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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2023-00051 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2023-03-15
[ 成文日期 ] 2023-03-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2023-00051
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2023-03-15
[ 成文日期 ] 2023-03-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业技术服务中心 2023年单位预算情况说明

 

重庆市大足区农业技术服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是协助主管部门编制全区粮油作物生产中长期发展规划、年度计划并组织实施。承担全区粮油作物结构调整、区域布局和耕作制度改革的相关事务性工作。协助主管部门拟订粮油作物生产重大技术措施并组织实施;承担粮油作物重大项目的申报与实施的日常事务性工作。二是承担农作物新品种、新技术、新肥药等的引进、试验、示范推广。对镇街、村农业技术推广单位及农技推广人员进行技术指导和技术培训。承担农作物新品种的小区试验、生产试验和区域试验。开展农作物种子市场调查和信息服务工作。三是协助主管部门落实国家、市和区规定的各种耕地地力补贴惠农政策。四是组织实施全区特色经济发展战略、中长期发展规划、年度计划,提出特色经济发展的重大技术措施。组织实施全区蔬菜、茶叶、水果、桑蚕等主要经济作物发展规划、年度计划、总量平衡、结构调整、区域开发、基地建设。承担主要经济作物新技术、新品种的引进推广的事务性工作。开展主要经济作物市场产销信息的收集、整理和发布,指导蔬菜生产、营销体系建设。五是承担引进土壤肥料新技术、新产品的田间应用试验、示范。承担耕地质量保养技术、肥料实用技术及节水农业示范推广。科学施肥(测土配方施肥)重大技术推广项目,提高土地综合生产能力。开展有机肥料建设、中低产田土壤改良工作。

六是承担全区植保体系建设和组织管理,引进开发植保新技术,组织新农药、新药械试验示范、开发及推广应用的事务性工作。

七是承担全区农村集体资产、资源管理的日常事务性工作。八是承担本区农产品质量检验检测的日常事务性工作。承担绿色食品、有机食品申报的日常事务性工作。贯彻执行农业农村部“病虫测报管理规定”,协助主管部门落实全区专业性病虫测报体系规划、建设及相关服务工作,按照病虫草鼠调查测报办法,发布预报或灾情警报。九是承担本区畜禽屠宰环节的畜产品安全的事务性工作。十是承担防范市外动物疫情及动物产品指定道口进入的事务性工作。

(二)单位构成。重庆市大足区农业技术服务中心编制81人,在职人员77人。另退休人员4人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1766万元,其中:一般公共预算拨款1766万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加29万元,主要是一般公共预算拨款增加29万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1766万元,其中:农林水支出1422万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出179万元,卫生健康支出82万元,住房保障支出83万元。支出较去年增加29万元,主要是基本支出增加29万元,项目支出减少(或增加)0万元,无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1766万元,一般公共预算财政拨款支出1766万元,比2022年增加29万元。其中:基本支出1766万元,比2022年增加29万元,主要原因是在职人员工资增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出增加(或减少)0万元,主要原因是无项目支出。

重庆市大足区农业技术服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23.22万元,比2022年减少0.08万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少 0 万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费11.22万元,比2022年减少0.08万元,主要原因是尽量减少接待;公务用车运行维护费12万元,比2022年减少0万元,主要原因是未增加公务用车;公务用车购置费 0 万元,比2022年减少 0 万元;主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.5万元:政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购30.5万元:政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人 蒋琳琼 联系方式 43763173

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区农业技术服务中心



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,765.51 一、本年支出 1,765.51 1,765.51

一般公共预算资金 1,765.51 社会保障和就业支出 178.78 178.78

政府性基金预算资金
卫生健康支出 81.78 81.78

国有资本经营预算资金
农林水支出 1,421.61 1,421.61



住房保障支出 83.35 83.35








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 1,765.51 支出合计 1,765.51 1,765.51


