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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2022-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2022-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业技术服务中心2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区农业技术服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是协助主管部门编制全区粮油作物生产中长期发展规划、年度计划并组织实施。承担全区粮油作物结构调整、区域布局和耕作制度改革的相关事务性工作。协助主管部门拟订粮油作物生产重大技术措施并组织实施;承担粮油作物重大项目的申报与实施的日常事务性工作。二是承担农作物新品种、新技术、新肥药等的引进、试验、示范推广。对镇街、村农业技术推广单位及农技推广人员进行技术指导和技术培训。承担农作物新品种的小区试验、生产试验和区域试验开展农作物种子市场调查和信息服务工作。三是协助主管部门落实国家、市和区规定的各种耕地地力补贴惠农政策。四是组织实施全区特色经济发展战略、中长期发展规划年度计划,提出特色经济发展的重大技术措施。组织实施全区蔬菜、茶叶、水果、桑蚕等主要经济作物发展规划、年度计划、总量平衡、结构调整、区域开发、基地建设。承担主要经济作物新技术、新品种的引进推广的事务性工作。开展主要经济作物市场产销信息的收集、整理和发布,指导蔬菜生产、营销体系建设。五是承担引进土壤肥料新技术、新产品的田间应用试验、示范。承担耕地质量保养技术、肥料实用技术及节水农业示范推广。科学施肥(测土配方施肥)重大技术推广项目,提高土地综合生产能力。开展有机肥料建设、中低产田土壤改良工作。六是承担全区植保体系建设和组织管理,引进开发植保新技术,组织新农药、新药械试验示范、开发及推广应用的事务性工作七是承担全区农村集体资产、资源管理的日常事务性工作。八是承担本区农产品质量检验检测的日常事务性工作。承担绿色食品、有机食品申报的日常事务性工作。贯彻执行农业农村部病虫测报管理规定,协助主管部门落实全区专业性病虫测报体系规划、建设及相关服务工作,按照病虫草鼠调查测报办法,发布预报或灾情警报。九是承担本区畜禽屠宰环节的畜产品安全的事务性工作。十是承担防范市外动物疫情及动物产品指定道口进入的事务性工作

(二)单位构成重庆市大足区农业技术服务中心编制81人,在职人员78人,其中工勤6人。另退休人员1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1737万元,其中:一般公共预算拨款1737万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加39万元,主要是一般公共预算拨款增加39万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1737万元,其中:农林水支出1406万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出168万元,卫生健康支出81万元,住房保障支出82万元支出较去年增加39万元,主要是基本支出增加39万元,项目支出减少(或增加)0万元,无项目支出

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1737万元,一般公共预算财政拨款支出1737万元,比2021增加39万元。其中基本支出1737万元,比2021增加39万元,主要原因是在职人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出增加(或减少)0万元,主要原因是项目支出。

重庆市大足区农业技术服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算23.3万元,比2021减少2.88万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021减少(或增加)0万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费14.18万元,比2021减少2.88万元,主要原因是尽量减少接待;公务用车运行维护费12万元,比2021增加(或减少)0万元,主要原因是未增加公务用公务用车购置费0万元,比2021减少(或增加)0万元;主要原因是没有购买公务用车

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额53万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元;其中一般共预算拨款政府采购53万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0、应急保障用车0辆2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人蒋琳琼 联系方式43763173

  

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区农业技术服务中心


单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,737.37一、本年支出1,737.371,737.37

一般公共预算资金1,737.37一般公共服务支出



政府性基金预算资金
国防支出



国有资本经营预算资金
公共安全支出





教育支出





科学技术支出





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业支出168.10168.10



卫生健康支出80.7580.75



节能环保支出





城乡社区支出





农林水支出1,406.601,406.60



交通运输支出





资源勘探工业信息等支出





商业服务业等支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出81.9281.92



粮油物资储备支出





国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出










二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,737.37支出合计1,737.371,737.37


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心
单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计1,737.371,737.37
208社会保障和就业支出168.10168.10
 20805 行政事业单位养老支出166.05166.05
  2080501  行政单位离退休


  2080502  事业单位离退休


  2080503  离退休人员管理机构


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出109.23109.23
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出54.6254.62
  2080599  其他行政事业单位养老支出2.202.20
 20899 其他社会保障和就业支出2.052.05
  2089999  其他社会保障和就业支出2.052.05
210卫生健康支出80.7580.75
 21011 行政事业单位医疗80.7580.75
  2101101  行政单位医疗


  2101102  事业单位医疗68.2768.27
  2101199  其他行政事业单位医疗支出12.4812.48
213农林水支出1,406.601,406.60
 21301 农业农村1,406.601,406.60
  2130104  事业运行1,406.601,406.60
221住房保障支出81.9281.92
 22101 保障性安居工程支出


  2210103  棚户区改造


  2210105  农村危房改造


  2210108  老旧小区改造


  2210199  其他保障性安居工程支出


 22102 住房改革支出81.9281.92
  2210201  住房公积金81.9281.92


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心
单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,737.371,369.77367.60
301工资福利支出1,367.571,367.57
 30101 基本工资373.34373.34
 30102 津贴补贴14.7914.79
 30103 奖金


 30107 绩效工资650.88650.88
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费109.23109.23
 30109 职业年金缴费54.6254.62
 30110 职工基本医疗保险缴费68.2768.27
 30111 公务员医疗补助缴费


 30112 其他社会保障缴费2.052.05
 30113 住房公积金81.9281.92
 30114 医疗费12.4812.48
 30199 其他工资福利支出


