一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策。

4、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作，负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

5、会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

6、综合管理全区表彰奖励工作，承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

7、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

9、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责人力社保行业安全生产监管职责，负责管辖领域安全生产工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

  （二）机构设置。

区人力社保局设下列内设机构：十四个科室和五个下属事业单位（未独立核算，统一拿入机关核算）：办公室、财务科、就业和人才促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利管理科、退休人员管理科、政策法规科、劳动保障监察科、社会保险科、行政审批科、群众工作科、社会保险基金监督科。

  （三）单位构成。

重庆市大足区劳动保障监察支队（参公）、重庆市大足区劳动人事争议仲裁院（参公）、重庆市大足区劳务开发和培训中心（参公）、重庆市大足区干部人事档案管理中心、重庆市大足区劳动技能鉴定中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计2,150.35万元，支出总计2,150.35万元。收支较上年决算数减少456.17万元、下降17.50%，主要原因是军转干财政补贴317万元，三支一扶人员经费374万元，大学生村官经费351万元。

  2.收入情况。2019年度收入合计2,150.35万元，较上年决算数减少452.10万元，下降17.37%，主要原因是军转干财政补贴317万元，三支一扶人员经费374万元，大学生村官经费351万元。其中：财政拨款收入2,150.35万元，占100.00%。

   3.支出情况。2019年度支出合计2,150.35万元，较上年决算数减少456.17万元，下降17.50%，主要原因是军转干财政补贴317万元，三支一扶人员经费374万元，大学生村官经费351万元。其中：基本支出1,509.76万元，占70.21%；项目支出640.60万元，占29.79%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,150.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少456.17万元，下降17.50%。主要原因是军转干财政补贴317万元，三支一扶人员经费374万元，大学生村官经费351万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,150.35万元，较上年决算数减少452.10万元，下降17.37%。主要原军转干财政补贴317万元，三支一扶人员经费374万元，大学生村官经费351万元。较年初预算数增加446.25万元，增长26.19%。主要原因是财经办件[2019]214号60万元；渝财社[2017]323号88.43万元；渝财社[2018]24号100万元；大足财农[201927号20万元，53号70万元；预发2019年目标奖56万元；健康疗养费26万元等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,150.35万元，较上年决算数减少456.17万元，下降17.50%。主要原因是主要原军转干财政补贴317万元，三支一扶人员经费374万元，大学生村官经费351万元。较年初预算数增加446.25万元，增长26.19%。主要原因是财经办件[2019]214号60万元；渝财社[2017]323号88.43万元；渝财社[2018]24号100万元；大足财农[201927号20万元，53号70万元；预发2019年目标奖56万元；健康疗养费26万元等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出1,945.59万元，占90.48%，较年初预算数增加351.32万元，增长22.04%，主要原因是财经办件[2019]214号60万元；渝财社[2017]323号88.43万元；渝财社[2018]24号100万元；大足财农[201927号20万元，53号70万元；预发2019年目标奖56万元；健康疗养费26万元等。

（2）卫生健康支出57.66万元，占2.68%，较年初预算数增加2.50万元，增长4.53%，主要原因是在职人员实际缴费基数比预算缴费基数调高

（3）农林水支出90.00万元，占4.19%，较年初预算数增加90.00万元，增长100%，主要原因是从区农委调入扶贫示范车间建设补助90万元。

  （4）住房保障支出57.10万元，占2.66%，较年初预算数增加2.43万元，增长4.44%，主要原因是补缴在职人员工资调标部分。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,509.76万元。其中：人员经费1,179.78万元，较上年决算数增加107.23万元，增长10.00%，主要原因是在职人员正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（绩效）、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费329.97万元，较上年决算数增加194.29万元，增长143.20%，主要原因是人均公用经费增加3.5万元/人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本单位2019年度无政府基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.09万元，较年初预算数减少4.61万元，下降19.45%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格执行公车管理制度，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少2.85万元，下降12.99%，主要原因；一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本单位未发生因公出国（境）支出。

  2019年度本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、人力资源和社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.50%，主要原因是严格执行公车管理制度。较上年支出数减少1.50万元，下降13.04%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费9.09万元，主要用于接待国内其他省市人社厅、本市区县人社局到我单位学习调研劳动技能培训与开发、送工到企业等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.56万元，下降33.41%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准较上年支出数减少1.35万元，下降12.93%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待124批次1,065人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出329.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.10万元、印刷费0.3万元、手续费1.5万元、水费3.45万元、电费7.23万元、邮电费15.24万元、差旅费115.47万元、维修（护）费3.94万元、会议费1.41万元、培训费1.26万元、公务接待费8.01万元、劳务费30.88万元、工会经费39.07万元公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加194.29万元，增长143.20%，主要原因是正常公用经费纳入机关运行费，未挤占项目经费

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.41万元，较上年决算数减少3.59万元，下降71.80%，主要原因是今年未举办大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.90万元，较上年决算数减少23.67万元，下降61.37%，主要原因是加强网络学习培训，减少外出培训学习。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额46.61万元，其中：政府采购货物支出46.61万元，主要用于采购办公电脑、打印机、空调、劳动仲裁院标准化建设、行政执法支队规范化建设等。

   五、预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理要求，本单位对扶贫示范车间建设补助项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评七项，涉及资金90万元，从评价情况来看，达到预期设定目标要求。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

扶贫示范车间建设补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是验收通过示范扶贫车间建设9个，验收合格率100%。二是受益建档贫困人口超过80人。存在的问题：一是个别扶贫车间带动贫困人数较少。二是脱贫效果一明显。建议和意见：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。进一步加大宣传和引导，鼓励就业扶贫示范车间增加贫困户就业人数。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式023-43767529