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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业农村委员会 2024年部门预算情况说明

 

重庆市大足区农业农村委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调;对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法;二是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设;三是贯彻国家扶贫开发政策,拟定扶贫开发规划,组织实施扶贫开发项目,搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作;四是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务;六是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责渔政、渔港、渔船监督管理;负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作;七是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用;八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理,组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作;组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施;组织名牌农产品上报认证工作,实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节(源头)安全的监督管理,同时加强安全工作应急预案的监管和指导;九是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业,生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种;十是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理;十一是负责农作物重大病虫害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策,制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作;十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按上级规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善;三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职能技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育;负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作; 十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农村国际交流合作,承担农业外援相关工作;十五是承担畜牧、渔业产业的技术指导、推广服务兽医科技成果的引进、应用的事务性工作。承担饲料兽药、饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测、提供畜禽和水生动物遗传资源保护与利用、标准化建设、良种繁育体系建设的技术指导与服务;十六是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作;负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作;十七是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。重庆市大足区农业农村委员会内设机构17个,下属参公事业单位3个,事业单位 6个。核定编制数 254人,其中行政编制 23 人,工勤编制 3人,参公 94人,事业 134人。实有人员219人,其中行政人员22人,机关工勤3人,参公75人,事业119人。另退休人员167人,享受遗属补助人员7人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数53537万元,其中:一般公共预算拨款53537万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加4554万元,主要是一般公共预算拨款增加了4554万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数53537万元,其中:农林水支出51765万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1000万元,卫生健康支出274万元,住房保障支出308万元,节能环保支出190万元。支出较去年增加4554万元,主要是基本支出减少310万元,项目支出增加4864万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入53537万元,一般公共预算财政拨款支出53537万元,比2023年增加4554万元。其中:基本支出5596万元,比2023年减少310万元,主要原因是人员及公用经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出47941万元,比2023年增加4864万元,主要原因是项目结转等,主要用于农业生产、农田建设以及扶贫等重点工作。

重庆市大足区农业农村委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算80.07万元,比2023年增加11.39万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2023年减少(或增加)0 万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费 32.18 万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是尽量减少不必要的接待;公务用车运行维护费 31.5万元,比2023年减少4.5万元,主要原因是公车运行经费减少;公务用车购置费 16.39万元,比2023年增加16.39万元;主要原因是有一辆旧车报废,单位因工作原因需要增加一辆。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费358万元,比上年减少104万元,主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款53537万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆9辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆,其他用3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人: 蒋琳琼联系方式:   43763173   ) 





表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区农业农村委员会




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 53,537. 、本年支出 53,537.54 53,537.54

一般公共预算资金 53,537.54 社会保障和就业支出 1,000.13 1,000.13

政府性基金预算资金
卫生健康支出 273.89 273.89

国有资本经营预算资金
节能环保支出 189.66 189.66



农林水支出 51,765.64 51,765.64



住房保障支出 308.22 308.22








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 53,537.54 支出合计 53,537.54 53,537.54



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区农业农村委员会


单位:万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 53,537.54 5,596.65 47,940.89
208 社会保障和就业支出 1,000.13 1,000.13
20805 行政事业单位养老支出 992.97 992.97
2080501 行政单位离退休 4.73 4.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 382.16 382.16
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 191.08 191.08
2080599 其他行政事业单位养老支出 415.00 415.00
20899 其他社会保障和就业支出 7.17 7.17
2089999 其他社会保障和就业支出 7.17 7.17
210 卫生健康支出 273.89 273.89
21011 行政事业单位医疗 273.89 273.89
2101101 行政单位医疗 132.86 132.86
2101102 事业单位医疗 105.99 105.99
2101103 公务员医疗补助 16.00 16.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.04 19.04
211 节能环保支出 189.66
189.66
21104 自然生态保护 189.66
189.66
2110402 农村环境保护 189.66
189.66
213 农林水支出 51,765.64 4,014.41 47,751.23
21301 农业农村 30,502.22 4,014.41 26,487.81
2130101 行政运行 1,958.90 1,958.90
2130102 一般行政管理事务 154.89
154.89
2130104 事业运行 2,055.51 2,055.51
2130106 科技转化与推广服务 829.40
829.40
2130108 病虫害控制 293.36
293.36
2130109 农产品质量安全 109.60
109.60
2130119 防灾救灾 196.05
196.05
2130120 稳定农民收入补贴 2.56
2.56
2130122 农业生产发展 12,677.27
12,677.27
2130125 农产品加工与促销 399.00
399.00
2130135 农业生态资源保护 2,317.14
2,317.14
2130148 渔业发展 373.49
373.49
2130153 耕地建设与利用 7,585.13
7,585.13
2130199 其他农业农村支出 1,549.92
1,549.92
21305 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 17,751.42
17,751.42
2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17,751.42
17,751.42
21308 普惠金融发展支出 3,512.00
3,512.00
2130803 农业保险保费补贴 3,512.00
3,512.00
221 住房保障支出 308.22 308.22
22102 住房改革支出 308.22 308.22
2210201 住房公积金 308.22 308.22