302商品和服务支出367.60
367.60
 30201 办公费17.80
17.80
 30202 印刷费


 30203 咨询费


 30204 手续费


 30205 水费1.23
1.23
 30206 电费0.69
0.69
 30207 邮电费27.80
27.80
 30209 物业管理费


 30211 差旅费46.80
46.80
 30212 因公出国(境)费用


 30213 维修(护)费


 30214 租赁费5.24
5.24
 30215 会议费22.30
22.30
 30216 培训费10.24
10.24
 30217 公务接待费11.30
11.30
 30218 专用材料费


 30224 被装购置费


 30226 劳务费15.60
15.60
 30227 委托业务费


 30228 工会经费13.65
13.65
 30229 福利费20.48
20.48
 30231 公务用车运行维护费12.00
12.00
 30239 其他交通费用


 30299 其他商品和服务支出162.46
162.46
303对个人和家庭的补助2.202.20
 30301 离休费


 30305 生活补助


 30307 医疗费补助0.200.20
 30399 其他对个人和家庭的补助2.002.00
309资本性支出(基本建设)


 30902 办公设备购置


310资本性支出


 31002 办公设备购置



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区农业技术服务中心

单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
23.30
12.00
12.0011.30


表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心
单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计


208社会保障和就业支出


 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出


  2082201  移民补助


  2082202  基础设施建设和经济发展


212城乡社区支出


 21203 城乡社区公共设施


  2120399  其他城乡社区公共设施支出


 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出


  2120801  征地和拆迁补偿支出


  2120803  城市建设支出


  2120804  农村基础设施建设支出


  2120806  土地出让业务支出


  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


 21213 城市基础设施配套费安排的支出


  2121301  城市公共设施


  2121302  城市环境卫生


213农林水支出


 21367 三峡水库库区基金支出


  2136799  其他三峡水库库区基金支出


229其他支出


 22960 彩票公益金安排的支出


  2296002  用于社会福利的彩票公益金支出


  2296003  用于体育事业的彩票公益金支出


  2296004  用于教育事业的彩票公益金支出


  2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出


  2296013  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


  2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


230转移性支出


 23006 上解支出


  2300603  政府性基金上解支出


231债务还本支出


 23104 地方政府专项债务还本支出


  2310411  国有土地使用权出让金债务还本支出


232债务付息支出


 23204 地方政府专项债务付息支出


  2320411  国有土地使用权出让金债务付息支出


  2320433  棚户区改造专项债券付息支出


  2320498  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出


233债务发行费用支出


 23304 地方政府专项债务发行费用支出


  2330411  国有土地使用权出让金债务发行费用支出


  2330433  棚户区改造专项债券发行费用支出


  2330498  其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出


 (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区农业技术服务中心单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计1,737.37合计1,737.37
一般公共预算资金1,737.37一般公共服务支出
政府性基金预算资金
国防支出
国有资本经营预算资金
公共安全支出
财政专户管理资金
教育支出
事业收入资金
科学技术支出
上级补助收入资金
文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入资金 
社会保障和就业支出168.10
事业单位经营收入资金
卫生健康支出80.75
其他收入资金 
节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出1,406.60


交通运输支出


资源勘探工业信息等支出


商业服务业等支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出81.92


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出


部门收入总表












单位:重庆市大足区农业技术服务中心







单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,737.371,737.37







208社会保障和就业支出168.10168.10







 20805 行政事业单位养老支出166.05166.05







  2080501  行政单位离退休









  2080502  事业单位离退休









  2080503  离退休人员管理机构









  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出109.23109.23







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出54.6254.62







  2080599  其他行政事业单位养老支出2.202.20







 20899 其他社会保障和就业支出2.052.05







  2089999  其他社会保障和就业支出2.052.05







210卫生健康支出80.7580.75







 21011 行政事业单位医疗80.7580.75







  2101101  行政单位医疗









  2101102  事业单位医疗68.2768.27







  2101199  其他行政事业单位医疗支出12.4812.48







213农林水支出1,406.601,406.60







 21301 农业农村1,406.601,406.60







  2130104  行政运行1,406.601,406.60







221住房保障支出81.9281.92







 22101 保障性安居工程支出









  2210103  棚户区改造









  2210105  农村危房改造









  2210108  老旧小区改造









  2210199  其他保障性安居工程支出









 22102 住房改革支出81.9281.92







  2210201  住房公积金81.9281.92








表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区农业技术服务中心
单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,737.371,737.37
208社会保障和就业支出168.10168.10
 20801 人力资源和社会保障管理事务


 20805 行政事业单位养老支出166.05166.05
  2080501  行政单位离退休


  2080502  事业单位离退休


  2080503  离退休人员管理机构


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出109.23109.23
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出54.6254.62
  2080599  其他行政事业单位养老支出2.202.20
 20899 其他社会保障和就业支出2.052.05
  2089999  其他社会保障和就业支出2.052.05
210卫生健康支出80.7580.75
 21011 行政事业单位医疗80.7580.75
  2101101  行政单位医疗


  2101102  事业单位医疗68.2768.27
  2101199  其他行政事业单位医疗支出12.4812.48
213农林水支出1,406.601,406.60
 21301 农业农村1,406.601,406.60
  2130101  行政运行


  2130104  事业运行1,406.601,406.60
221住房保障支出81.9281.92
 22102 住房改革支出81.9281.92
  2210201  住房公积金81.9281.92


表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区农业技术服务中心






单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计53.0053.00







A货物8.008.00







B工程









C服务45.0045.00








表十一










2022年项目资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区农业技术服务中心单位:万元
项目名称
业务主管部门
当年预算(万元)
本级支出(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值








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