次485人。2019年本部门人均接待费46.08元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出467.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加319.85万元，增长216.22%，主要原因是上年度部分公用经费在项目经费中列支，本年度严格按照财政资金管理办法进行列支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.57万元，较上年决算数减少0.96万元，下降62.75%，主要原因是严格控制会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.36万元，较上年决算数减少11.38万元，下降96.93%，主要原因是严格控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要用车1辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额15.54万元，其中：政府采购货物支出15.54万元。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对军队转业干部生活补助及医疗补助、未参保集体企业生活补助2个项目开展了绩效自评，涉及资金490万元。从评价情况来看，军队转业干部生活补助，用于企业军转干部月生活困难补贴、企业退休军转干部医疗补助。未参保集体企业生活补助，用于未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员的基本生活补助。我局根据预算绩效管理相关要求，开展预算绩效管理。一是编制项目管理绩效申请表。确保绩效目标全面完成。二是加强资金管理。严格按照社保基金财务管理的要求，实行专人负责，专款专用，严禁挪用及侵占他用，业务部门提供支付原始凭证，完善相关签章手续后才列支。三是全面完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、军队转业干部生活补助及医疗补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成补助232人，圆满完成目标任务。

2、未参保集体企业生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成补助151人，圆满完成目标任务。

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722168。

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