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区农业农村委员会


单位:万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 5,596.65 4,825.88 770.77
301 工资福利支出 4,314.11 4,314.11
30101 基本工资 1,094.13 1,094.13
30102 津贴补贴 365.00 365.00
30103 奖金 663.06 663.06
30107 绩效工资 1,029.40 1,029.40
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 382.16 382.16
30109 职业年金缴费 191.08 191.08
30110 职工基本医疗保险缴费 238.85 238.85
30112 其他社会保障缴费 7.17 7.17
30113 住房公积金 308.22 308.22
30114 医疗费 35.04 35.04
302 商品和服务支出 833.32 84.55 748.77
30201 办公费 28.50
28.50
30205 水费 10.46
10.46
30206 电费 8.24
8.24
30207 邮电费 73.87
73.87
30211 差旅费 131.40
131.40
30213 维修(护)费 5.56
5.56
30214 租赁费 9.21
9.21
30215 会议费 2.70
2.70
30216 培训费 3.95
3.95
30217 公务接待费 32.18
32.18
30226 劳务费 63.00
63.00
30228 工会经费 104.88
104.88
30229 福利费 58.42
58.42
30231 公务用车运行维护费 31.50
31.50
30239 其他交通费用 84.55 84.55
30299 其他商品和服务支出 184.90
184.90
303 对个人和家庭的补助 427.22 427.22
30301 离休费 0.16 0.16
30305 生活补助 7.49 7.49
30307 医疗费补助 33.20 33.20
30399 其他对个人和家庭的补助 386.37 386.37
309 资本性支出(基本建设) 22.00
22.00
30902 办公设备购置 22.00
22.00



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区农业农村委员会



单位:万元
2024年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
校级 公务用车购置费 公务用车运行费
80.07
47.89 16.39 31.50 32.18



表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区农业农村委员会


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区农业农村委员会

单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 53,537.54 合计 53,537.54
11 般公共预算资金 53,537.54 社会保障和就业支出 1,000.13

政府性基金预算资金
卫生健康支出 273.89

国有资本经营预算资金
节能环保支出 189.66

财政专户管理资金
农林水支出 51,765.64

事业收入资金
住房保障支出 308.22

上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金




表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区农业农村委员会









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 53,537.54 53,537.54







208 社会保障和就业支出 1,000.13 1,000.13







20805 行政事业单位养老支出 992.97 992.97







2080501 行政单位离退休 4.73 4.73







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 382.16 382.16







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 191.08 191.08







2080599 其他行政事业单位养老支出 415.00 415.00







20899 其他社会保障和就业支出 7.17 7.17







2089999 其他社会保障和就业支出 7.17 7.17







210 卫生健康支出 273.89 273.89







21011 行政事业单位医疗 273.89 273.89







2101101 行政单位医疗 132.86 132.86







2101102 事业单位医疗 105.99 105.99







2101103 公务员医疗补助 16.00 16.00







2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.04 19.04







211 节能环保支出 189.66 189.66







21104 自然生态保护 189.66 189.66







2110402 农村环境保护 189.66 189.66







213 农林水支出 51,765.64 51,765.64







21301 农业农村 30,502.22 30,502.22







2130101 行政运行 1,958.90 1,958.90







2130102 一般行政管理事务 154.89 154.89







2130104 事业运行 2,055.51 2,055.51







2130106 科技转化与推广服务 829.40 829.40







2130108 病虫害控制 293.36 293.36







2130109 农产品质量安全 109.60 109.60







2130119 防灾救灾 196.05 196.05







2130120 稳定农民收入补贴 2.56 2.56







2130122 农业生产发展 12,677.27 12,677.27







2130125 农产品加工与促销 399.00 399.00







2130135 农业生态资源保护 2,317.14 2,317.14







2130148 渔业发展 373.49 373.49







2130153 耕地建设与利用 7,585.13 7,585.13







2130199 其他农业农村支出 1,549.92 1,549.92







21305 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 17,751.42 17,751.42







2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17,751.42 17,751.42







21308 普惠金融发展支出 3,512.00 3,512.00







2130803 农业保险保费补贴 3,512.00 3,512.00







221 住房保障支出 308.22 308.22







22102 住房改革支出 308.22 308.22







2210201 住房公积金 308.22 308.22









表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区农业农村委员会


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 53,537.54 5,596.65 47,940.89
208 社会保障和就业支出 1,000.13 1,000.13
20805 行政事业单位养老支出 992.97 992.97
2080501 行政单位离退休 4.73 4.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 382.16 382.16
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 191.08 191.08
2080599 其他行政事业单位养老支出 415.00 415.00
20899 其他社会保障和就业支出 7.17 7.17
2089999 其他社会保障和就业支出 7.17 7.17
210 卫生健康支出 273.89 273.89
21011 行政事业单位医疗 273.89 273.89
2101101 行政单位医疗 132.86 132.86
2101102 事业单位医疗 105.99 105.99
2101103 公务员医疗补助 16.00 16.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.04 19.04
211 节能环保支出 189.66
189.66
21104 自然生态保护 189.66
189.66
2110402 农村环境保护 189.66
189.66
213 农林水支出 51,765.64 4,014.41 47,751.23
21301 农业农村 30,502.22 4,014.41 26,487.81
2130101 行政运行 1,958.90 1,958.90
2130102 一般行政管理事务 154.89
154.89
2130104 事业运行 2,055.51 2,055.51
2130106 科技转化与推广服务 829.40
829.40
2130108 病虫害控制 293.36
293.36
2130109 农产品质量安全 109.60
109.60
2130119 防灾救灾 196.05
196.05
2130120 稳定农民收入补贴 2.56
2.56
2130122 农业生产发展 12,677.27
12,677.27
2130125 农产品加工与促销 399.00
399.00
2130135 农业生态资源保护 2,317.14
2,317.14
2130148 渔业发展 373.49
373.49
2130153 耕地建设与利用 7,585.13
7,585.13
2130199 其他农业农村支出 1,549.92
1,549.92
21305 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 17,751.42
17,751.42
2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17,751.42
17,751.42
21308 普惠金融发展支出 3,512.00
3,512.00
2130803 农业保险保费补贴 3,512.00
3,512.00
221 住房保障支出 308.22 308.22
22102 住房改革支出 308.22 308.22
2210201 住房公积金 308.22 308.22



