重庆市大足区动物疫病预防控制中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。二是协助主管部门拟订重大动物疫病防控技术方案，承担重大动物疫病防控物资储备和保障的具体事务性工作。三是协助主管部门开展动物防疫标志、免疫标识和兽用生物制品等的组织、管理、发放等日常事务性工作。四是推广先进科学的配方和生产工艺，指导饲料、饲料添加剂和兽药企业的技术改造，开展饲料、兽药行业技术知识方面的培训。

（二）单位构成。重庆市大足区动物疫病预防控制中心编制27人，在职人员25人，退休1人。

  二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数555万元，其中：一般公共预算拨款555万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加55万元，主要是一般公共预算拨款增加55万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数555万元，其中：农林水支出448万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出55万元，卫生健康支出26万元，住房保障支出26万元。支出较去年增加55万元，主要是人员增加。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入555万元，一般公共预算财政拨款支出555万元，比2022年增加55万元。其中：基本支出555万元，比2022年增加55万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出 。

重庆市大足区动物疫病预防控制中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.68万元，比2022年减少0.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少 0 万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费3.68万元，比2022年减少0.22万元，主要原因是尽量减少不必要的接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少 0 万元；主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：  蒋琳琼 ，联系方式： 43763173 ）