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心

单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,765.51 1,765.51
208 社会保障和就业支出 178.78 178.78
20805 行政事业单位养老支出 176.69 176.69
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.13 111.13
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.56 55.56
2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.08 2.08
2089999 其他社会保障和就业支出 2.08 2.08
210 卫生健康支出 81.78 81.78
21011 行政事业单位医疗 81.78 81.78
2101102 事业单位医疗 69.46 69.46
2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.32 12.32
213 农林水支出 1,421.61 1,421.61
21301 农业农村 1,421.61 1,421.61
2130104 事业运行 1,421.61 1,421.61
221 住房保障支出 83.35 83.35
22102 住房改革支出 83.35 83.35
2210201 住房公积金 83.35 83.35


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心

单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,765.51 1,415.76 349.75
301 工资福利支出 1,405.76 1,405.76
30101 基本工资 390.52 390.52
30102 津贴补贴 14.33 14.33
30107 绩效工资 667.02 667.02
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 111.13 111.13
30109 职业年金缴费 55.56 55.56
30110 职工基本医疗保险缴费 69.46 69.46
30112 其他社会保障缴费 2.08 2.08
30113 住房公积金 83.35 83.35
30114 医疗费 12.32 12.32
302 商品和服务支出 328.75
328.75
30201 办公费 16.71
16.71
30205 水费 3.50
3.50
30206 电费 1.00
1.00
30207 邮电费 30.02
30.02
30211 差旅费 92.40
92.40
30213 维修(护)费 1.50
1.50
30214 租赁费 3.85
3.85
30215 会议费 1.54
1.54
30216 培训费 11.96
11.96
30217 公务接待费 11.22
11.22
30226 劳务费 4.00
4.00
30228 工会经费 40.84
40.84
30229 福利费 20.84
20.84
30231 公务用车运行维护费 12.00
12.00
30239 其他交通费用 4.00
4.00
30299 其他商品和服务支出 73.37
73.37
303 对个人和家庭的补助 10.00 10.00
30307 医疗费补助 0.80 0.80
30399 其他对个人和家庭的补助 9.20 9.20
310 资本性支出 21.00
21.00
31002 办公设备购置 21.00
21.00


表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区农业技术服务中心


单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
23.22
12.00
12.00 11.22


表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区农业技术服务中心
单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 1,765.51 合计 1,765.51
11 一般公共预算资金 1,765.51 社会保障和就业支出 178.78

政府性基金预算资金
卫生健康支出 81.78

国有资本经营预算资金
农林水支出 1,421.61

财政专户管理资金
住房保障支出 83.35

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区农业技术服务中心








单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 1,765.51 1,765.51







208 社会保障和就业支出 178.78 178.78







20805 行政事业单位养老支出 176.69 176.69







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.13 111.13







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.56 55.56







2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00







20899 其他社会保障和就业支出 2.08 2.08







2089999 其他社会保障和就业支出 2.08 2.08







210 卫生健康支出 81.78 81.78







21011 行政事业单位医疗 81.78 81.78







2101102 事业单位医疗 69.46 69.46







2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.32 12.32







213 农林水支出 1,421.61 1,421.61







21301 农业农村 1,421.61 1,421.61







2130104 事业运行 1,421.61 1,421.61







221 住房保障支出 83.35 83.35







22102 住房改革支出 83.35 83.35







2210201 住房公积金 83.35 83.35









表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心

单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,765.51 1,765.51
208 社会保障和就业支出 178.78 178.78
20805 行政事业单位养老支出 176.69 176.69
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.13 111.13
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.56 55.56
2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.08 2.08
2089999 其他社会保障和就业支出 2.08 2.08
210 卫生健康支出 81.78 81.78
21011 行政事业单位医疗 81.78 81.78
2101102 事业单位医疗 69.46 69.46
2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.32 12.32
213 农林水支出 1,421.61 1,421.61
21301 农业农村 1,421.61 1,421.61
2130104 事业运行 1,421.61 1,421.61
221 住房保障支出 83.35 83.35
22102 住房改革支出 83.35 83.35
2210201 住房公积金 83.35 83.35


表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区农业技术服务中心







单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 30.50 30.50







A 货物 29.00 29.00







C 服务 1.50 1.50







表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区农业技术服务中心 单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标








(备注:本单位2023年无项目支出,故此表无数据。)













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