表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区农业农村委员会









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计























表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称 123-重庆市大足区农业农村委员会 部门支出预算数 53,537.54
当年整体绩效目标 有效提升无害化卫生厕所的普及率,实现农村粪污无害化处理,并提升群众满意度。;加强质量安全监管和品牌宣传营销,提升农产品品牌形象,创造有利于品牌培育和发展的社会环境。2021年获得“二品一标”等品牌42个,其中有机食品2个,绿色食品30个,重庆市名牌农产品5个,巴味渝珍5个;开展指定道口动物卫生监督检查站建设,对进入我市或过境的动物及动物产品严格消毒和查证验物,对拦截病害动物及动物产品及时规范进行处置。;在不影响油菜籽产量的前提下,油菜苔每亩为农户增收210元。打造“大足油菜苔”品牌,增加农民收入。;淮远河、濑溪河、窟窿河、玉滩水库库心水质长期稳定达到地表Ⅲ类水质以上,太平河长期稳定达到地表Ⅳ类水质以上;重点用于优良种猪更新,对良种能繁母猪和种公猪引进给予1000元/头的补助。;稳定粮食生产和农民增收,促进种粮大户发展,确保耕地地力不降低;新建高标准农田6.2万亩,其中新增高效节水灌溉0.3万亩。;
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 “三公经费”控制率 10 % 93.8
产出指标 质量指标 财政供养人员控制率 10 % 84.71
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 95
效益指标 社会效益指标 村庄清洁覆盖率 10 % 100
效益指标 社会效益指标 农村垃圾有效治理率 10 % 100
效益指标 经济效益指标 所有村集体经营收益 10 万元 4136
产出指标 数量指标 开展高素质农民培育 10 450
效益指标 可持续发展指标 新发展农民专业合作社 10 17
产出指标 数量指标 完成农村厕所改造 10 2500
效益指标 经济效益指标 资金使用合规性 10
定性 合规



