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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00031 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2024-03-15
[ 成文日期 ] 2024-03-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00031
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2024-03-15
[ 成文日期 ] 2024-03-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业行政综合执法支队 2024年单位预算情况说明

 

重庆市大足区农业行政综合执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是承担全区农业综合行政执法的协调。组织开展有关专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。三是承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。四是承担渔业、渔船(不含渔船检验)等方面的执法职能。五是承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。 六是承担农产品质量安全方面的有关执法职能。七是承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。八是承担与农业综合行政执法有关的应急工作。九是完成区农业农村委交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区农业综合行政执法支队编制77人,在职人员64人,其中工勤9人。另退休人员7人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1602万元,其中:一般公共预算拨款1602万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少33万元,主要是一般公共预算拨款减少了33万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1602万元,其中:农林水支出1186万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出214万元,卫生健康支出91万元,住房保障支出111万元。支出较去年减少33万元,主要是基本支出减少33万元,无项目支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1602万元,一般公共预算财政拨款支出1602万元,比2023年减少33万元。其中:基本支出1602万元,比2023年减少33万元,主要原因是公用经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加(或减少)0万元,主要原因是无项目发生。

重庆市大足区农业综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.2万元,比2023年减少0.06万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少(或增加)0 万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费9.2万元,比2023年减少0.06万元,主要原因是尽量减少接待;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加(或减少)0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费 0万元,比2023年减少(或增加)0万元;主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费215万元,比上年减少59万元,主要原因为公用经费减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:  蒋琳琼 ,联系方式: 43763173 ) 





表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,602.11 、本年支出 1,602.11 1,602.11

一般公共预算资金 1,602.11 社会保障和就业支出 213.85 213.85

政府性基金预算资金
卫生健康支出 91.04 91.04

国有资本经营预算资金
农林水支出 1,186.43 1,186.43



住房保障支出 110.79 110.79








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 1,602.11 支出合计 1,602.11 1,602.11




表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队

单位:万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,602.11 1,602.11
208 社会保障和就业支出 213.85 213.85
20805 行政事业单位养老支出 211.43 211.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.28 129.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.64 64.64
2080599 其他行政事业单位养老支出 17.50 17.50
20899 其他社会保障和就业支出 2.42 2.42
2089999 其他社会保障和就业支出 2.42 2.42
210 卫生健康支出 91.04 91.04
21011 行政事业单位医疗 91.04 91.04
2101101 行政单位医疗 80.80 80.80
2101103 公务员医疗补助 10.24 10.24
213 农林水支出 1,186.43 1,186.43
21301 农业农村 1,186.43 1,186.43
2130101 行政运行 1,186.43 1,186.43
221 住房保障支出 110.79 110.79
22102 住房改革支出 110.79 110.79
2210201 住房公积金 110.79 110.79




表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队

单位:万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,602.11 1,387.43 214.68
301 工资福利支出 1,321.41 1,321.41
30101 基本工资 302.52 302.52
30102 津贴补贴 212.31 212.31
30103 奖金 408.39 408.39
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129.28 129.28
30109 职业年金缴费 64.64 64.64
30110 职工基本医疗保险缴费 80.80 80.80
30112 其他社会保障缴费 2.42 2.42
30113 住房公积金 110.79 110.79
30114 医疗费 10.24 10.24
302 商品和服务支出 254.20 48.52 205.68
30201 办公费 8.00
8.00
30205 水费 7.00
7.00
30206 电费 2.00
2.00
30207 邮电费 19.97
19.97
30211 差旅费 38.40
38.40
30213 维修(护)费 2.00
2.00
30214 租赁费 2.78
2.78
30215 会议费 1.20
1.20
30216 培训费 1.25
1.25
30217 公务接待费 9.20
9.20
30226 劳务费 24.00
24.00
30228 工会经费 30.16
30.16
30229 福利费 16.20
16.20
30239 其他交通费用 48.52 48.52
30299 其他商品和服务支出 43.52
43.52
303 对个人和家庭的补助 17.50 17.50
30307 医疗费补助 1.40 1.40
30399 其他对个人和家庭的补助 16.10 16.10
309 资本性支出(基本建设) 9.00
9.00
30902 办公设备购置 9.00
9.00




表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队


单位:万元
2024年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
9.20



9.20




表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)





表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队
单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 1,602.11 合计 1,602.11
11 般公共预算资金 1,602.11 社会保障和就业支出 213.85

政府性基金预算资金
卫生健康支出 91.04

国有资本经营预算资金
农林水支出 1,186.43

财政专户管理资金
住房保障支出 110.79

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金





表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队








单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 1,602.11 1,602.11







208 社会保障和就业支出 213.85 213.85







20805 行政事业单位养老支出 211.43 211.43







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.28 129.28







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.64 64.64







2080599 其他行政事业单位养老支出 17.50 17.50







20899 其他社会保障和就业支出 2.42 2.42







2089999 其他社会保障和就业支出 2.42 2.42







210 卫生健康支出 91.04 91.04







21011 行政事业单位医疗 91.04 91.04







2101101 行政单位医疗 80.80 80.80







2101103 公务员医疗补助 10.24 10.24







213 农林水支出 1,186.43 1,186.43







21301 农业农村 1,186.43 1,186.43







2130101 行政运行 1,186.43 1,186.43







221 住房保障支出 110.79 110.79







22102 住房改革支出 110.79 110.79







2210201 住房公积金 110.79 110.79










表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队

单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,602.11 1,602.11
208 社会保障和就业支出 213.85 213.85
20805 行政事业单位养老支出 211.43 211.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.28 129.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.64 64.64
2080599 其他行政事业单位养老支出 17.50 17.50
20899 其他社会保障和就业支出 2.42 2.42
2089999 其他社会保障和就业支出 2.42 2.42
210 卫生健康支出 91.04 91.04
21011 行政事业单位医疗 91.04 91.04
2101101 行政单位医疗 80.80 80.80
2101103 公务员医疗补助 10.24 10.24
213 农林水支出 1,186.43 1,186.43
21301 农业农村 1,186.43 1,186.43
2130101 行政运行 1,186.43 1,186.43
221 住房保障支出 110.79 110.79
22102 住房改革支出 110.79 110.79
2210201 住房公积金 110.79 110.79




表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区农业行政综合执法支队






单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计
























表十











2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区农业行政综合执法支队 单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标









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