重庆市大足区扶贫开发服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是承担全区扶贫开发情况的统计和动态监测，负责扶贫系统统计信息工作的事务性工作。二是承担扶贫开发宣传工作。三是协助主管部门开展扶贫政策和扶贫开发的培训工作。四是协助主管部门组织、协调和指导社会扶贫工作，组织民间力量参与扶贫工作。五是协助主管部门开展贫困地区的科技扶贫工作，推广先进科技和开展实用技术培训。六是承担全区扶贫日常管理及服务工作。

（二）单位构成。重庆市大足区扶贫开发服务中心编制7人，在职人员7人。

 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数141万元，其中：一般公共预算拨款141万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4万元，主要是一般公共预算拨款增加4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数141万元，其中：农林水支出116万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出13万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出6万元。支出较去年增加4万元，主要是基本支出增加4万元，无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入141万元，一般公共预算财政拨款支出141万元，比2022年增加4万元。其中：基本支出141万元，比2022年增加4万元，主要原因是在职人员工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是无项目支出。

重庆市大足区扶贫开发服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.03万元，比2022年减少0.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少 0 万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费1.03万元，比2022年减少0.17 万元，主要原因是人员工资增加；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少 0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少 0 万元；主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：  蒋琳琼 ，联系方式： 43763173 ）