表十一











2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000136935-农产品质量安全监测 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 109.60 本级安排(万元) 109.60
上级补助(万元)
项目概述 2023年计划定量抽检农产品样品720个,监督性抽查样品数150个,定性检测8000个。开展我区农产品质量安全检测“双认证”,送机构人员市农科院培训2个月,参加市级培训考核,能力考核,获得农产品检验认证资格。开展区内农产品质量安全日常性检测、执法检测、巡查调查、配合上级抽样以及对乡镇监管站、生产基地和生产部技术指导和咨询服务等工作。农产品质量安全检测人员5人到市农科院为期2个月的“检测资格”培训;开展日常农产品检测样品1000个以上;对检测仪器鉴定及计量认证;开展仪器设备维修和维护;购买更新升级仪器设备;购买易损物品、消耗品,对现有实验室治场地装修整改维护和“双认证”专家咨询、评审费。
立项依据 根据重庆市大足区人民政府《关于加强农产品品牌建设工作的实施意见》(大足府发〔2020〕19号)文件精神,对获得“三品一标”、重庆名牌农产品等认证的农业生产经营主体给予奖励和扶持,对当年获证(包括续报)的主体实行财政补贴,凡成功认证无公害农产品奖励2万元、绿色食品奖励3万元、有机食品奖励5万元、农产品地理标志奖励5万元、重庆市名牌农产品奖励5万元、重庆市农产品区域公用品牌奖励5万元、中国名牌农产品奖励10万元、中国农产品区域公用品牌奖励20万元。其他品牌奖励根据相关品牌建设的奖励文件规定执行。
当年绩效目标 2023年计划定性抽检农产品样品8000个,定量抽检农产品样品720个,监督性抽查样品数150个,全面分析我区农产品质量安全情况,及时发现农产品质量风险隐患,确实提高我区农产品质量,保障人民群众舌尖上的安全。区级农产品质量安全检验检测实验室通过国家“双认证”。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 农产品质量安全水平 40 % 100
产出指标 数量指标 定量抽检农产品样品 40 870
满意度指标 满意度指标 人民群众满意度 10 % 90
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003588250-渝财农【2022】133号2023年农村厕所革命奖补资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 19.00 本级安排(万元) 19.00
上级补助(万元)
项目概述 户厕改造5000户,优先按照整村推进的方式实施。造后的户厕要求做到:“五有”,有屋、有顶、有门、有通风、有照明。“五无”,无蚊蝇、无暴露、无脏乱、无害化、无散排。
立项依据 《重庆市大足区人民政府关于印发重庆市大足区农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025)的通知》(大足府发〔2022〕29号)
当年绩效目标 完成户厕改造5000户
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 10 % 95
产出指标 数量指标 户厕改造户数 40 5000
效益指标 社会效益指标 卫生厕所普及率提升 40 定性 提升
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003588275-渝财农【2022】134号2023年农业生产发展资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 259.00 本级安排(万元) 259.00
上级补助(万元)
项目概述 项目主要用于农机新购置补贴。
立项依据 提前下达2023年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知(渝财农【2022】134号)
当年绩效目标 新增农机1000以上,农机化水平逐步提高
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 农机水平 40 定性 提高
产出指标 数量指标 新增农机 40 1000
满意度指标 服务对象满意度指标 "受益群众 满意度" 10 % 90
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003588541-渝财农【2022】134号2023年农业资源与生态保护资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 435.00 本级安排(万元) 435.00
上级补助(万元)
项目概述 大足区扩种冬油菜2.5万亩,大豆玉米带状复合种植0.42万亩。
立项依据 渝财农【2022】134号
当年绩效目标 扩大油菜种植面积,增加油料产量0.35万吨;发展大豆玉米带状复合种植0.42万亩,在玉米不减产的基础上,增加一季大豆产量。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 面积 40 万亩 2.5
效益指标 社会效益指标 稳定粮油生产 40 万吨 定性 提升
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 90
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003589677-渝财农【2022】134号2023年中央动物防疫等补助经费 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 70.14 本级安排(万元) 70.14
上级补助(万元)
项目概述 采购仔猪防疫首免服务及猪瘟疫苗,购置消毒药、驱虫药、疫苗、防护服、手套、鞋套等防护物资,开展全区动物防疫,预防、控制、净化及消灭口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍、非洲猪瘟、狂犬病等动物疫病,促进养殖业发展,防控人畜共患传染病,保障公共卫生安全和人体健康。
立项依据 《中华人民共和国动物防疫法》《重庆市动物防疫条例》《重庆市大足区人民政府办公室关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》,采购仔猪防疫首免服务及猪瘟疫苗,购置消毒药、驱虫药、防护服等防护物资对全区动物实施防疫工作,预防、控制、净化及消灭口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍、非洲猪瘟、狂犬病等动物疫病,促进养殖业发展,防控人畜共患传染病,保障公共卫生安全和人体健康。
当年绩效目标 预防、控制、净化及消灭口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍、非洲猪瘟、狂犬病等动物疫病,促进养殖业发展,防控人畜共患传染病,保障公共卫生安全和人体健康。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 10 % 90
产出指标 数量指标 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 40 % 90
效益指标 社会效益指标 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 40 头/只 定性 保持稳定
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003589695-2023年中央渔业发展补助资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 164.00 本级安排(万元) 164.00
上级补助(万元)
项目概述 用于集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理。
立项依据 重庆市财政局关于提前下达2023年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知(渝财农〔2022〕134号 )
当年绩效目标 按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际推动渔业高质量发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对中央财政补助经费使用情况满意度 10 % 80
效益指标 经济效益指标 对渔业经济发展的促进作用 40 定性 提高
产出指标 数量指标 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理(亩) 40 820
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003589909-2023年市级农业产业发展资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 42.14 本级安排(万元) 42.14
上级补助(万元)
项目概述 耕地地力保护补贴和种粮大户补贴工作采取“大专项+任务清单”管理方式。鼓励各地创新方式方法,以绿色生态为导向,将补贴资金发放与耕地地力提升挂钩,引导农民自觉提升耕地地力。严格落实补贴公示制度,每个种粮大户和一般农户的补贴面积、补贴标准、补贴金额必须张榜公布,接受群众监督,确保公示内容与实际补贴发放情况一致。目前上年度结余资金0.29508万元。
立项依据 渝财农〔2022〕136号关于提前下达2023年中央农业生产发展资金和市级农业资源与生态保护资金预算指标的通知(耕地地力保护和种粮大户补贴)
当年绩效目标 稳定粮食生产和农民增收,促进种粮大户发展,耕地地力不降低
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 耕地地力保护补贴发放金额 40 万亩 1660
