重庆市大足区农业技术服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是协助主管部门编制全区粮油作物生产中长期发展规划、年度计划并组织实施。承担全区粮油作物结构调整、区域布局和耕作制度改革的相关事务性工作。协助主管部门拟订粮油作物生产重大技术措施并组织实施；承担粮油作物重大项目的申报与实施的日常事务性工作。二是承担农作物新品种、新技术、新肥药等的引进、试验、示范推广。对镇街、村农业技术推广单位及农技推广人员进行技术指导和技术培训。承担农作物新品种的小区试验、生产试验和区域试验。开展农作物种子市场调查和信息服务工作。三是协助主管部门落实国家、市和区规定的各种耕地地力补贴惠农政策。四是组织实施全区特色经济发展战略、中长期发展规划、年度计划，提出特色经济发展的重大技术措施。组织实施全区蔬菜、茶叶、水果、桑蚕等主要经济作物发展规划、年度计划、总量平衡、结构调整、区域开发、基地建设。承担主要经济作物新技术、新品种的引进推广的事务性工作。开展主要经济作物市场产销信息的收集、整理和发布，指导蔬菜生产、营销体系建设。五是承担引进土壤肥料新技术、新产品的田间应用试验、示范。承担耕地质量保养技术、肥料实用技术及节水农业示范推广。科学施肥（测土配方施肥）重大技术推广项目，提高土地综合生产能力。开展有机肥料建设、中低产田土壤改良工作。六是承担全区植保体系建设和组织管理，引进开发植保新技术，组织新农药、新药械试验示范、开发及推广应用的事务性工作。七是承担全区农村集体资产、资源管理的日常事务性工作。八是承担本区农产品质量检验检测的日常事务性工作。承担绿色食品、有机食品申报的日常事务性工作。贯彻执行农业农村部“病虫测报管理规定”，协助主管部门落实全区专业性病虫测报体系规划、建设及相关服务工作，按照病虫草鼠调查测报办法，发布预报或灾情警报。九是承担本区畜禽屠宰环节的畜产品安全的事务性工作。十是承担防范市外动物疫情及动物产品指定道口进入的事务性工作。

（二）单位构成。重庆市大足区农业技术服务中心编制81人，在职人员78人，其中工勤6人。另退休人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1737万元，其中：一般公共预算拨款1737万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39万元，主要是一般公共预算拨款增加39万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1737万元，其中：农林水支出1406万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出168万元，卫生健康支出81万元，住房保障支出82万元。支出较去年增加39万元，主要是基本支出增加39万元，项目支出减少（或增加）0万元，无项目支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1737万元，一般公共预算财政拨款支出1737万元，比2021年增加39万元。其中：基本支出1737万元，比2021年增加39万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出增加（或减少）0万元，主要原因是无项目支出。

重庆市大足区农业技术服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算23.3万元，比2021年减少2.88万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0 万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费14.18万元，比2021年减少2.88万元，主要原因是尽量减少接待；公务用车运行维护费12万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是未增加公务用车；公务用车购置费 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额53万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元；其中一般公共预算拨款政府采购53万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：  蒋琳琼 ，联系方式： 43763173 ）