[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-15 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-15 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00027 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-15 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-15 |
[ 有效性 ] |
重庆市农业广播电视学校大足区分校 2024年单位预算情况说明
重庆市农业广播电视学校大足区分校
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
一是组织实施农业教育、农村实用人才和职业农民技术培训计划。二是承担农村基层干部与农业服务体系人员的培训教育,以及“绿色证书“培训工作计划。三是组织实施农业职业技能培训和承担职业技能鉴定的事务性工作。四是承办农村贫困人口、农村富余劳动力转移,协助主管部门拟订新型农民培训规划、计划的编制并具体实施。
(二)单位构成。重庆市农业广播电视学校大足区分校编制6人,在职人员4人,另退休人员1人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数99万元,其中:一般公共预算拨款99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少25万元,主要是在职人员公用经费减少等。
(二)支出预算:2024年年初预算数99万元,其中:农林水支出76万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13万元,卫生健康支出5万元,住房保障支出5万元。支出较去年减少25万元,主要是在职人员公用经费减少等,无项目支出。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入99万元,一般公共预算财政拨款支出99万元,比2023年减少25万元。其中:基本支出99万元,比2023年减少25万元,主要原因是在职人员公用经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加(或减少)0万元,主要原因是无项目发生。
重庆市农业广播电视学校大足区分校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.7万元,比2023年减少0.04万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少(或增加)0 万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费0.7万元,比2023年减少0.04万元,主要原因是尽量减少接待;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加(或减少)0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费 0 万元,比2023年减少(或增加) 0万元;主要原因是没有购买公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 蒋琳琼 ,联系方式: 43763173 )
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 99.08 | 一、本年支出 | 99.08 | 99.08 | ||
一般公共预算资金 | 99.08 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 4.92 | 4.92 | |||
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 76.15 | 76.15 | |||
住房保障支出 | 5.13 | 5.13 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 99.08 | 支出合计 | 99.08 | 99.08 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 99.08 | 99.08 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.92 | 4.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
213 | 农林水支出 | 76.15 | 76.15 | |
21301 | 农业农村 | 76.15 | 76.15 | |
2130104 | 事业运行 | 76.15 | 76.15 | |
221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 99.08 | 85.29 | 13.80 | |
301 | 工资福利支出 | 82.79 | 82.79 | |
30101 | 基本工资 | 25.55 | 25.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.65 | 0.65 | |
30107 | 绩效工资 | 36.15 | 36.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.84 | 6.84 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.42 | 3.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 4.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
30113 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 | |
30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.80 | 13.80 | |
30205 | 水费 | 0.08 | 0.08 | |
30206 | 电费 | 0.84 | 0.84 | |
30207 | 邮电费 | 1.75 | 1.75 | |
30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | |
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
30228 | 工会经费 | 1.99 | 1.99 | |
30229 | 福利费 | 1.28 | 1.28 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.75 | 4.75 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.70 | 0.70 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 99.08 | 合计 | 99.08 | |
11 | 一般公共预算资金 | 99.08 | 社会保障和就业支出 | 12.89 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 4.92 | ||
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 76.15 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 5.13 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 99.08 | 99.08 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.92 | 4.92 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 76.15 | 76.15 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 76.15 | 76.15 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 76.15 | 76.15 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 99.08 | 99.08 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.92 | 4.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
213 | 农林水支出 | 76.15 | 76.15 | |
21301 | 农业农村 | 76.15 | 76.15 | |
2130104 | 事业运行 | 76.15 | 76.15 | |
221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市农业广播电视学校大足区分校 | 部门支出预算数 | 99.08 | |||||
当年整体绩效目标 | 推进农民增收致富促进行动。着力培养农村致富带头人,开展高素质农民培育800人,认定农村致富带头人80人,助力农户农民创业兴业。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 质量指标 | “三公经费”控制率 | 10 | % | = | 96 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≥ | 67 | 是 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 开展各项技术指导 | 10 | 次 | ≥ | 39 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 农村垃圾有效治理率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 所有村集体经营收益 | 10 | 万元 | = | 4136 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展高素质农民培育 | 10 | 人 | ≥ | 800 | 是 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 农村致富带头人 | 10 | 人 | ≥ | 80 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 培优扶强国家级农民合作示范社 | 10 | 户 | ≥ | 17 | 是 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 合规 | 是 |