效益指标 社会效益指标 重大违规违纪 40 案件数 定性 不发生
满意度指标 服务对象满意度指标 农民对政策满意度 10 % 定性 90
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003590461-渝财农【2022】142号2023年农业产业发展资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 981.91 本级安排(万元) 120.91
上级补助(万元) 861.00
项目概述 在大足区棠香街道和平村和雍溪镇实施乡村振兴示范建设,主要打造蔬菜产业,开展农村人居环境整治等。通过试点项目资金补助,整合相关涉农资金,积极引导社会资本推进园区产业基地、基础设施、人居环境、农产品精深加工园区等建设,把园区建设成为成渝中轴线上的特色示范园。
立项依据 渝财农【2022】142号《重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知》,渝委农办〔2022〕7号《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于切实抓好第三批市级乡村振兴示范镇村建设的通知》
当年绩效目标 建成中国美丽休闲乡村,主导产业占村集体经济收入60%以上,便民服务中心通双车道,农民人均可支配收入高于全市平均水平20%,示范镇村农民满意,95%以上。雍溪镇-国梁镇片区创建“一村一品”示范镇村(个)5个,培育发展主导产业2个,村便民服务中心通双车道,农民人均可支配收入高于全市平均水平20%,示范镇村农民满意,95%以上。合作示范园区以水稻+、中药材产业为基础,集中资金和社会资源补齐补强种养殖基地提升、加工产业链、生产端科技化设施化水平提升、联农带农模式改进、市场营销渠道拓展等关键短板,将园区打造为基础设施完善、产业结构优化、生产方式绿色、设施设备先进、经济效益显著、辐射示范带动力强的农业示范园区。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 农民人均可支配收入高于全市平均水平(%) 40 % 20
产出指标 数量指标 创建“中国美丽休闲乡村”(个) 40 1
满意度指标 服务对象满意度指标 示范镇村农民满意度 10 % 95
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003590475-渝财农【2022】142号2023年农业资源与生态保护 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 189.66 本级安排(万元) 189.66
上级补助(万元)
项目概述 1.购买全区受污染耕地水稻、玉米种子,聘请技术团队进行鉴定等。2.完成2023年池塘养殖尾水治理示范及鱼类资源调查。
立项依据 重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知(渝财农〔2022〕142号 )
当年绩效目标 全区受污染耕地安全利用率不低于93%。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际推动渔业高质量发展。全区13个耕地质量监测点监测条件得以提升
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 受污染耕地安全利用面积 40 万亩 7.2
效益指标 社会效益指标 安全利用率 40 % 93
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 80
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003590495-渝财农【2022】142号2023年动物疫病防控资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 21.08 本级安排(万元) 21.08
上级补助(万元)
项目概述 该项目的实施有利于全区病死畜禽的无害化处理,病死畜禽无害化收集、处置率到达100%,不发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件,不造成环境污染,防止动物疫情或染疫动物及动物产品随意扔弃造成疫病蔓延,减少畜禽发病死亡,有效保障全区畜产品质量安全。该项目的实施有利于全区病死畜禽的无害化处理,病死畜禽无害化收集、处置率到达100%,不发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件,不造成环境污染,防止动物疫情或染疫动物及动物产品随意扔弃造成疫病蔓延,减少畜禽发病死亡,有效保障全区畜产品质量安全。
立项依据 贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》有关要求,推进动物疫病净化工作,不断提高养殖环节生物安全管理水平,促进畜牧业高质量发展。根据《中华人民共和国动物防疫法》《农业农村部办公厅关于进一步做好病死畜禽无害化处理工作的通知》(农办牧〔2021〕21号)文件的要求,完成病死畜禽无害化处理收贮,运输至无害化处理中心进行病死畜禽处置工作
当年绩效目标 新建病死畜禽无害化处理收储点2个,开展病死畜禽无害化处理收储,病死畜禽无害化收集、处置率到达100%,不发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件,不造成环境污染。大幅度改善兽医实验室基础设施,强化动物疫病监测和流行病学调查及预警预报等工作,提高动物防疫手段,有效地降低畜禽发病死亡率。全区猪、牛、羊、禽发病死亡率分别控制在2%、1%、3%、5%以内。每年可减少经济损失300万元左右。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 动物疫病无疫小区建设动物疫病净化场建设 40 2
效益指标 社会效益指标 重大动物疫病净化工作 40 头/只 定性 完成
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 10 % 90
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003590519-2023年农业服务体系建设资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 91.27 本级安排(万元) 91.27
上级补助(万元)
项目概述 1.用于2个市级资源保种场开展资源保护2.项目补助资金5万元。主要开展农产品及农业投入品质量安全监管和检测
立项依据 《关于加快畜禽种业高质量发展的通知》(渝农办发〔2021〕5号)
当年绩效目标 确保2个市级大足黑山羊保种场资源得到有效保护,推进畜牧业高质量发展。完成全区农村实用人才数据采集与统计购买农产品质量安全监管、检测相关设备、耗材50套以上
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 保种种羊 40 头/只 550
效益指标 社会效益指标 种羊性能 40 头/只 定性 提高
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003590575-渝财农【2022】141号2023年中央农田建设补助资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 745.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 745.00
项目概述 项目分布在铁山镇桂香村、三寨村、麒麟村、西北村、双桥村、高升镇华升社区、太和村、旭光村、双牌村、双牌村、新光村、建设村、龙水镇沙桥社区、袁家村、大围村、八柱村、万古镇峰高社区、升斗村、天锅村、曹家村、邮亭镇元通村、利群村、三驱大桥村、长坪村、铁桥村、月池村、龙岗明星社区、观音岩村、石马镇红灯社区、先锋村;以“改大、改水、改路、改土”为主要建设内容。
立项依据 重庆市农业农村委员会关于万州等36个区县(自治县)丘陵山区高标准农田改造提升示范项目初步设计暨实施计划的批复
(渝农办发〔2022〕36号)
当年绩效目标 高标准农田改造提升示范8万亩
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 收益群众满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 高标准农田改造提升示范 40 万亩 8
效益指标 社会效益指标 粮食综合生产能力 40 定性 提升
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003684912-2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作经费 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 41.35 本级安排(万元) 41.35
上级补助(万元)
项目概述 完善驻镇(街道)、驻村(社区)第一书记和工作队等制度,解决派驻人员工作经费,全面推进帮扶工作;有巩固拓展脱贫攻坚任务的27个镇街开展防止返贫动态监测和帮扶日常管理、资料印制、业务培训、视频会议系统建设等工作费用。有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作,确保消费帮扶、三专建设、项目管理、整改工作、档案整理、业务培训、巩固脱贫攻坚后评估等工作顺利开展,建立健全防止返贫致贫监测和帮扶机制,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
立项依据 根据《关于加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(渝乡振发〔2021〕4号),《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号)等相关文件精神,支持巩固拓展脱贫攻坚成果,健全防止返贫致贫监测和帮扶机制,支持衔接推进乡村振兴,培育和壮大特色优势产业,补齐必要的农村人居环境整治等
