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[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2022-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2022-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区扶贫开发服务中心2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区扶贫开发服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是承担全区扶贫开发情况的统计和动态监测,负责扶贫系统统计信息工作的事务性工作。二是承担扶贫开发宣传工作三是协助主管部门开展扶贫政策和扶贫开发的培训工作四是协助主管部门组织、协调和指导社会扶贫工作,组织民间力量参与扶贫工作五是协助主管部门开展贫困地区的科技扶贫工作,推广先进科技和开展实用技术培训六是承担全区扶贫日常管理及服务工作。
    (二)单位构成重庆市大足区扶贫开发服务中心编制7人,在职人员7人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数137万元,其中:一般公共预算拨款137万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加20万元,主要是一般公共预算拨款增加20万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数137万元,其中:农林水支出112万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出12万元,卫生健康支出7万元,住房保障支出6万元支出较去年增加20万元,主要是基本支出增加20万元,项目支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入137万元,一般公共预算财政拨款支出137万元,比2021增加20万元。其中基本支出137万元,比2021增加20万元,主要原因是在职人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021增加(或减少)0万元,主要原因是项目支出。

重庆市大足区扶贫开发服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算1.2万元,比2021增加0.11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021减少(增加)0  万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费1.2万元,比2021增加0.11万元,主要原因是人员增加;公务用车运行维护费0万元,比2021增加(或减少)0万元,主要原因是无公务用公务用车购置费0万元,比2021减少(增加)0  万元;主要原因是没有购买公务用车

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0、应急保障用车02022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人蒋琳琼 联系方式43763173   



表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心


单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入136.57一、本年支出136.57136.57

一般公共预算资金136.57一般公共服务支出



政府性基金预算资金
国防支出



国有资本经营预算资金
公共安全支出





教育支出





科学技术支出





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业支出11.8811.88



卫生健康支出6.836.83



节能环保支出





城乡社区支出





农林水支出111.99111.99



交通运输支出





资源勘探工业信息等支出





商业服务业等支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出5.875.87



粮油物资储备支出





国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出










二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计136.57支出合计136.57136.57




表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心
单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计136.57136.57
208社会保障和就业支出11.8811.88
 20805 行政事业单位养老支出11.7411.74
  2080501  行政单位离退休


  2080502  事业单位离退休


  2080503  离退休人员管理机构


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.827.82
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.913.91
  2080599  其他行政事业单位养老支出


 20899 其他社会保障和就业支出0.150.15
  2089999  其他社会保障和就业支出0.150.15
210卫生健康支出6.836.83
 21011 行政事业单位医疗6.836.83
  2101101  行政单位医疗


  2101102  事业单位医疗5.715.71
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.12
213农林水支出111.99111.99
 21301 农业农村111.99111.99
  2130104  事业运行111.99111.99
221住房保障支出5.875.87
 22101 保障性安居工程支出


  2210103  棚户区改造


  2210105  农村危房改造


  2210108  老旧小区改造


  2210199  其他保障性安居工程支出


 22102 住房改革支出5.875.87
  2210201  住房公积金5.875.87



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心
单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计136.57105.4731.11
301工资福利支出105.47105.47
 30101 基本工资24.4024.40
 30102 津贴补贴1.081.08
 30103 奖金


 30107 绩效工资55.4055.40
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.827.82
 30109 职业年金缴费3.913.91
 30110 职工基本医疗保险缴费5.715.71
 30111 公务员医疗补助缴费


 30112 其他社会保障缴费0.150.15
 30113 住房公积金5.875.87
 30114 医疗费1.121.12
 30199 其他工资福利支出


302商品和服务支出31.11
31.11
 30201 办公费1.62
1.62
 30202 印刷费


 30203 咨询费


 30204 手续费


 30205 水费0.11
0.11
 30206 电费0.06
0.06
 30207 邮电费2.50
2.50
 30209 物业管理费


 30211 差旅费4.20
4.20
 30212 因公出国(境)费用


 30213 维修(护)费


 30214 租赁费0.47
0.47
 30215 会议费2.00
2.00
 30216 培训费0.73
0.73
 30217 公务接待费1.20
1.20
 30218 专用材料费