当年绩效目标 坚持和完善驻镇(街道)、驻村(社区)第一书记和工作队等制度,解决派驻人员工作经费,全面推进帮扶工作;有巩固拓展脱贫攻坚任务的27个镇街开展防止返贫动态监测和帮扶日常管理、资料印制、业务培训、视频会议系统建设等工作费用。每个镇街各3万元;有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作,确保消费帮扶、三专建设、项目管理、整改工作、档案整理、业务培训、巩固脱贫攻坚后评估等工作顺利开展,建立健全防止返贫致贫监测和帮扶机制,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 帮扶对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 98
产出指标 数量指标 接受各项检查,开展各类督查 40 5
效益指标 社会效益指标 开展防止返贫动态监测 40
定性 应纳尽纳
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003731271-大足区2023年脱贫人口和监测对象“渝快保”参保补助(衔接资金) 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 23.28 本级安排(万元) 23.28
上级补助(万元)
项目概述 通过定额资助参保的形式,引导脱贫人口和监测对象购买“渝快保”,脱贫人口购买“渝快保”普惠款和升级款均按照50元/人标准给予定额补助;监测对象购买升级款的按照150元/人标准给予定额补助,购买普惠款的按照69元/人标准给予全额补助。减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,降低因病返贫致贫风险。
立项依据 《重庆市乡村振兴局 重庆市医疗保障局 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局关于印发资助脱贫人口和监测对象参保“渝快保”工作方案的通知》(渝乡振发〔2022〕88号)
当年绩效目标 对全区的脱贫人口和监测对象购买“渝快保”开展定额资助参保,完善多层次医疗保障体系,减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,降低因病返贫致贫风险,坚决守住不发生规模性返贫底线。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 减低致贫返贫风险减少家庭支出正常运行率 40 % 100
满意度指标 满意度指标 受益脱贫人口满意度 10 % 98
产出指标 数量指标 全区脱贫人口和监测户 40 2.5
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003783810-2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 146.49 本级安排(万元) 146.49
上级补助(万元)
项目概述 用于支持稻渔综合种养示范1000亩、改扩建鳜鱼原良种场1处、亮江工程。
立项依据 重庆市财政局关于提前下达2023年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知(渝财农〔2022〕134号 )
当年绩效目标 按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际推动渔业高质量发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 水产品稳产保供能力 10
定性 提升
效益指标 经济效益指标 对渔业经济发展的促进作用 10
定性 明显
产出指标 数量指标 稻渔综合种养示范(亩) 10 1000
满意度指标 服务对象满意度指标 渔业绿色循环发展满意率 10 % 80
产出指标 效果指标 按照方案保质保量完成 30 % 定性 100
产出指标 时效指标 规定时间内完成该项目 10 % 100
效益指标 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题 10
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003805433-大足区2023年产业发展项目(区级衔接资金) 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 553.15 本级安排(万元) 48.15
上级补助(万元) 505.00
项目概述 支持种养殖业及农产品加工服务,夯实农业基础生产条件
立项依据 《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(渝财农〔2022〕73号)、《关于建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴三年滚动实施项目储备库的通知》(渝乡振发〔2022〕52号)
当年绩效目标 推动产业提质增效,进一步壮大村集体经济,通过务工就业、土地流转、产品代销、生产托管利益联结方式带动农户、脱贫户及未消除风险的监测对象增收。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 受益脱贫户 10 650
产出指标 数量指标 补助产业项目 10 64
产出指标 时效指标 按进度计划实施情况 10
定性 按计划实施
效益指标 可持续发展指标 产业发展持续受益 10 5
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 10 % 95
产出指标 质量指标 项目验收合格率 30 % 95
效益指标 社会效益指标 产业发展能力 10
定性 逐步提升
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003805490-大足区2023年撂荒地复耕复种项目(衔接资金) 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 193.38 本级安排(万元) 193.38
上级补助(万元)
项目概述 推动撂荒地复耕复种,稳定粮油生产。
立项依据 《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(渝财农〔2022〕73号)、《关于建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴三年滚动实施项目储备库的通知》(渝乡振发〔2022〕52号)
当年绩效目标 复耕复种撂荒地1万亩,增加农民收入。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 产业发展持续受益 10 2
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 10 % 95
产出指标 质量指标 项目验收合格率 10 % 95
效益指标 社会效益指标 受益农户 10 100
效益指标 社会效益指标 产业发展能力 10
定性 逐步提升
产出指标 时效指标 按进度计划实施情况 10
定性 按计划实施
产出指标 数量指标 复耕复种撂荒地面积 30 10000
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003805514-大足区2023年乡村振兴培训(衔接资金) 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 10.17 本级安排(万元) 10.17
上级补助(万元)
项目概述 对基层干部等开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴政策业务培训,预计培训500余名干部,开展各类培训总金额105万元。
立项依据 《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(渝财农〔2022〕73号)、《关于建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴三年滚动实施项目储备库的通知》(渝乡振发〔2022〕52号)
当年绩效目标 对基层干部等开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴政策业务培训,让干部熟悉新阶段政策,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 受益干部 10 人次 500
产出指标 数量指标 培训人次 30 人次 500
满意度指标 服务对象满意度指标 受益脱贫人口满意度 10 % 96
产出指标 质量指标 培训对象准确率 10 % 100
产出指标 时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率 10 % 100
效益指标 可持续发展指标 正常运行率 10 % 100
效益指标 社会效益指标 提高业务水平 10
定性 有所提高
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003805546-大足区2023年国家杂交水稻工程技术研究中心重庆分中心项目(衔接资金) 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 29.99 本级安排(万元) 29.99
上级补助(万元)
项目概述 在国家杂交水稻工程技术研究中心指导帮助下,在大足区组建重庆分中心,主要开展航天育种(含水稻、高粱、蔬菜等)、杂交水稻研发、育种、新品种试验示范、基础理论研究、科研等工作。
立项依据 《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(渝财农〔2022〕73号)、《关于建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴三年滚动实施项目储备库的通知》(渝乡振发〔2022〕52号)