 30224 被装购置费


 30226 劳务费1.40
1.40
 30227 委托业务费


 30228 工会经费0.98
0.98
 30229 福利费1.47
1.47
 30231 公务用车运行维护费


 30239 其他交通费用


 30299 其他商品和服务支出14.37
14.37
303对个人和家庭的补助


 30301 离休费



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心

单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
1.20



1.20


表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心
单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计


208社会保障和就业支出


 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出


  2082201  移民补助


  2082202  基础设施建设和经济发展


212城乡社区支出


 21203 城乡社区公共设施


  2120399  其他城乡社区公共设施支出


 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出


  2120801  征地和拆迁补偿支出


  2120803  城市建设支出


  2120804  农村基础设施建设支出


  2120806  土地出让业务支出


  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


 21213 城市基础设施配套费安排的支出


  2121301  城市公共设施


  2121302  城市环境卫生


213农林水支出


 21367 三峡水库库区基金支出


  2136799  其他三峡水库库区基金支出


229其他支出


 22960 彩票公益金安排的支出


  2296002  用于社会福利的彩票公益金支出


  2296003  用于体育事业的彩票公益金支出


  2296004  用于教育事业的彩票公益金支出


  2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出


  2296013  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


  2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


230转移性支出


 23006 上解支出


  2300603  政府性基金上解支出


231债务还本支出


 23104 地方政府专项债务还本支出


  2310411  国有土地使用权出让金债务还本支出


232债务付息支出


 23204 地方政府专项债务付息支出


  2320411  国有土地使用权出让金债务付息支出


  2320433  棚户区改造专项债券付息支出


  2320498  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出


233债务发行费用支出


 23304 地方政府专项债务发行费用支出


  2330411  国有土地使用权出让金债务发行费用支出


  2330433  棚户区改造专项债券发行费用支出


  2330498  其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出


 (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计136.57合计136.57
一般公共预算资金136.57一般公共服务支出
政府性基金预算资金
国防支出
国有资本经营预算资金
公共安全支出
财政专户管理资金
教育支出
事业收入资金
科学技术支出
上级补助收入资金
文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入资金 
社会保障和就业支出11.88
事业单位经营收入资金
卫生健康支出6.83
其他收入资金 
节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出111.99


交通运输支出


资源勘探工业信息等支出


商业服务业等支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出5.87


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出



表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心







单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计136.57136.57







208社会保障和就业支出11.8811.88







 20805 行政事业单位养老支出11.7411.74







  2080501  行政单位离退休









  2080502  事业单位离退休









  2080503  离退休人员管理机构









  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.827.82







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.913.91







  2080599  其他行政事业单位养老支出









 20899 其他社会保障和就业支出0.150.15







  2089999  其他社会保障和就业支出0.150.15







210卫生健康支出6.836.83







 21011 行政事业单位医疗6.836.83







  2101101  行政单位医疗









  2101102  事业单位医疗5.715.71







  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.12







213农林水支出111.99111.99







 21301 农业农村111.99111.99







  2130104  行政运行111.99111.99







221住房保障支出5.875.87







 22101 保障性安居工程支出









  2210103  棚户区改造









  2210105  农村危房改造









  2210108  老旧小区改造









  2210199  其他保障性安居工程支出









 22102 住房改革支出5.875.87







  2210201  住房公积金5.875.87








表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心
单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计136.57136.57
208社会保障和就业支出11.8811.88
 20801 人力资源和社会保障管理事务


 20805 行政事业单位养老支出11.7411.74
  2080501  行政单位离退休


  2080502  事业单位离退休


  2080503  离退休人员管理机构


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.827.82
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.913.91
  2080599  其他行政事业单位养老支出


 20899 其他社会保障和就业支出0.150.15
  2089999  其他社会保障和就业支出0.150.15
210卫生健康支出6.836.83
 21011 行政事业单位医疗6.836.83
  2101101  行政单位医疗


  2101102  事业单位医疗5.715.71
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.12
213农林水支出111.99111.99
 21301 农业农村111.99111.99
  2130101  行政运行


  2130104  事业运行111.99111.99
221住房保障支出5.875.87
 22102 住房改革支出5.875.87
  2210201  住房公积金5.875.87


表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心






单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计









A货物









B工程









C服务











表十一










2022年项目资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区扶贫开发服务中心单位:万元
项目名称
业务主管部门
当年预算(万元)
本级支出(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值








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