当年绩效目标 5-8年内选育杂交水稻新品种5-8个;5-8年内选育出适合重庆及长江中上游流域种植的优质品种8个以上。选育出的杂交水稻新品种权、专利权属重庆分中心所有,商标权属“重庆袁品”所有。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 项目验收合格率 10 % 95
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 10 % 95
效益指标 可持续发展指标 产业发展持续受益 10 5
效益指标 社会效益指标 受益脱贫户 10 35
产出指标 数量指标 选育杂交水稻新品种 30 8
产出指标 时效指标 按进度计划实施情况 10
定性 按计划实施
效益指标 社会效益指标 产业发展能力 10
定性 逐步提升
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003807406-2023年耕地地力保护和种粮大户补贴 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 2.56 本级安排(万元) 2.56
上级补助(万元)
项目概述 耕地地力保护补贴和种粮大户补贴工作采取“大专项+任务清单”管理方式。鼓励各地创新方式方法,以绿色生态为导向,将补贴资金发放与耕地地力提升挂钩,引导农民自觉提升耕地地力。严格落实补贴公示制度,每个种粮大户和一般农户的补贴面积、补贴标准、补贴金额必须张榜公布,接受群众监督,确保公示内容与实际补贴发放情况一致。
立项依据 "渝财农〔2023〕23号关于下达2023年实际种粮农民一次性
补贴资金预算及做好相关项目管理工作的通知"
当年绩效目标 保护耕地地力,提高农机化水平,推进农业绿色发展,发展壮大乡村产业,创新农业经营方式
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 实际种粮农民一次性补贴发放 10 % 100
产出指标 时效指标 年度资金执行率 10 % 100
满意度指标 服务对象满意度指标 农民对政策满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取实际种粮一次性补贴。 10 0
产出指标 数量指标 实际种粮农民一次性补贴发放金额 10 万亩 63
产出指标 质量指标 执行情况和总结材料报送。 10
定性 规定时间内
效益指标 社会效益指标 重大违规违纪 20
定性 不发生
产出指标 质量指标 一次性补贴资金发放 10
定性 规定时间内
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003815758-2023年动物防疫等补助经费 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 12.05 本级安排(万元) 12.05
上级补助(万元)
项目概述 购置消毒药、驱虫药、疫苗、防护服、手套、鞋套等防护物资,开展全区动物防疫,预防、控制、净化及消灭口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍、非洲猪瘟、狂犬病等动物疫病,实施“先打后补”政策;开展病死畜禽无害化处理工作,促进养殖业发展,防控人畜共患传染病,保障公共卫生安全和人体健康。
立项依据 渝财农【2023】30号
当年绩效目标 预防、控制、净化及消灭口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍、非洲猪瘟、狂犬病等动物疫病,促进养殖业发展,防控人畜共患传染病,保障公共卫生安全和人体健康。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 生态效益指标 大规模随意抛弃死猪事件。 10
定性
效益指标 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题。 10
定性
效益指标 社会效益指标 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 10
定性 疫情保持平稳
产出指标 质量指标 全面开展动物疫病监测与流行病学调查。 10
定性 完成
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 10 % 90
产出指标 数量指标 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。 30 % 90
产出指标 时效指标 重大动物疫情及时报告率 10 % 100
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003815761-2023年农机购置补贴与应用补贴 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 160.00 本级安排(万元) 160.00
上级补助(万元)
项目概述 项目用于新购置农机具进行补贴。
立项依据 渝财农【2023】33号
当年绩效目标 新增农机具800台,惠及750户,农作物综合机械化率60.12%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 新增农机数量 30 800
效益指标 社会效益指标 受益人口 10 750
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 10 % 95
效益指标 可持续发展指标 农机化率 10 % 61
产出指标 时效指标 完工率 10 % 100
产出指标 质量指标 合格率 10 % 95
效益指标 经济效益指标 农机化水平 10
定性 逐步提升
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003815767-2023年国家级大足黑山羊保种场保种项目 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 40.00 本级安排(万元) 40.00
上级补助(万元)
项目概述 国家级大足黑山羊保种场保护大足黑山羊不低于700只。
立项依据 渝财农【2023】33号
当年绩效目标 国家级大足黑山羊保种场保护大足黑山羊不低于700只,提升国家级保种场供种能力。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 验收合格率 10 % 100
满意度指标 服务对象满意度指标 养殖场服务对象满意度 10 % 95
效益指标 经济效益指标 新增养羊综合经济效益 10 万元 100
效益指标 社会效益指标 带动3户每户年均增收 10 元/年 2000
产出指标 数量指标 保种数量 30 700
产出指标 时效指标 2023年底 10
定性 完成
效益指标 可持续发展指标 种养有机结合,农业循环发展 10
定性 提升
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003815770-2023年生猪良种补贴项目 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 41.00 本级安排(万元) 41.00
上级补助(万元)
项目概述 为全区能繁母猪发放精液按照20元/头份补贴,可补贴2.05万头份。
立项依据 渝财农【2023】33号
当年绩效目标 为全区能繁母猪发放精液2.05万头份,提高我区生猪良好化率。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 全区生猪发病率 10
定性 降低
产出指标 时效指标 一年内 10
定性 完成
产出指标 数量指标 为全区能繁母猪发放精液数量 20 20500
效益指标 经济效益指标 生猪养殖效益增加 10 万元 50
成本指标 经济成本指标 超概算项目比例 10 % 0
满意度指标 服务对象满意度指标 养殖场服务对象满意度 10 % 95
效益指标 可持续发展指标 良种化率 10
定性 提升
产出指标 质量指标 验收合格率 10 % 100
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003816594-2023年耕地建设与利用资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 148.00 本级安排(万元) 148.00
上级补助(万元)
项目概述 开展测土配方施肥技术推广面积168.5万亩、田间试验5个、施肥调查143户,建立化肥减量“三新”配套集成示范区5万亩,其中核心示范片6000亩;实施全国土壤第三次土壤普查的外业调查采样和内业测试化验点位数1224个。
立项依据 渝财农【2023】34号
当年绩效目标 持续推进测土配方施肥,优化施肥方式, 稳定农用化肥施用总量,确保实现零增长。完成全国土壤第三次普查外业调查采样1224个,为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题 20
定性
产出指标 质量指标 耕地质量 10
定性 逐步提升
产出指标 数量指标 化肥减量增效“三新”配套核心示范面积 10 万亩 0.6
产出指标 数量指标 施肥调查户数 20 143
产出指标 数量指标 外业调查采样和内业测试化验点位数 10 1224
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 田间试验 10 5
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003819141-2023年中央渔业发展补助资金(第二批) 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 63.00 本级安排(万元) 63.00
上级补助(万元)
项目概述 用于集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理。
立项依据 渝财农【2023】33号
当年绩效目标 按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际推动渔业高质量发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 渔业产业结构持续优化 20 % 定性 渔业
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对中央财政补助经费使用情况满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理(亩) 20 126
产出指标 时效指标 承担主体完成任务时间 10
定性 2023/12/31前
效益指标 经济效益指标 对渔业经济发展的促进作用 10
定性 明显
效益指标 社会效益指标 水产品稳产保供能力 10
定性 提升
效益指标 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题 10
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003819147-2023年农业社会化服务 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 302.00 本级安排(万元) 302.00
上级补助(万元)
项目概述 水稻代育秧2万亩,每亩补助24元,小计48万元;水稻机插秧2万亩,每亩补助30元,小计60万元;水稻飞防2万亩,每亩补助15元,小计30万元。大豆+玉米(高粱)带状复合种植,病虫草分段防治1.5万亩2次,补助15元/亩次,小计45万元;机械化分段收获1.5万亩,补助30元/亩,小计45万元。粮油烘干0.74万吨,补助100元/吨,小计74万元。合计302万元。
立项依据 渝财农【2023】38号
当年绩效目标 社会化服务水稻代育秧2万亩、机插秧2万亩、飞防2万亩;社会化服务大豆+玉米(高粱)带状复合种植病虫草分段防治1.5万亩、机械化分段收获1.5万亩;粮油烘干0.74万吨。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 85
产出指标 数量指标 水稻代育秧、水稻机插秧、水稻飞防,大豆+玉米(高粱)带状复合种植病虫草分段防治、机械化分段收获,粮油烘干。 20 万亩 9.74
产出指标 质量指标 农业主推技术到位率 20
定性 提高
产出指标 成本指标 农业生产经营主体单产水平 10
定性
效益指标 经济效益指标 增加收入 10
定性 有所提高
效益指标 社会效益指标 资金使用无重大违规违纪 10
定性
效益指标 可持续发展指标 可复制推广 10
定性 持续
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003819159-2023年大豆玉米(高粱)带状复合种植 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 158.00 本级安排(万元) 158.00
上级补助(万元)
项目概述 发展大豆玉米(高粱)带状复合种植1..07万亩以上,中央资金每亩补贴148.66元。中央资金158万元。
立项依据 渝财农【2023】36号
当年绩效目标 发展大豆玉米(高粱)带状复合种植1.07万亩以上。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 农业主推技术到位率 20 % 95
满意度指标 服务对象满意度指标 农民满意度 10 % 85
产出指标 数量指标 大豆玉米(高粱)带状复合种植面积 20 万亩 1.07
产出指标 成本指标 农业生产经营主体单产水平 10
定性 提高
效益指标 经济效益指标 增加农民收入 10
定性 有所增加
效益指标 可持续发展指标 可复制推广 10
定性 持续
效益指标 社会效益指标 资金使用无重大违规违纪 10
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003819163-2023年"基层农技推广体系改革与建设" 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 97.00 本级安排(万元) 97.00
上级补助(万元)
项目概述 按照市农业农村委安排部署,围绕确保国家粮食安全和重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大任务,深化农技推广体系改革与建设,大力提升农技推广服务效能,做好2023年全市基层农技推广体系改革与建设任务实施。
立项依据 渝财农【2023】38号
当年绩效目标 全区农技推广体系不断健全,服务能力不断提升,信息化服务水平持续提高。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 农业主推技术到位率 10 % 95
效益指标 社会效益指标 在编在岗农技人员参加知识更新培训 10 % 33
满意度指标 服务对象满意度指标 参加培训人员满意度 10 % 95
产出指标 数量指标 培训从业农民人数 20 人次 360
效益指标 社会效益指标 每个农业科技展示基地开展年度主推技术展示示范活动 10 3
产出指标 数量指标 农业科技示范基地个数 20 3
效益指标 生态效益指标 推广应用优质安全、节本增效、生态环保的主推技术模式 10 5
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003819166-2023年高素质农民培育 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 179.23 本级安排(万元) 179.23
上级补助(万元)
项目概述 培训高素质农民850人,认定农村致富带头人80人,农民素质素养提升培训40个班。
立项依据 渝财农【2023】38号
当年绩效目标 坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供坚实人才保障。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 农村致富带头人认定数量 10 80
产出指标 数量指标 高素质农民培训人数 10 850
产出指标 数量指标 “头雁”培育数量 20 10
满意度指标 服务对象满意度指标 高素质农民培育对象满意度 10 % 85
产出指标 数量指标 学员结业率 10 % 100
效益指标 社会效益指标 农民综合素质及农业生产技术技能 20
定性 提高
产出指标 数量指标 农民素质素养提升培训班 10 40
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003828327-2023年中央农业生态资源保护资金 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 618.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 618.00
项目概述 在全区范围推广使用加厚地膜和可降解膜,促进地膜科学使用回收。因地制宜发展秸秆还田模式,推进秸秆科学规范还田,完成秸秆综合利用。
立项依据 渝财农【2022】134号
当年绩效目标 健全科学高效回收利用体系,加快构建废旧地膜污染治理长效机制,有效提高地膜科学使用回收水平。激活市场活力,培育壮大市场主体,推介一批秸秆产业化利用典型模型和高效利用机制,延长产业链条,提升秸秆综合利用水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率 10 % 92
产出指标 质量指标 项目区农膜回收率 20 % 83
满意度指标 服务对象满意度指标 项目区群众满意度(%) 10 % 90
产出指标 数量指标 建设秸秆综合利用重点项目(个) 10 1
产出指标 数量指标 地膜科学使用回收试点任务面积 20 万亩 4.8
效益指标 社会效益指标 资金使用无重大违规违纪 10
定性
效益指标 生态效益指标 减少环境污染,提高空气质量 10
定性 提高
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003839558-2023年新型农业经营主体培育及能力提升 业务主管部门 重庆市大足区农业农村委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 551.85 本级安排(万元) 551.85
上级补助(万元)
项目概述 项目主要用于新型农业经营主体培育:1、建区级千亩示范片4个,其中:中稻+再生稻单产千亩示范片2个,补贴资金50万元;建大豆+高粱千亩示范片2个,补贴资金50万元;2、建大豆+玉米(高粱)乡镇级示范片20个,每个补助资金8万元;3、补助资金用于对示范片购买种子、肥料、除草、控旺及病虫害防治等环节进行补贴。
立项依据 渝财农【2023】38号
当年绩效目标 示范片大豆单产比去年大面积单产提高4个百分点、玉米高粱提高1个百分点、水稻单产提高1个百分点。应用先进技术,提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 合作社、家庭农场增收 10 % 10
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度指标 10 % 85
效益指标 社会效益指标 示范带动就业人次 10 200
产出指标 数量指标 千亩示范片 20 4
产出指标 数量指标 百亩示范片 10 20
产出指标 数量指标 支持合作社、家庭农场数 20 19
效益指标 社会效益指标 资金使用无重大违规违纪 10
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 123001-重庆市大足区农业农村委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000003839676-2023年产油大县奖励资金 业务主管部门